內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

東莞寮步星龍電子廠

稽核目的稽核依據(jù)稽核范圍內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

日期：201*-09-10

明確本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、有效實(shí)施及是否有效維持。ISO9001：201*/ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)、本公司品質(zhì)/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門(mén)、區(qū)域及人員.稽核日期201*-09-02/03

問(wèn)題較多的部門(mén)/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較多的部門(mén)是生產(chǎn)品質(zhì)部、工務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)管理部、采購(gòu)部、技術(shù)營(yíng)業(yè)部；問(wèn)題較少的部門(mén)/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較少的部門(mén)是文控、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理/管理代表等。缺失集中的條文/要素說(shuō)明：在本次審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對(duì)環(huán)境管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；對(duì)體系的總結(jié)與評(píng)價(jià)：本公司依計(jì)劃于201*、09、02進(jìn)行了質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，透過(guò)此次內(nèi)部審核,證明了本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是符合ISO9001：201*/ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求建立,實(shí)施、和維持的；本次內(nèi)審是成功、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)管/環(huán)境管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了10個(gè)不符合問(wèn)題,其中質(zhì)量體系不符合5個(gè)，環(huán)境體系不符合5個(gè)；通過(guò)本次的內(nèi)部審核活動(dòng),對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底,了解各部門(mén)對(duì)體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系活動(dòng)的問(wèn)題,如:品管主要反映在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、沒(méi)有保存好成品檢驗(yàn)記錄，沒(méi)有依文件要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)等；生產(chǎn)反映在沒(méi)對(duì)機(jī)器沒(méi)有進(jìn)行日保養(yǎng)，過(guò)道處的燈在光線充分情況下沒(méi)有節(jié)約用電，在現(xiàn)場(chǎng)使用的潤(rùn)滑油沒(méi)有進(jìn)行標(biāo)識(shí)；技主營(yíng)業(yè)部沒(méi)有及時(shí)對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查進(jìn)行總結(jié)分析；采購(gòu)反映在合格供應(yīng)商未審批等；貨倉(cāng)管理部部反映在酒精貯存現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有張貼“安全數(shù)據(jù)表”MSDS等；工務(wù)部反映在辦公室水龍頭滴水現(xiàn)象等不符合問(wèn)題。在本次質(zhì)量／環(huán)境體系內(nèi)部審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對(duì)環(huán)境管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸�針�?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正/預(yù)防,如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)環(huán)境運(yùn)行控制監(jiān)督等；各部門(mén)要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系得以更加完善及有效實(shí)施！(內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表見(jiàn)附表一)制定：審批：XL-Q/E-033A0

附表一：內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系總經(jīng)理管理代表文控中心生產(chǎn)品質(zhì)部（品管）生產(chǎn)品質(zhì)部（生產(chǎn)）采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理部工務(wù)部技術(shù)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部

4.1…4.2.34.2.45.1…5.55.66.3…7.47.5.27.5.37.5.57.68.2.1…11111ISO14001：201*環(huán)境管理體系總經(jīng)理管理代表文控中心生產(chǎn)品質(zhì)部（品管）生產(chǎn)品質(zhì)部（生產(chǎn)）采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理部工務(wù)部技術(shù)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部

4.1…4.3.14.3.2…4.4.1…4.4.64.4.74.5.1….4.5.44.5.54.6211

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InternalAuditSummarizationReport

審核時(shí)間Date審核目的Purpose對(duì)ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個(gè)問(wèn)題點(diǎn)（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項(xiàng)，建議項(xiàng)*4項(xiàng)，觀察項(xiàng)*3項(xiàng)）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門(mén)不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計(jì)030201*17建議項(xiàng)0201*0114觀察項(xiàng)0201*0103合計(jì)070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點(diǎn)和方向3、問(wèn)題點(diǎn)分布：ISO14001內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)分布圖4.3.14.4.6運(yùn)行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識(shí)228%4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問(wèn)題點(diǎn)不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運(yùn)行控制、能力意識(shí)和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問(wèn)題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點(diǎn)、方向。4、優(yōu)點(diǎn)：5、不足：

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