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內(nèi)審員工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-26 17:44:37 | 移動端:內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮;叵肫疬@半年來的工作,從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審,在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎,但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

(一)前期參加內(nèi)審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我,對9000工作還很陌生,根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議,我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì),同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅,她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議,會上管理者代表張偉春副總做了宣講,提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化,不要讓文件束縛我們的工作。其次,所有內(nèi)審員都是兼職工作,應(yīng)該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?赡茏约阂瞰I更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導及分管領(lǐng)導之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決,使工作有效率地向前推進。由此我認識到,ISO9000工作不僅僅是為了通過審核,更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

(二)編制文件工作

(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā),便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作,經(jīng)本部門領(lǐng)導審核后提報辦公室。就這樣,我們每周五都召開內(nèi)審員會議,宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11:00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作,經(jīng)過部門領(lǐng)導的審閱到最終的修改,我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后,我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改,11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來,只有明確了ISO9000工作的原則和方向,我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用,更注重流程化、系統(tǒng)化,領(lǐng)導特別強調(diào)要根據(jù)ISO9000標準的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前,我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責及崗位職責,明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限,使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程,同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜,適用性不強的情況出現(xiàn)。

(三)征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店,各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同,我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見,多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室,由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況,修改并調(diào)整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條,其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整,并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。(四)內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會,由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細致的審核,并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時,大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討,商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。

由于我們的準備工作做得比較充分,在我部門的內(nèi)審工作中,沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下,我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核,所有公司領(lǐng)導及內(nèi)審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,通過結(jié)果驗證合格與不合格,不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄,保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后,我作為陪同人員參加了人事部的審核工作,董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路,他說“只要我們能說服他,就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。

在我部門的外審中,共10人參加審核會,我們提前做好了審核前的準備工作:審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題:

(1)建立質(zhì)量目標,在各個崗位上建立,制定出考核每位員工的標準。(2)設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚

具體完成工作的日期,以便清楚落實情況。

(3)在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間,以便清

楚落實情況。聽了董老師的建議,我們認為要加強對上述工作的完善,并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,循序漸進,逐步完善。

外審末次會上,審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容,希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ),進一步提高體系的運行效果。

總結(jié)這半年來的工作,ISO9000工作讓我受益非淺,它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內(nèi)審員們坐在一起學習探討著某個問題時,我的心情都很特別,他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證,意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理,有利于企業(yè)改進組織效率,降低成本,提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致,執(zhí)行人更明確工作中該做些什么,做成什么樣,需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則,有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績,這成績是領(lǐng)導重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行,小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改,都傾注了全員的大量心血,但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里,等待我們的還有每年的復審工作,這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗,也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信,我們按照ISO9000標準的要求,始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點,不斷地持續(xù)改進,公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮茫?/p>

信息部

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內(nèi)審員個人總結(jié)

通過本次內(nèi)審員的培訓,進一步了解了內(nèi)審的過程和內(nèi)審的意義,掌握了審核方法和技能,學習了編制審核計劃、檢查表,判斷不合格項,編寫不合格報告,評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性,反省了去年管理評審、外審暴露的問題,進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計專業(yè)內(nèi)審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯,理清了內(nèi)審思路,發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足,對執(zhí)行自己本部門的貫標設(shè)計工作是一種促進。

內(nèi)審員個人總結(jié)

通過本次內(nèi)審員的培訓,進一步了解了內(nèi)審的過程和內(nèi)審的意義,掌握了審核方法和技能,學習了編制審核計劃、檢查表,判斷不合格項,編寫不合格報告,評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性、適宜性,反省了去年管理評審、外審暴露的問題,進行了糾正和學習。重點學習了標準7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計專業(yè)內(nèi)審時容易疏忽的問題。

學習效果明顯,理清了內(nèi)審思路,發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足,對執(zhí)行自己本部門的貫標設(shè)計工作是一種促進。

201*年度管理評審資料臺帳

江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院二00八年十一月

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