QA-084A EMS內(nèi)審總結報告

內(nèi)審總結報告

□質量管理體系■環(huán)境管理體系

審核目的:驗證本公司的環(huán)境管理體系的符合性和有效性,尋找改進機會,持續(xù)改進環(huán)境管理體系。審核依據(jù):ISO14001：201*標準、環(huán)境管理體系文件、法律法規(guī)要求等。審核范圍:公司所有部門及活動。審核日期:201*年2月16-18日審核組成員:謝春來、董自洲、高海龍、蒯星審核過程摘要:管理者代表任審核組長，組成2個審核小組按審核日程安排于201*年2月16日至18日對本公司環(huán)境管理體系運行情況進行了系統(tǒng)、全面的審核。在內(nèi)審過程中，得到了各部門負責人及相關人員的積極配合與支持，限于人數(shù)的問題，審核計劃表中，在審核到環(huán)安部和品保部時，將審核人員重新分組，以避免出現(xiàn)本部門人員審核本部門的現(xiàn)象。通過對各個部門的審核，結合《IOS14001：201*環(huán)境管理體系要求及使用指南》、公司環(huán)境管理體系文件及法律法規(guī)的要求，對本次內(nèi)審總結如下4.1總要求公司已經(jīng)建立環(huán)境管理體系，并通過認證，體系維護工作由EHS（以下簡稱環(huán)安部）負責，并任命管理者代表為：陳五軍，簽署任命書。4.2環(huán)境方針公司的環(huán)境方針為“保護環(huán)境、預防污染、節(jié)能降耗、符合法規(guī)、持續(xù)改進、永續(xù)經(jīng)營”，此方針體現(xiàn)了公司遵守法律法規(guī)和預防污染和持續(xù)改進的承諾，與公司的實際相符合，并為環(huán)境目標指標的建立指明了方向，同時各個部門通過內(nèi)部會議、張貼海報等各種形式進行宣傳，使員工知曉此方針，達到了宣傳的目的促使人人參與。4.3.1環(huán)境因素通過對各個部門環(huán)境因素的檢查，各個部門能按照《環(huán)境因素識別與評價管理程序》及時地識別環(huán)境因素，環(huán)安部能及時更新重要環(huán)境因素。4.3.2法律法規(guī)和其他要求環(huán)安部收集了48部法律法規(guī)及規(guī)章制度，其中201*年1月7日新增兩部法律法規(guī)，并與企劃部、動力部、總經(jīng)辦等部門進行溝通，告知法律法規(guī)要求；4.3.3目標、指標和方案環(huán)安部負責起草201*年度環(huán)境管理體系目標、指標及管理方案，經(jīng)討論后報送管代和總經(jīng)理簽發(fā)，通過對1月份的檢查及數(shù)據(jù)分析，各項指標均符合既定目標，目標指標完成情況良好。4.4.1資源、作用、職責和權限總經(jīng)理簽署任命書授權管代，為公司的環(huán)境體系目標指標的實現(xiàn)提供各種支持，包括人員、各項環(huán)保治理設施投入等；各部門對本部門在體系中的作用有深入的認識，對自己承擔的責任也很明確，符合《環(huán)境管理職能分配表》中的要求。4.4.2能力、培訓和意識查看人力資源中心的培訓記錄及動力部崗位員工履歷后，公司對動力部污水處理、廢氣處理等重點環(huán)保崗位配備了專業(yè)的工程師和技術人員，并對他們進行了內(nèi)部培訓和外部培訓，并通過日常的監(jiān)督檢查和外部培訓，提高他們的環(huán)保意識和技能。在新崗位的招聘中也考慮應聘人員的環(huán)保工作經(jīng)驗。編號：QA-084A

4.4.3信息交流各個部門對信息交流的方式方法有很好的認識，通過檢查發(fā)現(xiàn)，公司內(nèi)部主要通過OA辦公系統(tǒng)和電話來進行相互之間的信息溝通，公司外部溝通：政府部門主要由行政中心負責溝通，客戶方面由營銷中心負責溝通聯(lián)絡工作，供應商由供應鏈中心負責信息溝通工作；分工明確，溝通順暢。符合《溝通管理程序》4.4.4文件公司按照《ISO14001環(huán)境管理體系要求及使用指南》建立了完整的文件體系，并根據(jù)實際情況進行了更新，更新了《廢棄物處理管理辦法》，其他文件沒有更新。4.4.5文件控制環(huán)境管理體系文件的發(fā)布均通過層層審批通過后由OA發(fā)布，并要求各個部門內(nèi)部傳閱，達到知曉文件要求的目的，文件管控符合《文件管理程序》。4.4.6運行控制針對運行控制環(huán)節(jié)，環(huán)安部每月分定時和不定時檢查，通過檢查來保證體系各項文件落實到位，每月均有《環(huán)境安全檢查表》，并對可能發(fā)生的不符合做好預防工作，比如即將到期的外部許可證書提前通知企劃部做備案，對檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合立即糾正，對發(fā)現(xiàn)的一般不符合和重大不符合開立《不符合對策書》，通過對日常檢查結果來看，各部門總體運行情況良好，但是還存在一定的不足，此次內(nèi)審不符合發(fā)現(xiàn)5項屬于4.4.6條款的不符合，詳見下表：條款要素名稱所屬部門動力部設備部4.4.6運行控制電池一部電池一部組件制造部缺失描述動力辦公室后面化學品存放點無標識二期清洗車間返工機處地面有積水清洗石墨板處堆放的硝酸無MSDS表格清洗工序的危險廢棄物垃圾桶中有廢口罩、塑料帶等一般廢棄物。硅膠堆放點和無水乙醇堆放點沒有張貼MSDS表格針對上述不符合，內(nèi)審小組開立《不符合對策書》，并由部門負責人簽收，要求不符合單位定期整改4.4.7應急準備和響應在201*年9月19日，環(huán)安部組織對新員工進行安全培訓，為檢驗培訓效果，提高員工處理火災時的應急能力，環(huán)安部在9月20日16：15，組織新員工參加消防演習訓練，培訓地點設在公司籃球場，主要目的是教會新員工如何使用干粉滅火器、二氧化碳滅火器和消防水帶，同時講解滅火器的構造及分類，加深對培訓內(nèi)容的理解，存有演習現(xiàn)場的照片；還邀請袁花消防隊來公司進行配合演習；針對環(huán)保污染事故，編制《浙江晶科能源有限公司環(huán)境污染事故應急預案》，并報送海寧市環(huán)保局。通過對各個部門的檢查，員工對消防安全和環(huán)保安全有所認識，但是本次內(nèi)審中還是發(fā)現(xiàn)2項屬于4.4.7條款的不符合，詳見下表：條款要素名稱部門倉儲物流部一個化學品倉庫內(nèi)無滅火器4.4.7應急準備和響應后勤部行政樓一二三樓的消防柜內(nèi)的消防水帶缺失；無檢查記錄；宿舍樓四五樓東側的安全出口被雜物阻擋缺失描述主要表現(xiàn)為消防器材缺失和保養(yǎng)不當，安全出口阻塞等，其中安全出口阻塞要求后勤部當場整改，其他整改項目由內(nèi)審小組開立內(nèi)審時開立《不符合對策書》，并由部門負責人簽收，要求不符合單位定期整改。

編號：QA-084A4.5.1監(jiān)測和測量環(huán)安部對公司各項污染物排放達標情況進行了檢查，通過對污水外部檢測數(shù)據(jù)檢查，沒有發(fā)現(xiàn)廢水超標超量排放，通過外部檢測報告檢查，沒有發(fā)現(xiàn)廢氣超標排放，通過內(nèi)部噪音檢測，沒有發(fā)現(xiàn)廠界噪音超標，通過對化學品使用存儲檢查沒有發(fā)現(xiàn)泄漏情況發(fā)生，通過環(huán)保局信息反饋，沒有發(fā)現(xiàn)我司有污染物超標排放，通過對各項環(huán)保手續(xù)檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)情況的發(fā)生。能源消耗控制在符合目標指標要求，管理方案得到落實。但是內(nèi)審發(fā)現(xiàn)1項屬于4.5.1條款的不符合，即“水質在線在線監(jiān)測設施裝置沒有校準”，此不符合屬于動力部，內(nèi)審小組當場開立《不符合對策書》，并由動力部部門負責人簽收，并按要求整改。4.5.2合規(guī)性評價環(huán)安部通過對法律法規(guī)的識別與評價，編制了《適用環(huán)境法律法規(guī)與其他要求符合性評價表》，并結合實際，對公司的合規(guī)性進行自查，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)的情況發(fā)生。201*年1月5日環(huán)安部對已經(jīng)收集的法律法規(guī)進行有效性確定，均在有效期內(nèi)。4.5.3不符合、糾正措施和預防措施環(huán)安部對已經(jīng)開立的《不符合對策書》進行了追蹤，所有整改項目均符合《不符合對策書》的要求，并得到驗證，符合《糾正和預防措施管理程序》。4.5.4記錄控制檢查各個部門的表單記錄，大多數(shù)記錄均能做到分類保存，本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)后勤部在記錄方面存在以下2項不符合：條款4.5.4要素名稱記錄控制部門后勤部后勤部缺失描述7-12月份生活垃圾處理無記錄記錄沒有固定存放方式，不便查找以上不符合開立《不符合對策書》，由后勤部負責整改。4.5.5內(nèi)部審核本次內(nèi)部審核計劃已由管代批準，首次會議和末次會議召開順利，審核內(nèi)容覆蓋了所有要素和部門，符合《內(nèi)部審核管理程序》但是審核人員偏少，后期需要培養(yǎng)更多的內(nèi)審人員。4.6管理評審本次內(nèi)審結束后，將舉行管理評審，本次內(nèi)審結果將作為管理評審的輸入內(nèi)容。

審核評價結論:

本次審核沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符，相關過程實施基本符合環(huán)境管理體系的要求，但仍存在不少問題，環(huán)安部需進一加強管理體系宣傳教育及日常監(jiān)督工作，各相關部門需熟悉文件和程序要求，嚴格按文件和程序操作，對不符合環(huán)境管理體系要求的行為加以引導和改善，持續(xù)提高環(huán)境管理體系的符合性和有效性。糾正預防措施實施要求和期限:

1、各部門對本部門的不符合項在一周內(nèi)進行原因分析和制訂糾正措施，上報審核組；2、各部門對照其他部門的不符合項，應舉一反三進行整改，確保類似問題不再發(fā)生。

報告分發(fā)：總經(jīng)理，管理者代表，各部門負責人，各審核員

編制：審核組長：

編號：QA-084A

擴展閱讀：關于EMS測試項目最全的總結

EMC測試項目及儀器使用方法總結

EMC包括EMI和EMS.

EMI(Electro-MagneticInterference)

電子電器產(chǎn)品工作時對周邊外界環(huán)境的電磁干擾發(fā)放EMS(Electro-MagneticSusceptibility)

電子電器產(chǎn)品在一定的電磁環(huán)境中工作時其本身對電磁干擾的敏感度一般將環(huán)境分成兩類:

A類(工業(yè)環(huán)境)。例如，有工、科、醫(yī)射頻設備的環(huán)境；頻繁切斷大感性負載或大

容性負載的環(huán)境；大電流并伴有強磁場環(huán)境等。

B類(居民區(qū)、商業(yè)區(qū)及輕工業(yè)環(huán)境)：例如：居民樓群、商業(yè)零售網(wǎng)點、商業(yè)大樓、

公共娛樂場所、戶外場所(如加油站、停車場、游樂場、公園、體育場)等

EN61000-6-3通用發(fā)射標準B類

EN61000-6-4通用發(fā)射標準A類EN61000-6-1通用抗擾度標準B類EN61000-6-2通用抗擾度標準A類判斷等級和試驗結果的評估

在EMS試驗中,由于受試設備和系統(tǒng)的多樣性和差異性,要對產(chǎn)品的不同測試項目評估判斷等級.試驗結果應該按受試設備的運行條件和功能規(guī)范進行如下分類。

a)在技術要求限值內(nèi)性能正常;

b)功能或性能暫時降低或喪失，但能自行恢復;

C)功能或性能暫時降低或喪失，但需操作者干預或系統(tǒng)復位;

d)因設備元件或軟件損壞，或數(shù)據(jù)丟失而造成不能自行恢復至正常狀態(tài)的功能降低或喪失。

EMS測試項目如下:

(一)浪涌(沖擊)抗擾度測試(Surge)

Surgeimmunitytest標準:GB/T17626.5

IEC61000-4-5

(一)雷電產(chǎn)生浪涌電壓的主要原理如下：

A)直接雷擊于外部電路，注入的大電流流過接地電阻或外部電路阻抗而產(chǎn)生電壓

B)在建筑物內(nèi)，外導體上產(chǎn)生感應電壓和電流的間接雷擊

C)附近直接對地放電的雷電入地電流耦合到設備組接地系統(tǒng)的公共接地路徑

(二)瞬態(tài)的模擬

A)信號發(fā)生器的特性應盡可能地模擬上述現(xiàn)象

B)如果干擾源與受試設備的端口在同一線路中，例如在電源網(wǎng)絡中，那么信號發(fā)生器在受試設備的端口能夠模擬一個低阻抗源

C)如果干擾源與受試設備的端口不在同一線路中，那么信號發(fā)生器能夠模擬一個高阻抗源

(三)實驗環(huán)境

-環(huán)境溫度：15℃~35℃

-相對濕度：10%~75%

-大氣壓力：86Kpa~106Kpa

(四)試驗等級

等級開路試驗電壓(±10%)KV

等級10.5

21.0

32.0

44.0

(五)試驗設備:組合波信號發(fā)生器

用于電源線實驗的波形(1.2/50us和8/20us),開路電壓波和短路電流波

內(nèi)阻:差模(線-線)2歐,共模(線-地)12歐輸出極性:+/-

試驗次數(shù)：在選定點至少加五次正極性和五次負極性重復率：最快為每分鐘一次

當產(chǎn)品交流輸入時：移相范圍:0-270,一般為變化角度為90.直流輸入時:則不用設置相位,+/-各五次即可.

用于信號線實驗的波形(10/700us)

動態(tài)阻抗:40歐輸出極性:+/-

試驗次數(shù)：在選定點至少加五次正極性和五次負極性重復率：最快為每分鐘一次(二)靜電放電抗擾度測試(ESD)

Electrostaticdischargeimmunitytest標準:GB/T17626.2

IEC61000-4-2

1.實驗原理

靜電放電試驗是模擬人體自身所帶的靜電在接觸電子電氣設備表面或周圍金屬物品時的放電。由于這種放電會通過近場的電磁變化引起正在工作的電子電氣設備的誤動作或通過器件對靜電放電的能量吸收而動作或通過器件對靜電放電的能量吸收而造成設備損壞、所以要測試其可靠性.

2.實驗環(huán)境

溫度：15℃-35℃

濕度：30%-65%

氣壓：68kpa-106kpa

參考接地板

（材料為0.25mm以上的銅板或鋁板，在選用其它金屬材料時，厚度至少是0.65mm，參考接地板最小尺寸為1m*1m，四邊超出試驗桌面水平耦合板或地面設備每一邊0.5m以上，并和實驗室保護地相連）

參考平面上0.8m的木桌,就放1.6m*0.8m的水平耦合板(HCP),用一個厚0.5mm的絕緣墊將EUT和電纜與耦合板隔離.垂直耦合板(VCP)尺寸為0.5m*0.5m,與EUT保持0.1m的距離.HCP和VCP到地之間應該分別連接470K的電阻.

3.試驗的放電方式分接觸放電和空氣放電，標準給出的試驗嚴酷度等級分為：

等級接觸放電空氣放電1級2KV2KV2級4KV4KV3級6KV8KV4級8KV15KVX級特殊特殊

4.測試中應該考慮以下情況:例連接器外殼涂層材料空氣放電123456金屬金屬金屬絕緣絕緣絕緣無絕緣金屬無絕緣金屬涂層a涂層接觸放電外殼可接觸的外殼外殼和涂層涂層5.試驗的實施.

確定EUT的工作條件,屬于臺式設備還是落地式設備.測試試驗等級,施加放電點.

試驗應以單次放電的方式進行.在預選點上,至少施加十次單放電,連續(xù)單次放電的時間間隔至少為1s.在實施放電時,發(fā)生器的放電回路電纜與受試設備的距離至少應保持0.2m.

(三)電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT)

Electricalfasttransient/burstimmunitytest標準:GB/T17626.4

IEC61000-4-4

1.實驗原理

重復性快速瞬變試驗是一種將由許多快速瞬變脈沖組成的脈沖群耦合到電氣和電子設備的電源端口信號和控制端口的試驗.試驗的要點是瞬變的短上升時間重復率和低能量.

2.實驗環(huán)境

-環(huán)境溫度：15℃~35℃

-相對濕度：25%~75%

-大氣壓力：86Kpa~106Kp

受試設備應該放置在接地參考平面上并用厚度為0.1m±0.01m的絕緣支座與之隔開若受試設備為臺式設備則受試設備應放置在接地參考平面上方0.8m±0.08m處

接地參考平面應為一塊厚度不小于0.25mm的金屬板銅或鋁也可以使用其他的金屬材料但它們的厚度至少應為0.65m

接地平面的最小尺寸為1m*1m其實際尺寸取決于受試設備的尺寸接地參考平面的各邊至少應比受試設備超出0.1m接地參考平面應與保護地相連接

受試設備應該按照設備安裝規(guī)范進行布置和連接以滿足它的功能要求

除了位于受試設備下方的接地參考平面外受試設備和所有其他導電性結構例如屏蔽室的墻壁之間的最小距離應大于0.5m

受試設備應按照制造商的安裝規(guī)范連接到接地系統(tǒng)上不允許有額外的接地

試驗設備接地電纜與接地參考平面的連接和所有搭接所產(chǎn)生的電感應盡可能地小

應使用耦合裝置施加試驗電壓試驗電壓應耦合到受試設備和去耦網(wǎng)絡之間的線路上或與試驗有關的兩個設備之間的線路上

在使用耦合夾時除了位于耦合夾和受試設備下方的接地平面外耦合板和所有其他導電性結構之間的最小距離是0.5m

耦合裝置和受試設備之間的信號線和電源線的長度應不大于1m

如果制造商提供的與設備不可拆卸的電源電纜的長度超過1m那么超出的部分應該收攏在一起形成一個直徑為0.4m的扁平線圈并放置在接地參考平面上方0.1m處受試設備和耦合裝置之間的距離應不大于1m

3.試驗等級

表中列出了對設備的供電電源保護接地信號和控制端口進行電快速瞬變試驗時應優(yōu)先采用的試驗等級的范圍開路輸出試驗電壓(±10%)和脈沖的重復頻率(±20%)等級在供電電源端口,保護接地（PE）電壓峰值重復頻率KHz在I/O（輸入輸出）信號，數(shù)據(jù)和控制端口電壓峰值重復頻率KHz1234XKVKV0.250.512特定0.5124特定5552.5特定5555特定“X”是一個開放等級在專用設備技術規(guī)范中必須對這個級別加以規(guī)定4.試驗的實施

試驗電壓應施加在受試設備下列不同類型的線路或端口上對供電電源端子和保護接地端子的試驗

試驗電壓應該施加在接地參考平面和每一個交流或直流供電電源的接線端子之間以及受試設備機殼的保護接地或功能接地端子上

接地參考平面尺寸大約為1m*1m應放置得靠近受試設備并與電源插座處的保護接地導線連接

電快速瞬變脈沖群發(fā)生器應該放置在參考平面上.從電快速瞬變脈沖群發(fā)生器的同軸輸出到受試設備接線端子的”帶電導線”長度應不超過1m.這種連接線不應屏蔽但應絕緣良好如果需要使用交流/直流隔離電容其電容量應為受試設備的所有其他連接應根據(jù)它的功能要求

經(jīng)軟線和插頭連接到電源的非固定安裝的受試設備

試驗電壓應施加到每根電源線和連接受試設備的電源插座處的保護接地之間對I/O和通信端口的試驗

為了把試驗電壓耦合到線路上應盡可能地使用容性耦合夾但是如果因為電纜敷設中機械方面

的問題尺寸電纜布線而不能使用耦合夾時則可代之以金屬帶或導電箔來包覆被試的線路這種帶有箔或帶的耦合布置的電容應該與標準耦合夾的電容相等

在其他情況下用分立的100pF電容來代替耦合夾金屬箔或帶的分布電容以把電快速瞬變脈沖群發(fā)生器的電壓耦合到線路端子上可能是有用的

從試驗發(fā)生器引出的同軸電纜應在耦合點附近接地不允許把試驗電壓施加到同軸電纜或屏蔽通信線路的接頭(帶電線)上

在施加試驗電壓時不應降低設備的屏蔽保護試驗等級

施加試驗電壓的次數(shù)

試驗電壓的正負兩種極性均為強制性試驗的持續(xù)時間不少于1min

(四)電壓暫降短時中斷和電壓變化的抗擾度試驗（Dips）

Voltagedips,shortinterruptionsandvoltagevariationsimmunitytests標準:GB/T17626.11

IEC61000-4-11

1.實驗原理

電壓暫降，短時中斷是由電網(wǎng)，電力設施的故障或負荷突然出現(xiàn)大的變化引起的。在某些情況下會出現(xiàn)兩次或更多連續(xù)的暫降或中斷。電壓變化是由連接到電網(wǎng)的負荷連續(xù)變化引起的。本標準規(guī)定了模擬上述現(xiàn)象電壓效應的實驗。

2.實驗環(huán)境

-環(huán)境溫度：15℃~35℃

-相對濕度：25%~75%

-大氣壓力：86Kpa~106Kp

3.試驗等級

以設備的額定工作電壓（U）作為規(guī)定電壓試驗等級的基礎。電壓暫降和短時中斷試驗等級，%U0電壓暫降和短時中斷，%U100持續(xù)時間，（周期）0．515102550X40607030

電壓變化電壓試驗等級，%U400電壓降低需時間，s2±20%2±20%X降低后電壓維持時間，s1±20%1±20%X電壓增加所需時間，s2±20%2±20%X注：X表示一個未定的持續(xù)時間，由產(chǎn)品規(guī)范給出。

4.試驗的實施。

電壓暫降和短時中斷

EUT應按每一種選定的試驗等級和持續(xù)時間組合，順序進行三次跌落或中斷試驗，最小間隔10s（兩次試驗之間的間隔）

電源電壓的突變發(fā)生在電壓過零處，相位優(yōu)先選擇45°,90°,135°,180°,225°,270°,315°.電壓變化。

對EUT進行每一種規(guī)定的電壓變化，在最典型的運行方式下進行三次試驗，試驗之間間隔10s.

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