201*年內部審計工作總結

201*年內部審計工作總結

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功

（一）依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經驗。

（二）依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監(jiān)督工作放在了重要位。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的

內部審計監(jiān)督工作。

（三）與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經濟和企業(yè)經營有關的會議，閱知與經濟和企業(yè)經營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯(lián)系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計

（一）認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。

（二）細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共

建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬（其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個）。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。

對企業(yè)的進廠主輔材票據(jù)，把好進廠材料關，嚴格細致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時與相關人員交流，協(xié)商解決或請示主管領導。今年共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價值53.1余萬元，將其退回，進行糾錯。通過嚴格把關，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理、渠道更加透明。

（三）參與單位各項招投標工程

隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核

體系，并作為其中的一項重要內容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。

二○一一年十二月三日

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201*年工作總結

一、概況

我從10月底進入公司從事內部審計工作，在這之前未從事過專業(yè)的內審工作，公司審計部也是初成立，因此從工作思路、方法到呈現(xiàn)的結果都存在不足的地方二、具體工作成果1、

立項開展以下五項審計工作，并均已出具審計報告

（1）工廠經營審計報告201*001（2）**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告201*002（3）**費用核算審計報告201*003（4）**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告201*004（5）**月份銷售收入審計報告201*005（6）201*年應付帳款審計報告201*0062、3、

非立項審計一項（******），報告結果已做口頭匯報報告外咨詢工作的開展

三、存在的問題及解決方案1、

審計工作制度流程缺失，作業(yè)的不規(guī)范。由于部門初建及工作經驗不足，工作流程暫未固化

解決方案：逐步明確內審目標，完善審計流程，2月份之前

出臺《內審章程》，4月份之前出臺《審計部營運手冊》

2、

工作效率不高主要原因：（1）對公司營運情況了解不深入

（2）公司管理制度的缺失、零散，未形成系統(tǒng)，

造成收集不全、執(zhí)行多標準

（3）職能的不獨立，配合部門對工作的不理解解決方案：（1）希望公司能推動各部門建立部門營運手冊，并

根據(jù)實際情況不斷的完善修改內容

（2）隨著審計業(yè)務深入，加深圳對公司營運情況

的了解

（3）加強溝通技巧四、201*年工作展望

隨著審計工作的逐步開展，以后的工作可能將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解內審工作、審計思路需進一步明確、審計方法需進一步改進，后續(xù)審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將不斷提高業(yè)務能力，在工作中總結經驗、查找不足，聯(lián)系公司的實際情況，緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作，努力使工作再上新臺階！

***201*-12-

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