201*年度內審工作總結書面材料

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順序號1234文號題名頁號備注慈溪市橫河鎮(zhèn)內審工作考核表1424第一單元：基礎建設201*年政府工作報告橫河鎮(zhèn)201*年工作總結和201*年工作思路567891011121314橫河鎮(zhèn)內部審計實施辦法內審人員情況統(tǒng)計表及相關證明材料384347505254576372橫政【201*】關于印發(fā)《橫河鎮(zhèn)審計所201*年度內部審計工33號作計劃》的通知201*年度內部審計項目情況表橫河鎮(zhèn)201*年上半年內審工作小結橫河鎮(zhèn)201*年內審工作總結審計人員參加繼續(xù)教育培訓證明材料第二單元：業(yè)務工作橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項審計調查報告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務專項審計調查報告

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順序號1516文號題名頁號備注橫鎮(zhèn)審【201*】03號橫鎮(zhèn)審【201*】12號橫鎮(zhèn)審【201*】18號橫鎮(zhèn)審【201*】17號橫鎮(zhèn)審【201*】21號橫鎮(zhèn)審【201*】10號橫鎮(zhèn)審【201*】11號橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項審計調查報告201*年1月至201*年3月橫河農村三資代理服務中心財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)中心小學財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)城建管理監(jiān)察中隊財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河市場經營服務中心財務收支審計報告《橫河鎮(zhèn)工程建設項目管理辦法》橫河鎮(zhèn)教育辦公室原主任孫建昌同志離任經濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)彭橋小學原校長史國權同志離任經濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)梅湖小學原校長胡軍同志離任經濟責任審計報告799217971810219107201*121124221292324252627

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順序號12345678910111213141516文號橫鎮(zhèn)績效【201*】1號題名頁號123456720324552616263備注第三單元：宣傳報道橫河鎮(zhèn)從市級平臺抽取特殊項目評審專家效果明顯橫河鎮(zhèn)：定計劃、明方向，穩(wěn)步有序開展橫河201*內審工作慈溪市橫河鎮(zhèn)財政審計所重視廉政建設提升內審形象慈溪市橫河鎮(zhèn)審計所以審幫促推進學校教育資金管理橫河鎮(zhèn)內審組織開展民企內審設置大討論第四單元：其他綜合附加橫河鎮(zhèn)農村集體三資代理服務中心內部財務管理制度橫河鎮(zhèn)工程建設項目管理辦法201*年201*年橫河鎮(zhèn)秦堰橋以西低洼易澇地改造工程橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項審計調查報告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務專項審計調查報告橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項審計調查報告橫河內審資金管理檢查回頭看橫河審計所積極開展績效評價審計橫河內審抓實務，重實效取得成效17

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201*年內審室工作總結及201*年工作計劃

今年內審工作在公司領導班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內審工作計劃�，F(xiàn)將201*年的工作、學習匯報如下：

一、注重規(guī)范化建設，確保內審工作順利開展

內部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業(yè)的經營活動進行監(jiān)督，促使企業(yè)的經營活動合法合規(guī)；二是要通過內部審計提出建議或評價，促進經營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務運行狀況、會計核算規(guī)范情況入手，對照相關準則和要求嚴格把關，同時也根據(jù)企業(yè)自身經營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務風險和經營風險，揭示企業(yè)經營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進企業(yè)改進經營管理，提高防范經營風險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經濟效益。

今年對5家直屬和控股企業(yè)進行了內部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質性產生經濟效益的進度滯緩，與投資預期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續(xù)和支付依據(jù)；財政補貼收入未計入當年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經營預算與實際使用有明細項目相互串戶或被擠占使用的情況等。

針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，內審報告提出相應整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎工作規(guī)范要求，嚴格執(zhí)行相關會計制度和款項支付依據(jù)審核制度，加強和重新認識財務管理其應有的監(jiān)督職能；經營效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內容的合規(guī)性，嚴格遵守經營預算實事求是的原則和節(jié)約的原則。

今年我們注重內審工作規(guī)范化建設，在審計工作過程中重視審計發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計工作底稿編制的準確和全面。對于每個問題必須負責、認真而謹慎地通過與相關人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關電子檔案、財務報表、會計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關的審計證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計結論前仔細查找相關法規(guī)、制度，努力做到審計結論客觀公正、運用法規(guī)準確、行文規(guī)范。內審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權利。審計的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續(xù)監(jiān)督檢查。

此外，根據(jù)公司要求，拓展內審工作對企業(yè)內部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經濟指標完成情況進行內部審核。我們克服了時間緊、任務集中的困難，積極做好預先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經驗，更趨完善。

二、定期學習總結，提高業(yè)務素養(yǎng)

學習和總結是提高工作質量和自身素質的途徑，我們結合內審工作的需要，每季度定期一次學習，學習主要圍繞內審工作人員需遵守的工作紀律和內審工作相關的業(yè)務知識。在工作紀律方面，強調不能利用工作職權謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務學習的主要內容是與審計相關的法規(guī)選編、審計論壇、審計實務等資料，并詳細做好每次學習記錄。通過學習為自己工作積累了理論知識，增加了對內審工作重要意義的理解：審計監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風險、提高效益是審計的宗旨。因此內審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應學會怎樣“預防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。

我們每季度按時報送審計信息和內審工作季度統(tǒng)計表，主要反饋近期學習業(yè)務的情況、對內審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業(yè)務學習和交流，有利于內審工作的推進。

三、對照工作要求，還須不斷努力

對照內部審計規(guī)范和區(qū)審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內審工作底稿的編制準確、全面，審計證據(jù)完整、規(guī)范，審計意見運用法規(guī)準確等方面，還有待進一步提高質量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學習，不斷地改進工作質量，使內部審計工作更好地為企業(yè)經濟發(fā)展服務。

四、201*年內審工作計劃

1、對201*年內審企業(yè)的整改落實情況的檢查；

2、完成區(qū)審計局對內審工作考核的各項工作目標，包括內部審計工作規(guī)范、業(yè)務學習、專項培訓、工作心得交流、內審通訊、內審工作報表等；

3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內部審計；

4、推進和完善年終主要經濟指標完成情況的審核工作；5、完成公司領導交辦的其他工作。

內審室

201*年12月19日

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