內(nèi)審總結(jié)報告

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InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進(jìn)實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內(nèi)審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

批準(zhǔn)Approvedby：審核Checkedby：制作Madeby：

保存年限：三年reservedfor3yearsTableNo.:

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201*年裕同印刷包裝有限公司

環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按年度內(nèi)審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進(jìn)行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標(biāo)準(zhǔn)；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結(jié)合動態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對以上部門進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項，不符合項的內(nèi)容涉及到危險化學(xué)

品的儲存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內(nèi)審不符合項報告》和《糾正預(yù)防措施報告》。

七、審核結(jié)論

通過本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標(biāo)

準(zhǔn)要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實施方面有所突破，改進(jìn)。

201*年3月29日

批準(zhǔn)：制訂：

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