內(nèi)審總結(jié)報告

深圳市華美重工有限公司

審核目的審核依據(jù)審核范圍內(nèi)審總結(jié)報告

日期：201*-06-14

明確本公司質(zhì)量管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、有效實施及是否有效維持。ISO9001：201*本公司質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門、區(qū)域及人員.審核日期201*-06-13/14問題較多的部門/說明：問題較多的部門是生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、市場營銷部；問題較少的部門/說明：問題較少的部門是文控、綜合部、總經(jīng)理/管理者代表等。缺失集中的條文/要素說明：在本次審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；對體系的總結(jié)與評價：本公司依計劃于201*/06/13-14進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，通過此次內(nèi)部審核,本公司質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求建立,實施、和維持的；本次內(nèi)審是有效的；公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了10個不符合問題,通過本次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量管理體系作了一個全面的檢查,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)了一些部門的質(zhì)量管理體系活動的問題,如:品質(zhì)管理主要反映在產(chǎn)品經(jīng)檢驗后沒有很好進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識，沒有對關(guān)鍵質(zhì)量控制點清晰標(biāo)示等；生產(chǎn)反映在相關(guān)記錄表格不全，區(qū)域標(biāo)識不清等；市場營銷部沒有及時對客戶投訴進(jìn)行總結(jié)分析，口頭合同管理不到位；等不符合問題。這些問題體現(xiàn)出了本公司針對ISO9001：201*質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動中,我們?nèi)砸�針對本次審中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正/預(yù)防,如：深化檢驗及記錄意識等；各部門要加強質(zhì)量意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施！(內(nèi)審不符合事項分布表見附表一)制定：審批：QR-15-7-B1

附表一：內(nèi)審不符合事項分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系

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內(nèi)審總結(jié)報告

InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進(jìn)實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內(nèi)審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

批準(zhǔn)Approvedby：審核Checkedby：制作Madeby：

保存年限：三年reservedfor3yearsTableNo.:

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