汽修部工作總結(jié)201*年6月

汽車維修專業(yè)部201*-201*學(xué)年度下期工作總結(jié)

本期，在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，在汽修部全體教師的通力合作下，克服重重困難，順利地完成了教學(xué)教育任務(wù)，取得了一定的成績。

一、汽車維修專業(yè)部的基本情況

本期汽車維修專業(yè)部一年級八個(gè)班，二年級4個(gè)班，共有12個(gè)教學(xué)班。在校學(xué)生高峰時(shí)達(dá)460余人。學(xué)生幾乎全為男生，其中“9+3”學(xué)生110余名，占全校“9+3”學(xué)生的三分之二。按教學(xué)計(jì)劃一年級學(xué)生進(jìn)行正常的基礎(chǔ)文化理論教學(xué)和專業(yè)基礎(chǔ)理論教學(xué)，工作難度相對較小。二年級學(xué)生按教學(xué)計(jì)劃分別進(jìn)入專業(yè)技能實(shí)訓(xùn)階段和技能鑒定及畢業(yè)實(shí)習(xí)推薦階段。但學(xué)校的汽修技訓(xùn)設(shè)備不配套、不到位，工位數(shù)不夠，這給技訓(xùn)帶來極大的困難。目前汽車維修專業(yè)部有教師35人。其中文化課教師21人，專業(yè)課教師14人，在專業(yè)課教師中有2人為外聘教師，有2人為技訓(xùn)管理員，接受過系統(tǒng)汽車維修專業(yè)教育的只有2人，其余均是其他學(xué)科改行而來。如果每班按2名專業(yè)課教師配置，目前還缺10名專業(yè)課教師，因此，大部分教師處于超工作狀態(tài)。由于該專業(yè)學(xué)生多，能湊夠教師數(shù)，有教師去上課就不錯(cuò)了，跟本就談不上選擇教師，提高質(zhì)量了。

學(xué)校汽車維修實(shí)訓(xùn)中心，是學(xué)生進(jìn)行技訓(xùn)的主要場地。在學(xué)校前期投入和上海援建下，按汽車維修二級企業(yè)配置了90多萬元的汽修設(shè)備，其功能能滿足對外維修，但不能滿足訓(xùn)練大批學(xué)生的汽修技能。因?yàn)閷?shí)訓(xùn)中心功能和工位的不足，現(xiàn)在的技能訓(xùn)練只能是示范性的訓(xùn)練，實(shí)物教學(xué)，學(xué)生能力本位不能很好地落到實(shí)處。

二、針對專業(yè)實(shí)際開展工作

1、抓教師工作：

專業(yè)部的教育教學(xué)工作是靠教師來完成的，其教師群體的素質(zhì)和凝聚力是完成學(xué)校交給任務(wù)的關(guān)鍵，為此我們將其作為重要工作抓。

（1）情感溝通，凝聚教師群體。汽修部是新組合的教師群體，我們在工作中通過開展各種活動(dòng)，傾聽教師意見，尊重教師意愿，有效地凝聚了教師群體。

（2）嚴(yán)格要求和管理教師。利用專業(yè)部例會(huì)對教師提出常規(guī)要求、教學(xué)要求。（3）進(jìn)行教育教學(xué)技能指導(dǎo)。在專業(yè)部例會(huì)中培訓(xùn)教師如何規(guī)范技能教學(xué)常規(guī)，如何調(diào)動(dòng)學(xué)生課堂學(xué)習(xí)的積極性。

（4）組織教師開展校級獻(xiàn)課活動(dòng)，本期王錦波老師在部內(nèi)獻(xiàn)了一堂研究課，對技能課的程序和規(guī)范作了研討。

（5）抓教師培養(yǎng)工作。組織汽修部部分專業(yè)課教師和其他學(xué)科的汽修專業(yè)后備教師共14人，在國際美慈機(jī)構(gòu)的資助下，出資四萬余元，在四川省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行了為期10天的電噴發(fā)動(dòng)機(jī)及汽車新技術(shù)的培訓(xùn)，為汽修專業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2、抓教學(xué)工作：

（1）把握和引導(dǎo)汽修專業(yè)的發(fā)展。對汽修專業(yè)的教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行了修改，對汽修專業(yè)的課程設(shè)置、技能訓(xùn)練、設(shè)備配置進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，使之更合理，更科學(xué)，與成都市汽修專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)計(jì)劃更貼近。

（2）充分實(shí)訓(xùn)中心的功能，以汽修工主要技能安排二年級技訓(xùn)。開設(shè)了適合學(xué)�，F(xiàn)狀的汽車二級維護(hù)保養(yǎng)、發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝、底盤拆裝、電氣設(shè)備檢測四個(gè)模塊的技能訓(xùn)練。

（3），規(guī)范課堂教學(xué)行為，要求技訓(xùn)課教師寫出模塊訓(xùn)練項(xiàng)目的指導(dǎo)書，填寫實(shí)訓(xùn)日志；學(xué)生每個(gè)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目完后填寫實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)；采用“五步教學(xué)法”規(guī)范技訓(xùn)行為。

（4）抓教學(xué)常規(guī)：學(xué)月備課末檢查，作業(yè)批改檢查，備課進(jìn)度檢查，聽課檢查，堅(jiān)持周一到周五的常規(guī)巡視。

（5）抓技能訓(xùn)練工作。在上期末學(xué)校技能大賽的基礎(chǔ)上，本期組織優(yōu)勝者參加成都市的中職汽車維修專業(yè)技能大賽。經(jīng)過教師們的努力和精心輔導(dǎo)學(xué)生，四個(gè)參賽教師分別獲空調(diào)維修和四輪定位優(yōu)秀獎(jiǎng)；兩個(gè)學(xué)生獲汽車二級維護(hù)團(tuán)體二等獎(jiǎng)，突破汽修專業(yè)教師、學(xué)生參加成都市中職技能大賽的最好成績，為學(xué)校爭得了榮譽(yù)。

（6）抓就業(yè)工作。利用班會(huì)、專業(yè)部集會(huì)對學(xué)生進(jìn)行就業(yè)教育，樹立先就業(yè)后擇業(yè)的就業(yè)觀念，與就業(yè)辦配合，開展學(xué)生的就業(yè)工作。目前，二年級學(xué)生已全部推薦就業(yè)。其推薦對口率高達(dá)95%以上，勝過以往任何一年，這充分展示了汽修專業(yè)的大好發(fā)展前景。3、抓教育工作：

（1）堅(jiān)持對學(xué)生進(jìn)行正面教育，利用每周五集會(huì)對學(xué)生進(jìn)行講文明、講紀(jì)律、講衛(wèi)生、愛護(hù)公物的教育；

（2）開展班主任培訓(xùn)工作；利用專業(yè)部例會(huì)，召開班級衛(wèi)生現(xiàn)場會(huì)等對班主任進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)班主任做好班級常規(guī)管理工作。

（3）由專業(yè)部主任助理牽頭，組成差生轉(zhuǎn)化小組，對重點(diǎn)人頭進(jìn)行教育，專業(yè)部和班主任密切配合教育學(xué)生。

（4）對“9+3”學(xué)生進(jìn)行“一幫一”活動(dòng)，效果較好，二年級“9+3”學(xué)生轉(zhuǎn)變明顯，能理智控制自己的情緒，參與打架較少，進(jìn)步較大。一年級“9+3”學(xué)生通過教育，大部分能按中學(xué)生一日常規(guī)要求自己，但極個(gè)別學(xué)生的轉(zhuǎn)化工作難度較大。

三、存在的問題和今后的工作思路

1、師資素質(zhì)，教師數(shù)量不足，教師專業(yè)技能急需培訓(xùn)問題；

①借助學(xué)校之力爭取在汽車院校畢業(yè)生中招1-2名本科畢業(yè)生到校任教，解決汽修專業(yè)學(xué)科帶頭人問題，后續(xù)發(fā)展問題。

②現(xiàn)有教師送培：目前教汽修專業(yè)的年輕教師送到大專院校培訓(xùn)，回校任相關(guān)學(xué)科的教學(xué)。再在其它專業(yè)教師中招幕一些教師改行送培，解決汽修專業(yè)教師數(shù)量不足的問題。

③在校培訓(xùn)：應(yīng)請專家到校培訓(xùn)教師；周日周六到企業(yè)見習(xí)；跟師學(xué)藝，和現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)教師配合訓(xùn)練學(xué)生，在學(xué)中干，在干中學(xué)；請為學(xué)校配置設(shè)備的供貨商派員到校培訓(xùn)教師，學(xué)會(huì)使用設(shè)備。

在師資培訓(xùn)上要立足培養(yǎng)自己的教師，把外聘教師的工資用在自己教師的培訓(xùn)上，同時(shí)也解決了校內(nèi)教師的富余問題。

2、專業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組問題。一個(gè)好的專業(yè)帶頭人會(huì)帶活一個(gè)專業(yè)，目前汽車維修缺乏這樣的人才。只能借肋外面的專家來幫我們建設(shè)汽修專業(yè)，請他們作我們的顧問，給我們出主意規(guī)劃我們的汽修專業(yè)。

3．課程設(shè)置問題：修改專業(yè)教學(xué)計(jì)劃和成都市汽車維修專業(yè)教研聯(lián)組保持一致，做到課程設(shè)置統(tǒng)一，進(jìn)度統(tǒng)一，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，滿足成都市抽考調(diào)考的要求。4．汽車維修專業(yè)的教學(xué)改革問題：

一年級專業(yè)基礎(chǔ)理論教學(xué)要推行項(xiàng)目教學(xué)法，將專業(yè)課程分若干項(xiàng)目，分項(xiàng)目進(jìn)行教學(xué)，解決教材深、內(nèi)容多的問題，讓學(xué)生掌握基礎(chǔ)知識，讓學(xué)生去完成相應(yīng)的作業(yè)，去歸納總結(jié)知識，培養(yǎng)學(xué)生的自學(xué)，相互合作學(xué)習(xí)的能力。變繁為簡，夠用實(shí)用，把師生解放出來。

同時(shí)要推廣實(shí)物教學(xué)和現(xiàn)代化教學(xué)，提高教學(xué)效益。

二年級的技訓(xùn)實(shí)行：維修基礎(chǔ)技能+專向模塊教學(xué)的教學(xué)方式，拓深專門技能，讓學(xué)生成為偏才、專才，避免通才，庸才。技訓(xùn)中同樣要實(shí)施項(xiàng)目教學(xué)法，讓學(xué)生一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目過關(guān)。每個(gè)項(xiàng)目訓(xùn)練采用“五步教學(xué)法”教學(xué)，規(guī)范訓(xùn)練的隨意性。五步教學(xué)法是“講、范、練、導(dǎo)、用”。

5．學(xué)生素質(zhì)。根據(jù)教師、設(shè)備實(shí)際，今年應(yīng)限制汽修專業(yè)人數(shù)，提高收生分?jǐn)?shù)門檻；改變汽修專業(yè)幾乎全是男生、懶生、9+3學(xué)生的局面。

6．為了保證下期8個(gè)班的學(xué)生的基本訓(xùn)練，應(yīng)有以下專業(yè)教室：①汽車發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）②汽車底盤拆裝與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）③汽車電器設(shè)備檢測與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）④電控發(fā)動(dòng)機(jī)檢測與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）⑤汽車二級維護(hù)與整車檢測技訓(xùn)室（120-140平方米）⑥汽車鈑金與噴涂技訓(xùn)室（150平方米以上）⑦汽車仿真模擬訓(xùn)練室2個(gè)（60個(gè)平方米）⑧汽車維修信息資料室（20平方米）⑨鉗工技訓(xùn)室（80-100個(gè)平方米）

文化課教室無法用實(shí)物教學(xué)，而汽修專業(yè)的課又必須要展示汽車零部件的結(jié)構(gòu)、形狀，增強(qiáng)教學(xué)的形象性，所以必須用專業(yè)教室上專業(yè)課。將多媒體教學(xué)、實(shí)物教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)融為一體。讓學(xué)生跟著教室走，而不是固定教室，所有課都在一個(gè)教室上。這樣也便于教師管理教室內(nèi)的設(shè)備器材。

另外，汽修專業(yè)技訓(xùn)還急需實(shí)物教具：歐系車一輛（桑塔納），日系車一輛（卡羅拉），韓系車一輛（現(xiàn)代），美系車一輛（別克）。

總之，本期在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，在汽修專業(yè)部全體教師的努力下，取得了顯著的教育教學(xué)成績。我們將再接再厲，去爭取更大的成績。

201*-6-22

擴(kuò)展閱讀：3月汽修部述職經(jīng)營總結(jié) 2

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

物流公司汽修部3月份及第一季度述職報(bào)告

一、3月經(jīng)營總結(jié)：

指標(biāo)名稱銷售收入預(yù)算521.6882.693月實(shí)際完成率16%18%預(yù)算1564.68188.79127.85-22.69本年累計(jì)實(shí)際完成率12%-18%全年預(yù)算指標(biāo)6308.6374.16年指標(biāo)完成率12%-6%凈利潤48.748.91項(xiàng)目一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅費(fèi)二、主營業(yè)務(wù)利潤銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤3月實(shí)際826,878323,168-503,711572,851---69,140158,242-89,10289,102預(yù)算預(yù)算完成情況去年同期370,153129,267-240,886236,9723,91434,16038,07438,074與去年同期環(huán)比增長123%150%109%142%-1866%363%134%134%5,216,80016%4,333,00012,338871,462444,033427,42860,000487,428487,4287%0%58%129%-16%264%18%18%

1.利潤點(diǎn)分析：本月銷售收入82.68萬元，比上月增長43.5%(上月57.63萬元），凈利潤為8.9萬。其中營業(yè)利潤為-6.9萬元，營業(yè)外收入15.8萬元。1）利潤點(diǎn)很低，影響利潤點(diǎn)的主要原因是：

本月費(fèi)用57.28萬元，超預(yù)算29%。本月五險(xiǎn)一金12.5萬元，含前兩個(gè)月費(fèi)用。福利6.7萬，為春節(jié)福利費(fèi)，另折舊30萬元，折舊3.5萬元為正常費(fèi)用，這幾部分合計(jì)為53.1萬元，占總費(fèi)用的93%。這是造成利潤較低的一個(gè)原因。

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與預(yù)算相比，收入完成預(yù)算的16%，完成的不佳，主要原因?yàn)轭A(yù)算中所作小車配件銷售，小車輪胎銷售，大車配件銷售，大車輪胎銷售，大車車輛霸龍的銷售等業(yè)務(wù)至今尚未開展，而小車配件及輪胎302萬元，大車輪胎100萬元，大車配件238萬元，大車車輛4450萬元等預(yù)算收入合計(jì)約5628萬元的新開展業(yè)務(wù)已作入本年預(yù)算中，這是影響預(yù)算利潤完成的主要原因。（各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)開展情況在后詳述）

2）與去年同期比較，收入優(yōu)于去年同期，收入比去年同期環(huán)比增長123%但主營業(yè)務(wù)利潤比去年同期降低。主要為去年同期業(yè)務(wù)量小，且人員為36人，是現(xiàn)有人數(shù)的一半，費(fèi)用低。在單人次費(fèi)用基本不變的基礎(chǔ)上，增加了車間人員，提高了車間固定費(fèi)用。但無形中提高了維修效率，可同時(shí)接納三十多輛車的維修業(yè)務(wù)，滿足了現(xiàn)在日益發(fā)展壯大的車隊(duì)維修工作的需要。

3）本月營業(yè)外收入數(shù)額較大，一是報(bào)廢車處理收入6萬元，二是廢舊物資處理收入98241.75元。從連續(xù)幾個(gè)月的經(jīng)營情況看，廢舊物資處理收入已成為支撐車間運(yùn)營的主要收入點(diǎn)。

2.業(yè)務(wù)量和維修效率。

1）本月車隊(duì)車輛多為外運(yùn)，維修量不大，共計(jì)維修車次1400車次。如果算每小時(shí)

維修車次，只有6車次/小時(shí)，但車隊(duì)車輛來廠維修時(shí)，時(shí)間較為集中，沒活時(shí)一擁而上，有活時(shí)一個(gè)也不見。所以提高維修效率，讓汽修部同時(shí)容納三十多個(gè)車維修，是目前車隊(duì)和社會(huì)車國內(nèi)維修業(yè)務(wù)發(fā)展的必然，適時(shí)高效也是打響京博汽修廠的需要。

2）本月維修運(yùn)行成本情況見下表。

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項(xiàng)目月維修車次每小時(shí)修車次每小時(shí)維修收入（元）維修板塊每小時(shí)部門成本費(fèi)用維修板塊每小時(shí)營利業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)收入（元）業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)部門成本費(fèi)用業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)營利每小時(shí)成本中人工成本（元）2月數(shù)據(jù)98241144.632237.97370.10697.07-326.972535.423月數(shù)據(jù)140061542.151730.56516.29579.32-63.021493.18備注維修收入/31/8維修板塊業(yè)務(wù)收入占比*部門費(fèi)用/31/8事故車/潤滑油/輪胎/三包收入業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)收入占比*部門費(fèi)用/31/8-1093.35-188.42從以上數(shù)據(jù)可見，本月維修情況基本正常，維修收入較高是因?yàn)楸驹卤］嗆囕v

較多（40輛），平均每小時(shí)維修收入1542.15元，維修工49人，平均每人每小時(shí)的維修收入為31.47元。每小時(shí)的部門成本費(fèi)用為1730.56元，平均每小時(shí)的維修成本為35.32元。也就是說每小時(shí)，車間維修方面的營業(yè)利潤為31.47-32.32=-3.85元。

事故車/潤滑油/輪胎/三包收入，每小時(shí)收入為516.29元，運(yùn)營為6人。平均每人每小時(shí)的收入為86.05元，成本為579.32元，每小時(shí)每人成本為96.55元。業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)營利為-10.5元。

總體來看，車間本月總費(fèi)用為57.28萬，每小時(shí)成本為57.28萬元/31天/8小時(shí)/71人=32.53元，營業(yè)收入50.37萬元，每小時(shí)每人收入為28.61元。所以每小時(shí)每人營利為-3.92元。

所以，單純靠維修，已不足以支撐現(xiàn)有部門費(fèi)用主要是人員工資的支出。而新開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)還處于開發(fā)階段，還不成熟，出現(xiàn)費(fèi)用高營利低的現(xiàn)象。建議對汽修的考核點(diǎn)放在業(yè)務(wù)開發(fā)運(yùn)行的考核上，而不是業(yè)務(wù)利潤點(diǎn)上。

3.各板塊運(yùn)營情況分析：

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收入項(xiàng)車隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車輛事故車潤滑油銷售車輛銷售輪胎銷售2月收入配件成本2月凈收入3月收入配件成本3月凈收入增長率備注宏昌達(dá)車輛應(yīng)收賬款148473元，款未到，未作入收入。2-3月收入因手續(xù)變更，未開票222,0043,416222,004303,031303,03136%3,41610,50110,501207%39,32227,86011,46276,84350,96525,878126%56,38935,59419,513103,31060,26843,042121%114,95844,87270,086119,31826,89892,42032%140,229127,41312,816205,756177,63328,124119%7,6927,417-275特約服務(wù)站3250.6920,30213,0807,222營業(yè)收入營業(yè)外收入收入合計(jì)235,738339,298846,753336,261510,49250%576,318158,242576,318235,738339,298846,753336,261668,7341）從上表可見，3月經(jīng)營中，產(chǎn)業(yè)公司，社會(huì)車輛，潤滑油業(yè)務(wù)比上月增長明顯。產(chǎn)業(yè)公司維修收入較上月增長126%，社會(huì)車輛維修收入比上月增長121%，潤滑油業(yè)務(wù)比上月增長119%，事故車業(yè)務(wù)也穩(wěn)步增長，比上月增長32%。內(nèi)部車隊(duì)、鐵路運(yùn)行維修業(yè)務(wù)也有不同程度的增長。三包業(yè)務(wù)合計(jì)接待客戶74個(gè)，收入比上月增長122%，只是因股份改制，需走部分業(yè)務(wù)變更手續(xù)，未開票。

2）各業(yè)務(wù)板塊凈收入占比見下圖。圖中可見，車隊(duì)維修業(yè)務(wù)占比由上月的65%降為60%，產(chǎn)業(yè)公司維修由上月的占比3%上升為5%，潤滑油收入由上月的4%提高到本月的6%，社會(huì)車輛維修收入由上月的6%升為本月的9%，事故車業(yè)務(wù)占比稍有下降。值的一提的是。輪胎業(yè)務(wù)本月實(shí)現(xiàn)零突破，成交油區(qū)辦業(yè)務(wù)一筆，除成本后，凈收入雖只有275元，這是輪胎業(yè)務(wù)開始營業(yè)的轉(zhuǎn)折。

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2月收入潤滑油銷售4%事故車21%車隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車輛事故車潤滑油銷售社會(huì)車輛6%產(chǎn)業(yè)公司3%車隊(duì)65%鐵路1%

A）三包業(yè)務(wù)板塊：本月接待74車次，服務(wù)收入為7221.92元。特別是富瑞

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特氣瓶服務(wù)站，剛剛申請成功，本月便開張，開展業(yè)務(wù)8車次。

單位陜汽法士特富瑞特廈門金龍合計(jì)材料費(fèi)服務(wù)費(fèi)10150.154267.617121430.3266181655770813080.157221.92維修車次5448874是否開票未開票未開票未開票未開票B）事故車業(yè)務(wù)板塊：

本月接事故車21車次，維修完成20車次，維修進(jìn)行中1車次。向保險(xiǎn)公司提報(bào)維修定損20車次，定損費(fèi)提報(bào)金額為186294.7元，定損完成4車次，開票業(yè)務(wù)金額43649元，以往月份開票48771元。本月實(shí)際開票92420元。產(chǎn)生應(yīng)收賬款145157.7元，其中材料成本38337.01元，應(yīng)收未開票金額106820.69元。明細(xì)如下：

序號12345678910111213141516171819

進(jìn)廠日期2.273.043.113.222.272.283.012.273.063.083.123.153.15車牌號冀JE9580魯MC0263魯MC5290魯MC2739魯MC0325魯MC0561魯M78613魯M78510魯MC3660冀JK9293魯M78161魯MC5192魯MC5256單位協(xié)發(fā)車隊(duì)誠順匡寶亮車隊(duì)一隊(duì)付鄭村高顏兵車隊(duì)五隊(duì)車隊(duì)五隊(duì)誠順蔣晨杰誠順陳濤誠信車隊(duì)協(xié)發(fā)車隊(duì)誠順尚光車隊(duì)三隊(duì)車隊(duì)一隊(duì)誠順王樹江車隊(duì)二隊(duì)誠順車隊(duì)誠順車隊(duì)誠信車隊(duì)誠信車隊(duì)入保太平工時(shí)費(fèi)單位用2318洋平安780太平洋12195材料費(fèi)用材料成本提報(bào)金額23718220645529952345215850901383413035315626317656.52240313014504063173219601590201*.14736.762393.381596.665923.6209201*351387.82893.83123.51036.85692265986799.8254962991126504955258821699014514297137353916404112155.54670559014505223273221601980開票金額備注235082991126504500陽光1960平安2430平安1140平安550平安4630平安700陽光760平安1410平安1950平安2430平安24600平安1160平安1000人保200平安390-6-

3.15魯M791623.20魯M52813.183.193.23魯MC2087魯M77692魯MC36683.20魯MC36XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

20213.293.29合計(jì)魯M77310魯M77603誠順誠順太平洋6004656.25256.2維修未完成142645.7平安3906343649145217.743472.29186294.743649未開發(fā)票總計(jì)：已開發(fā)票總計(jì)：隨著天氣轉(zhuǎn)暖，夏季來臨，多雨多霧天氣增多，事故將多發(fā)出現(xiàn)，加上部門榮登為陽光保險(xiǎn)定點(diǎn)維修點(diǎn)，事故車進(jìn)廠維修車次將會(huì)逐步遞增。預(yù)計(jì)4月份入廠維修車次會(huì)突破30車次。

截止3月底，事故車業(yè)務(wù)未開票收入為813987.3元。4月份，本板塊將跟進(jìn)保險(xiǎn)定損，預(yù)計(jì)4月份事故車業(yè)務(wù)開票金額達(dá)30萬元。（附事故車業(yè)務(wù)未開票明細(xì)）

時(shí)間未定損金額12年422608201*年162839月201*年2146093月201*年3141653.3月合計(jì)773193.3未開票金額合計(jì)4226083326675284079496105153621141653.3813987.3C）潤滑油板塊：

潤滑油業(yè)務(wù)仍以產(chǎn)業(yè)公司使用為主，對外業(yè)務(wù)開發(fā)仍為空白。本月業(yè)務(wù)收入205756元，業(yè)務(wù)成本177633元，凈收入28124元。本業(yè)務(wù)本月未開票金額為73386.6元。

商品名稱32#抗磨液壓油46#抗磨液壓油68#抗磨液壓油46#防銹汽輪機(jī)油46#抗磨液壓油68#抗磨液壓油46#防銹汽輪機(jī)油

數(shù)量555201*1025單價(jià)2600290029702940290029702940-7-

金額13000145001485058800290002970073500本月開票金額13000145001485058800290002970073500備注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

3#鋰基脂二硫化鉬重負(fù)荷齒輪油美孚拉力士427合計(jì)201*2104260320365750219155201*2036515002407355201*203651500240735含稅D）輪胎業(yè)務(wù)：

本月輪胎業(yè)務(wù)實(shí)行零突破，為油區(qū)辦購輪胎，收入7692元，成本7417元，凈收入275元。隨著月底與米其林公司合作推出優(yōu)惠活動(dòng)，4月份輪胎銷售將會(huì)出現(xiàn)大幅度提升。

E）采購業(yè)務(wù)：

本月進(jìn)貨金額872640.86元，合作供應(yīng)商56家，其中已與51家完成進(jìn)貨明細(xì)對賬，5家未完成對賬。本月開票1167299.67元，為上月業(yè)務(wù)開票。

本月進(jìn)購配件前十大供應(yīng)商如下：

本月前十大供應(yīng)商列表

序號12345678910供應(yīng)商濟(jì)南仁眾汽配有限公司博興縣龍建掛車配件超市張家港富瑞特種裝備股份有限公司濱州潤捷商貿(mào)有限公司濟(jì)南耀祥商貿(mào)有限公司山東世紀(jì)明智工程機(jī)械有限公司梁山縣三星機(jī)械制造有限公司陜西三力汽車配件有限公司濟(jì)南新恒偉北奔商貿(mào)有限公司濟(jì)南市天橋區(qū)天一汽車配件經(jīng)銷處進(jìn)貨總額94650.947095445875430014231440899.13522034889.43151524120進(jìn)貨數(shù)量384件13259件367件83桶268件254件1037件334件457件508件主要配件名稱F201*/F3000、三包件掛車件氣瓶件PTT潤滑油鈑金件三包件、發(fā)動(dòng)機(jī)件懸掛類鈑金件奔馳車件陜汽配件備注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

從以上可見，德龍車F201*\\F3000配件、掛車件仍是目前配件中的主要需用件。氣瓶件為本月新建富瑞特氣瓶3S服務(wù)站配件備貨需要。所以開發(fā)德龍F(tuán)201*/3000配件，掛車件的供應(yīng)商，降低材料成本，是目前采購業(yè)務(wù)需要思考的方向。

本月開發(fā)新客戶：梁山三星機(jī)械制造有限公司，泰安水箱中冷制造公司。本月配件價(jià)格降低明顯的主要有以下幾種：

配件名稱軸承軸承水箱水箱水箱水箱水箱前支架中支架后支架平衡臂50軸60軸底托板圓壓板板簧座可調(diào)拉桿固定拉桿拉桿銷u型螺栓角尺螺栓牽引座型號2201*9518445952595322029525953150195259532203911253288851150201原價(jià)格1101001484125413881029.41201*2202401202207080110254511011015352.52200現(xiàn)價(jià)格6254850690790700800170190901804060651815755082621600降低成本43.64%46.00%42.72%44.98%43.08%32.00%60.00%22.73%20.83%25.00%18.18%42.86%25.00%40.91%28.00%66.67%31.82%54.55%46.67%25.71%20.00%27.27%備注掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件掛車件根據(jù)車隊(duì)對各種配件的平均月度使用量，配件價(jià)格的降低，將每月為車隊(duì)節(jié)省配件成本3萬元左右。

本月采購業(yè)務(wù)開展的主要工作為：1、從陜西三力公司購進(jìn)一批原廠鈑金件

2、車間新上大車四輪定位儀，為配合此業(yè)務(wù)的開展，新開發(fā)一家懸架供應(yīng)商，

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從此供應(yīng)商購進(jìn)一批懸架配件

3、最近車隊(duì)車輛保輪較多，從廣西軸承廠家采購了掛車軸承，從而降低了成

本。

4、針對國三車輛的保養(yǎng)，延長車輛的使用壽命，專門開發(fā)了一家生產(chǎn)高檔濾

芯的廠家，現(xiàn)已購進(jìn)產(chǎn)品。F）整車銷售業(yè)務(wù)進(jìn)展情況：

1、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新準(zhǔn)備與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽訂4S店的各項(xiàng)資料；

2、因股份新營業(yè)執(zhí)照發(fā)生遺漏銷售項(xiàng)，與物流風(fēng)控辦和控股積極溝通，拿到更新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并完成相關(guān)的蓋章流程

3、完成東風(fēng)柳州汽車有限公司新增經(jīng)銷商入網(wǎng)審批程序

4、與東風(fēng)柳州汽車有限公司協(xié)商入網(wǎng)保證金、經(jīng)營車輛品系、經(jīng)營區(qū)域劃分5、與東風(fēng)柳州汽車有限公司山東區(qū)域經(jīng)理李總溝通4S店人員配置、人員培訓(xùn)、廣宣政策支持、店面設(shè)計(jì)支持、金融政策、市場開拓

6、與東風(fēng)柳州汽車有限公司山東區(qū)銷售部姚經(jīng)理溝通《4S店級別劃分與管理辦法》，溝通4S店建設(shè)資金返利政策

7、撰寫《東風(fēng)柳州汽車4S店籌建說明》已經(jīng)提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)張總。

8、與東風(fēng)柳州汽車有限公司山東區(qū)域經(jīng)理李總溝通京博物流試用車相關(guān)事宜9、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新準(zhǔn)備與包頭北奔重型汽車有限公司簽訂特約服務(wù)站的各項(xiàng)資料

10、與包頭北奔重型汽車有限公司簽訂特約服務(wù)商協(xié)議

11、制作福瑞特種設(shè)備3S服務(wù)商宣傳名片和LNG加氣機(jī)張貼宣傳畫

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12、到濱州京瑞雪佛蘭旗艦店學(xué)習(xí)4s店管理模式、流程13、與東風(fēng)柳汽有限公司溝通《201*年商務(wù)政策》下月工作思路（或計(jì)劃）

1、東風(fēng)柳州汽車有限公司4S店入網(wǎng)保證金的繳納2、與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽訂《201*年汽車買賣合同》3、與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽訂《201*年監(jiān)控車協(xié)議》

4、和領(lǐng)導(dǎo)溝通，并與物流合同辦和董事會(huì)秘書孫萍溝通擔(dān)保方式、流程5、與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽訂《擔(dān)保合同》、《擔(dān)保函》6、完成入網(wǎng)程序、成為東風(fēng)柳汽的新經(jīng)銷商

7、與東風(fēng)柳汽溝通并開通E3S銷售系統(tǒng)、廣宣系統(tǒng)、金融系統(tǒng)8、完成人員的招聘、特別是銷售培訓(xùn)和銷貸培訓(xùn)

9、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施試用車計(jì)劃（試用的政策、數(shù)量）10、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施新增經(jīng)銷商店面設(shè)計(jì)與支持11、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施前期的廣宣和新市場的開拓12、與財(cái)務(wù)溝通車輛銷售與開票流程

13、組織銷售部演練銷售、銷貸整個(gè)流程，提升業(yè)務(wù)能力，為正常運(yùn)營奠定基礎(chǔ)14、在學(xué)習(xí)和構(gòu)建銷售團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，開展業(yè)務(wù)，用實(shí)戰(zhàn)鍛煉隊(duì)伍，以戰(zhàn)代練，增加銷售技巧和提升業(yè)務(wù)能力

15、完成4S店的整體驗(yàn)收，并積極爭取最高等級的建店返利政策16、希望在四月底銷售部能正常運(yùn)營

17、與本集團(tuán)及其他2家LNG加氣站的協(xié)商談判，完成富瑞特裝3S服務(wù)商的宣傳。

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18、、廢舊車輛的來客的接待、信息的留存、招標(biāo)的通知、協(xié)助范經(jīng)理招標(biāo)車的最后處理

3）以下為各板塊收入的增長趨勢圖：

從上面發(fā)展趨勢圖，可以看出，車隊(duì)、鐵路運(yùn)行維修業(yè)務(wù)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)公司維修業(yè)務(wù)，事故車，社會(huì)車輛，潤滑油銷售等外部業(yè)務(wù)的開展在本季度來看，是芝麻開花節(jié)節(jié)高，外部業(yè)務(wù)收入正在逐步擴(kuò)大。

4.部門費(fèi)用分析：

序號1234

項(xiàng)目辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)通訊費(fèi)3月實(shí)際3月預(yù)算費(fèi)用控制率1季度實(shí)際1季度預(yù)算費(fèi)用控制率6654,2126,9308166,6254,0002,0001,750-12-

10%105%346%47%1,7045,68417,2153,73812,62512,0006,0005,25014%47%287%71%XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

固定電話56789101112131415161718192021費(fèi)手機(jī)費(fèi)員工通訊補(bǔ)貼交通經(jīng)費(fèi)油耗過路費(fèi)維修費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)折舊費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)維修費(fèi)安全消防費(fèi)勞保用品費(fèi)用安全保證金其他車輛定額費(fèi)用合計(jì)1556615,0674,91515235,6735,48914,2317,1929726,2204,26584,5395008504004,7004,000201*001,00017,0005,00024,00010,3001,8008,5008,0003,41787,79231%78%0%108%123%76%0%0%210%59%70%54%73%0%125%96%4832,70555022,38022,228152--104,0155,4898,33547,52826,8868,06618,820-14,278257,2521,5002,5501,201*4,10012,0006001,5003,00051,000-25,00064,00030,9005,40025,50023,00010,251257,12632%106%46%159%185%25%0%0%204%33%74%87%149%74%0%139%100%本月部門費(fèi)用57.28萬元。主要費(fèi)用為人員工資、五險(xiǎn)一金、福利、折舊。人員工資30.29萬元，占總費(fèi)用的53%，五險(xiǎn)一金12.52萬元（為2-3月份的），占總費(fèi)用的22%，春節(jié)福利費(fèi)6.74萬元，占總費(fèi)用的12%，折舊3.57萬元，占總費(fèi)用的6%，這幾部分費(fèi)用占總費(fèi)用的93%，另外維修材料費(fèi)用占總費(fèi)用的2%，交通經(jīng)費(fèi)（含提貨費(fèi)）占總費(fèi)用的2%。辦公電話差旅，中層交通費(fèi)等1%。

各部分占比如下圖：

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由上可見，部門費(fèi)用基本為固定費(fèi)用，壓縮空間不大。要想扭轉(zhuǎn)負(fù)盈利的局面，只有擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，依靠現(xiàn)有配件及客源優(yōu)勢，做維修業(yè)中的非維修業(yè)務(wù)，提升自己競爭力和業(yè)務(wù)、維修一體化發(fā)展。二、本月主要工作

1、整頓庫房，完成標(biāo)簽張貼，實(shí)行按供應(yīng)商管理，責(zé)任到人；2、起草關(guān)于修車獎(jiǎng)勵(lì)的激勵(lì)規(guī)定；

3、完成各建設(shè)及裝修項(xiàng)目的功能定位及效果圖的繪制，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4、外出3S福瑞特氣瓶特約服務(wù)站業(yè)務(wù)，完成氣瓶系統(tǒng)備件工作，并開展短信、印發(fā)名片，通知相關(guān)車主及車輛大公司，展開全面墻體廣告等宣傳工作，拓展氣瓶配件博興專營專修業(yè)務(wù)；

5、完成霸龍重卡、北方奔馳銷售及特約服務(wù)站業(yè)務(wù)合同簽訂；

7、大車四輪定位儀開展實(shí)施維修并組織短信廣告等宣傳工作；（本月建立業(yè)務(wù)宣傳短信平臺，主要針對誠順及維修廠老客戶發(fā)的短信）8、現(xiàn)車間墻體廣告和汽修廠廣告位的問題；

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9、空濾制造可行性報(bào)告編制。下月工作計(jì)劃

1.空濾制造設(shè)備的合同簽訂，設(shè)備安裝，調(diào)試等工作的組織實(shí)施。2.督導(dǎo)汽修新車間的投用和車間二層的起用。3.開展LNG氣瓶維修對外宣傳廣告工作。4.完成老物流沿街房的改造工作。

二、季度經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：

1）利潤表

項(xiàng)目一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅費(fèi)二、主營業(yè)務(wù)利潤銷售費(fèi)用管理費(fèi)用三、營業(yè)利潤營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅五、凈利潤一季度季度實(shí)際數(shù)1,887,943649,171-1,238,7721,689,105--450,333223,393--226,940--226,940季度預(yù)算數(shù)15,650,40012,999,00037,0152,614,3851,395,850-1,218,53560,000-1,278,535-1,278,535完成率12.06%4.99%0.00%47.38%121.01%-36.96%372.32%-17.75%-17.75%去年同期783,265129,267653,9991,003,9431,937-351,88134,160--317,721--317,721環(huán)比增長141.03%402.20%89.42%68.25%-100.00%27.98%553.97%-28.57%-28.57%本季度收入188.8萬元，凈收入（主營業(yè)務(wù)利潤）123.9萬元，費(fèi)用168.9萬元。營利為-45萬元。營業(yè)外收入22.34萬元，利潤總額為-22.69萬元。

與預(yù)算相比，收入完成12%，主營業(yè)務(wù)利潤完成47.38%，營業(yè)利潤為負(fù)。相比預(yù)算，差異明顯，主要為新業(yè)務(wù)的開展還未走上日程。加上預(yù)算時(shí)，未考慮業(yè)務(wù)的開發(fā)時(shí)間，直接產(chǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的營業(yè)，考慮不妥。與現(xiàn)行經(jīng)營直接不匹配。故產(chǎn)生較大差異。

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與去年同期相比，主營業(yè)務(wù)收入增長141%，主營業(yè)務(wù)利潤（凈收入）增長89.42%，費(fèi)用增長68.25%。第一季度相比去年同期，經(jīng)營情況稍好。

2）費(fèi)用表。

季度費(fèi)用匯總表見以上3月份費(fèi)用匯總中。因費(fèi)用基本為固定成本，只有材料成本為變動(dòng)成本，但變化不大，相比總量來看，基本不影響變動(dòng)趨勢。所以在不再分析。3）收入表。

收入項(xiàng)車隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車輛事故車潤滑油銷售車輛銷售輪胎銷售特約服務(wù)站營業(yè)收入營業(yè)外收入收入合計(jì)1月凈收入306,0265,71621,94714,92551,045-399,65964,751567,0942月凈收入222,0043,41611,46219,51370,08612,8163250.69339,298339,2983月凈收入303,03110,50125,87843,04292,42028,124-2757,222510,492158,242668,734一季度合計(jì)831,06219,63359,28877,480213,55140,940-2757,2221,249,450222,9931,575,127各部分占比67%2%5%6%17%3%0%0%1%100%

從上可見，第一季度的經(jīng)營，車隊(duì)和事故車業(yè)務(wù)仍是業(yè)務(wù)開展的重點(diǎn)，占到總收入的84%。鐵路，產(chǎn)業(yè)公司維修業(yè)務(wù)占到總收入7%。潤滑油和三包業(yè)務(wù)占到4%。社會(huì)車輛維修占6%。在整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中，維修業(yè)務(wù)的收入占到80%，事故車占17%，銷售業(yè)務(wù)仍是目前的短板，處于業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽狀態(tài)。三包業(yè)務(wù)是維修服務(wù)站及擴(kuò)大維修量的技術(shù)和客戶支持，基本不能納入利潤點(diǎn)，而且占用我們配件的時(shí)間成本，以上收入也是未開票金額。

所以，在維持現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)量，支撐現(xiàn)有人員費(fèi)用基礎(chǔ)上，擴(kuò)大業(yè)務(wù)開發(fā)力度，積極推進(jìn)非維修業(yè)務(wù)的開展，是目前汽修的亟待解決的難題。

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