銀行黨風廉政建設工作總結

剛剛過去的上半年，我行在分行紀委的正確領導下，在市分行監(jiān)察室的正確指導下，緊緊圍繞省、市分行紀檢監(jiān)察工作會議精神，努力加大從源頭上預防和治理腐敗的力度，強化反腐倡廉工作，黨風廉政建設取得了一定成效�，F(xiàn)將我行半年來的黨風廉政建設工作匯報如下：

一、完善和貫徹落實各項廉政制度.

根據(jù)上級行的要求，我行年初制定了《二00八年黨風廉政建設工作實施方案》、《二00八年黨風廉政建設和反腐敗工作實施細則》，認真抓好各項廉政措施的具體落實。主要抓了以下幾方面的工作：

〈一〉、在規(guī)范領導干部和員工從業(yè)行為方面，我們除堅持按計劃開展廉政學習，加強思想教育外，還從以下兩方面開展工作。首先，我們對領導班子成員行為進行規(guī)范。對人事、財務，信貸等重大事項，堅持民主集中制原則，由班子集體討論決定，加強對班子成員的監(jiān)督檢查，特別在廉潔自律,禁止以權謀私,以貸謀私等方面我們更加嚴格管理，對“人、權、財”敏感事項，堅持集體研究，共同決策。為增加辦事透明度，我們繼續(xù)落實《兩公開、一監(jiān)督實施細則》，支行政務、財務每季公開，績效分配等重大問題、敏感問題隨時公開，接受群眾監(jiān)督,通過以上措施，有效地監(jiān)督了支行領導干部的行為，為支行一般員工做出了表率。其次對普通員工嚴格落實年初制定的柜臺文明服務方案。在營業(yè)大廳置放意見箱，實行大堂經理值班制，行領導輪流坐班，推行“行長接待日”活動，聘請客戶財務人員為我行義務監(jiān)督員，對我們的服務進行監(jiān)督。我們借開展員工行為排查之機對全行138名員工進行了認真細致的排查，從涉嫌案件的行為、存在隱患可能誘發(fā)案件的行為以及其他方面入手，認真仔細開展排查，重點對參與賭博，炒股、大額購買基金等行為進行了重點排查，從嚴審查，嚴格把關，確保銀行人員不炒股，不染賭。

〈二〉、在防范案件方面，我們做了以下幾方面的工作：一是落實案件防范責任制，支行與部門、部門與員工都簽訂安全保衛(wèi)責任目標責任書和案件防控管理目標責任書，使案件防控工作做到目標化管理，制度化要求。二是做好重要崗位人員審查工作。主要是通過行為和業(yè)務操作風險排查工作進行。三是深入開展廉政談話制度，對調換崗位或新提拔的同志都進行提醒談話，起到了預防誠勉作用。四是積極開展五大系列活動、效能監(jiān)察和員工行為排查活動，加強員工的風險防范意識教育，規(guī)范員工的照章操作行為。五是做好違規(guī)行為積分管理工作。組織員工認真學習《建設銀行違規(guī)行為積分管理實施細則》。

（三）在糾風工作方面，通過多年來的教育，我行員工的服務水平已提到了一定程度的提高，今年以來我行未接到任何一起客戶的服務投訴，支行也未發(fā)生吃、拿、卡、要、報及借機請吃、斂財、大操大辦等不正之風的問題。

二、以強化員工的人生觀、世界觀、價值觀教育為主，提升員工的廉政意識。

7月9日市分行紀檢監(jiān)察工作會議結束之后，我行相繼在7月10日在全行員工大會上，支行“一把手”與各部門負責人簽訂了黨風廉政建設目標責任書。我們嚴格按照年初的學習計劃開展工作，每月堅持組織全行員工集中學習一次，認真組織員工開展廉政學習，確保受教育面達到100%以上，要求全行員工學習要有筆記，每年每人不少于寫兩篇學習體會。每季度出兩次黑板報，大力宣傳廉政建設工作。組織員工開展警示教育，并開展多種形式的黨章和社會主義榮辱觀教育，使黨員進一步增強黨性，起好表率作用；加大宣傳教育力度，積極倡導良好的廉政氛圍，開展思想道德和法紀教育，抓好重要崗位人員的廉潔自律教育，努力從源頭上預防和治理腐敗行為組織大家學習會議精神，特別對今年黨風廉政建設工作的五大任務和五項措施進行重點學習。為了提高學習效果，我行特制定了《黨風廉政建設實施方案》、《201*年黨風廉政建設工作量化管理表》和《反腐敗抓源頭工作實施細則》，制訂學習內容和學習時間，確定紀檢特派員為學習教育第一責任人，對支行黨風廉政學習教育負責。在實際工作中以認真落實總行《案件防控及整改方案》為重點，積極做好案件防控工作，支行與部門、部門與員工都簽訂了《案件防控目標管理責任書》，明確各有關責任人在案件防控中的責任目標及考核獎懲標準。積極組織開展員工行為排查和五大系列活動，教育員工嚴格照章辦事。提醒部門經理要認真履行檢查職能，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，整改不了的要

及時上報，嚴禁隱瞞不報，釀發(fā)案件。通過廉政教育和法制學習教育，使我行干部員工，從思想上對黨風廉政建設重要性有了高度的認識，提高了員工的自保意識，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

三、扎實工作，認真落實黨風廉政建設責任制

為了將黨風廉政建設工作在我行深入扎實開展，我們堅持支部統(tǒng)一領導，黨政齊抓共管，紀檢組織協(xié)調，部門各負其責的原則，開展此項工作。6月份，我行一把手與各部門負責人簽訂了黨風廉政建設責任目標書，明確各部門負責人對本部廉政工作負總責，出現(xiàn)問題，要追究領導責任。支行領導帶頭以身作則，廉潔自律，自覺貫徹執(zhí)行上級各項廉政建設規(guī)章制度，平時我們重視加強對各部室目標責任制的檢查，支行領導每月都要對各部室履行情況進行抽查，每季要對各部門進行考核評比，評出優(yōu)勝單位，對廉政建設差的股室進行通報批評。責任制的落實，促進了我行廉政建設工作全面開展，在全行形成廉政工作“爭先創(chuàng)優(yōu)”的良好局面，上半年我行沒有發(fā)生任何違法違紀問題。

雖然上半年我行廉政建設工作取得了一些成效，但距離上級行要求還有很大差距，下半年我行在黨風廉政建設方面將堅持抓學習教育，抓制度建設，抓監(jiān)督檢查，抓考核評比，使我行廉政法紀教育，干部員工隊伍的廉潔自律等工作在下半年取得明顯成效，向總行紀委交一份滿意的答卷。

擴展閱讀：某某銀行落實黨風廉政建設責任制工作情況匯報

**行201*年度黨風廉政建設責任制落實情況匯報材料

省分行檢查組：

201*年是**銀行掛牌后的第一年，是在新體制、新機制下探索現(xiàn)代公司治理的關鍵之年。一年來，我部黨委主動適應新形勢、新體制要求，進一步更新觀念，努力改進工作思路。認真貫徹落實黨的十七大、中紀委十七屆三次全會和上級行紀檢監(jiān)察工作會議精神，以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞業(yè)務經營中心，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，以明確責任、完善制度、加強管理、強化監(jiān)督為重點，以加強領導班子和領導干部作風建設為契機，進一步加大黨風廉政建設責任制貫徹落實力度，深入推進懲防體系建設，繼續(xù)保持查辦案件的高壓態(tài)勢，為我部各項業(yè)務經營健康發(fā)展提供堅強保障�，F(xiàn)將我部落實黨風廉政建設責任制情況匯報如下：

一、健全機構，明確責任，加強對黨風廉政建設工作的組織領導

在營業(yè)部黨風廉政建設責任制工作領導小組的領導下，積極配合“一把手”和班子其他成員共同協(xié)作，認真履行“一崗雙責”，抓好班子成員任務分解分工后自身職責范圍內的黨風廉政建設工作，切實把黨風廉政建設與業(yè)務工作緊密結合起來，做到同部署、同落實、同檢查、同考核、同獎懲，認真細致地抓好分管部門和專業(yè)的反腐倡廉工作。

二是抓好年初工作部署，明確目標任務。省分行201*年紀檢監(jiān)察工作會議后,我部立即召開黨委會進行傳達。4月16日召開了由各支行行長、紀委書記(分管行長)、監(jiān)察部門負責人,本部和直屬單位副科級以上干部參加的201*年紀檢監(jiān)察工作會議。會議總結我部201*年反腐倡廉工作,對201*年反腐倡廉工作任務進行專題部署。要求從**行改革發(fā)展大局的高度，充分認識黨風廉政建設工作的極端重要性，以求真務實的精神和更加有力的措施，保證黨風廉政建設各項任務落到實處。會后,各支行立即將會議精神傳達貫徹到每個部門、每個網(wǎng)點。各單位聯(lián)系實際，制訂切實可行的具體措施和執(zhí)行步驟，推動全轄黨風廉政建設和反腐敗工作。

三是認真貫徹落實《工作規(guī)劃》。中央關于《建立健全懲治和預防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃》是當前和今后一個時期我國推進懲治和預防腐敗體系建設的指導性文件。部黨委高度重視,黨委中心組組織專題學習，深刻領會，準確把握，迅速進行部署。根據(jù)《工作規(guī)劃》，結合我部實際，制定了貫徹落實《工作規(guī)劃》的實施意見，明確我部懲防體系建設的指導思想、基本要求和工作目標，圍繞健全完善思想教育、權力運行、監(jiān)督制約、懲處四大機制提出了具體落實措施。為進一步明確責任，加大落實力度，我部還制定了貫徹《實施意見》分工方案，將《實施意見》的要求細化為89項任務，分解到本部各部室和各支行，為深入貫徹落實打下良好基礎。

四是層層落實黨風廉政建設責任制。黨風廉政建設責任制是推動黨風廉政建設的重要保證,我部不斷總結經驗,積極推動責任制的進一步落實。在部黨委書記與本部機關黨委書記、各支行行長簽訂

201*年度黨風廉政建設責任書后,本部機關黨委書記分別與營業(yè)部機關18個黨支部簽訂責任書,各支行機關黨委書記也分別與機關各部門、基層營業(yè)網(wǎng)點簽訂責任書，所轄支行共簽訂黨風廉政建設責任書255份,形成一級抓一級、層層抓落實、各部門齊共管的黨風廉政建設工作局面。此外，我部還制定了《201*年綜合績效考核暫行辦法》，將黨風廉政建設落實情況明確納入考核內容，有效地促進了各支行在抓好業(yè)務經營同時，切實抓好黨風廉政建設，做到“兩手抓、兩手都要硬”。

五是加強紀檢監(jiān)察隊伍建設。隊伍是事業(yè)成敗的關鍵，我部黨委把加強紀檢監(jiān)察隊伍建設擺在突出重要的位，嚴格按照省分行黨委《關于全省**行紀檢監(jiān)察機構設和人員配備的通知》要求，加強隊伍建設，配齊配強紀檢監(jiān)察干部。目前，轄屬的16個單位中有2名專職紀委書記，13名兼職紀委書記，1名副總經理分管紀檢監(jiān)察工作，其中，45歲以下11人；全日制本科學歷10人；中級職稱11人，高級職稱1人。在這次機構改革中，各支行雖然將監(jiān)保部合并到綜合部，但并未削弱紀檢監(jiān)察工作。在一些紀檢干部退居二線后，及時將一批政治強、業(yè)務精、作風正、年紀青的干部充實到紀檢監(jiān)察隊伍中，切實改善紀檢監(jiān)察干部隊伍的年齡結構、知識結構，實現(xiàn)紀檢監(jiān)察干部的年青化、專業(yè)化和知識化。目前，我部轄屬支行紀檢監(jiān)察干部共為27人，大專以上學歷的20人，45歲以下的19人。此外，我部今年還積極選派監(jiān)察干部參加農總行、人行和檢察機關舉辦的培訓，加強紀檢監(jiān)察干部的知識更新和能力提高，努力打造一支專業(yè)精通、能力卓越的紀檢監(jiān)察隊伍。

二、開展反腐教育，狠抓制度落實，有效促進領導干部廉潔自律

我部黨委堅持以科學發(fā)展觀為指導，把預防教育、制度落實放在更加突出位，貫穿于黨風廉政建設工作的始終，不斷深化領導干部廉潔自律。

（一）積極開展反腐倡廉教育。我們認為，從教育入手，不斷提高領導干部和廣大員工的思想境界和道德水平是抓好黨風廉政建設和反腐敗工作的一項治本之策。今年我部針對**行股份制公司成立、各種矛盾和壓力易于顯現(xiàn)的情況，立足于教育，著眼于防范，開展了形式多樣、內容豐富的學習教育活動。在教育層次上，區(qū)分不同對象，做到有所側重，有的放矢。對廣大員工主要開展深入學習實踐科學發(fā)展觀、積極融入海西建設、為**銀行改革和發(fā)展努力奮斗為主要內容的教育活動。組織員工學習《中央關于深入學習實踐科學發(fā)展觀積極應對當前經濟形勢保證經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》、《胡錦濤同志在紀念黨的十一屆三中全會召開30周年大會上講》、《福建省貫徹落實〈國務院關于支持福建省加快建設海峽西岸經濟區(qū)的若干意見〉的實施意見》等材料。教育廣大員工要珍惜個人前途，正確看待改革中的困難和問題，不要總與那些已上市的股份制銀行的員工相比，要多與下崗職工和農民比，與那些疲于求職、到處碰壁的大學畢業(yè)生相比，多看看、多比比、多想想，眼界寬了，胸襟也就開闊了，就不易有這樣那樣的不廉潔思想和行為。對黨員領導干部則提出更高更嚴要求：既要帶頭學習理論，又要帶頭執(zhí)行黨的路線方針政策和**行的各項規(guī)章制度，做依規(guī)按章辦事的模范；既要加強黨性鍛煉和道德修養(yǎng)，又要自覺接受黨內監(jiān)

督和群眾監(jiān)督，做廉潔自律的楷模；既要積極投身于**行的各項改革建設中，又要多傾聽員工意見，熱心幫助員工解決實際困難，做員工的貼心人；既要盡職盡責地抓好分管的業(yè)務經營工作，又要將黨風廉政建設納入日常工作規(guī)劃中，強化“一崗雙責”意識，做到“兩手抓、兩手硬”。元旦春節(jié)期間，及時轉發(fā)省委反腐辦《關于201*年元旦春節(jié)期間嚴格遵守廉潔自律規(guī)定反對奢侈浪費的通知》等有關文件精神,召開黨委(總支)會、行務會議、主任和員工大會等，組織學習黨風廉政建設的有關規(guī)定，重申制止贈送和接受“紅包”、廉潔過年等有關規(guī)定，營造出“廉潔過年光榮,奢侈浪費可恥”良好氛圍。我部還注重運用集中學習、輔導與個人自學相結合、請進來與走出去相結合、正面引導與警示教育相結合等，因地制宜地開展教育活動。圍繞業(yè)務經營和股份制改革中心工作，認真貫徹落實《中國**銀行黨員教育實施意見》,積極開展黨建“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動；積極開展向優(yōu)秀監(jiān)察干部王瑛同志和湯楊同志先進事跡學習活動；5月份，舉行全轄在職108名科級干部集中測試，促進中層干部更新知識結構，提高履職能力；6月份，舉辦全轄客戶經理、風險經理法律知識競賽，有16支代表隊、48名選手參與角逐；在慶祝建黨八十八年活動期間，聘請市委黨校專家為黨員上黨課，受課黨員達356人次；9月份組織本部和城區(qū)行中層以上干部356人觀看銀行業(yè)反腐倡廉警示教育展覽，10月份各支行共計組織2750人集中收看收聽“揚正氣,促和諧”全國優(yōu)秀廉政公益廣告；征訂《賄賂案件警示錄》550本，全轄副股級以上干部人手一冊；12月份組織本部48名科級干部參加全市法律知識統(tǒng)一考試，提高領導干部的法律素質。此外，還組織干部參觀監(jiān)獄、聽在押犯

人現(xiàn)身說法、瞻仰烈士陵園、參觀紅色基地等豐富教育內容，充分利用簡報、局域網(wǎng)、專欄等陣地，廣泛進行宣傳教育，促進領導干部廉潔自律。

（二）狠抓廉政規(guī)定的落實。我部各級黨委和領導干部認真執(zhí)行十七屆中紀委三次全會提出針對領導干部的“五項新規(guī)定”，加強對中紀委制定的“七個不準”、《關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》以及總行關于領導干部廉潔自律各項規(guī)定的貫徹落實。嚴格對領導干部外出請假和護照的管理，堅決制止各種巧立名目、違規(guī)出國出境、公款旅游行為。做好******行長等30位高管人員的離任審計工作，對現(xiàn)場審計中發(fā)現(xiàn)的問題認真對照檢查，逐項進行整改，并將整改情況上報省分行駐福州內控合規(guī)辦。此外，我部還做好對信貸不良貸款責任人委托責任認定工作，積極開展201*年度業(yè)務經營指標真實性審計及業(yè)務經營管理自查自糾抽查工作，對鼓樓、福清支行認真開展“任職兩年以上縣級支行行長任期責任審計”工作，促進領導干部規(guī)范經營決策行為，有效防范道德風險和能力風險。

（三）嚴格執(zhí)行“三談兩述一報告”制度。一是認真開展誡勉談話、任前廉政談話和紀委書記約談，實施誡勉談話13人，任前廉政談話122人。今年是實行紀委書記對下級單位主要負責人一年約談兩次的第一年，我部各級黨委認真對待。5月至6月間，營業(yè)部紀委書記孫衛(wèi)平同志對所轄16個支行的“一把手”分別進行了第一次約談，其中，有10個支行是結合領導干部任前廉政談話進行。孫書記認真聽取各支行“一把手”半年來的履職情況以及支行

黨風廉政建設和反腐敗工作情況匯報，及時了解和掌握領導干部的思想動態(tài)、工作情況，對下半年落實黨風廉政建設工作提出有針對性的意見和建議。對10個走上新崗位的領導干部，孫書記還對他們進行了廉政教育談話，充分肯定他們以往的工作成績，對新工作所賦予的新使命提出了新要求、新希望。各支行也認真執(zhí)行紀委書記約談制度，紀委書記積極與所轄網(wǎng)點主任進行約談，約談共計180人次。二是做好述廉報告和述職報告。營業(yè)部及所轄支行的領導班子、班子成員以及中層干部嚴格按照要求,對201*年度的履職情況和反腐倡廉工作進行認真細致的回顧,總結經驗,查找不足,分析原因,研究對策。全轄分別收集述職報告、述廉報告246份，其中，營業(yè)部班子成員的述職報告和述廉報告統(tǒng)一上交省分行,其他領導干部的報告則分別歸入其廉政檔案。三是抓好領導干部重大事項報告制度。今年，我部領導干部向上一級紀委或組織部門報告?zhèn)�人重大事項86人次，其中處級干部1人次，科級干部85人次。各級領導干部還做好一年兩次的收入、債務申報工作，誠實地向組織報告除工資以外的其他收入和到期未清償債務情況，主動接受黨組織和廣大員工的監(jiān)督，一年來共收到領導干部《收入、債務申報表》498份。此外，我部還及時向新提拔或重新調整崗位的領導干部做出廉政提示。今年，各級紀委發(fā)出《廉政提示函》共計95份，分別從組織紀律、工作紀律、法紀法規(guī)等5個方面對95名履新的領導干部提出了嚴格要求,體現(xiàn)黨組織的期望與關懷，收到提示函的領導同志都及時回復做出莊嚴的廉政承諾。

（四）認真開好領導班子民主生活會。我部各級黨委按照規(guī)定的程序和要求，認真抓好領導班子民主生活會制度落實。今年領導

班子民主生活會結合領導班子和領導干部作風建設教育活動進行。為開好民主生活會，做到能聽到評批意見、能解決實際問題、能有效改進工作，我部在召開民主生活會前廣泛征求群眾意見，下發(fā)《召開民主生活會征求意見的通知》，向營業(yè)部本部及所轄各支行征求對部黨委及成員的意見和建議。共召開各層次人員參加的座談會五場，收到11個支行建議25條。12月1日，營業(yè)部領導班子召開民主生活會，省分行黨委書記、行長陳獻明一行到會指導。會議嚴格按照規(guī)定的程序和要求進行，領導班子及其成員以“加強領導干部黨性修養(yǎng)、樹立和弘揚良好作風”為主題，聯(lián)系思想和工作實際，對照自身在加強黨性修養(yǎng)和作風養(yǎng)成、貫徹落實黨風廉政建設責任制以及遵守廉潔自律各項規(guī)定等方面，進行全面的述廉發(fā)言，并從團結協(xié)作、互相幫助、共同提高的角度認真開展了事實求是、開誠布公的批評與自我批評，會議達到預期效果。省分行陳行長對我部民主生活會予以高度評價，認為準備比較充分，事先很好地征求各方意見，能認真地查找差距和不足，制訂下一步明確的工作措施，重點突出，目標明確。我部班子成員也分五路，帶隊參加16個支行領導班子的民主生活會，加強對支行班子民主生活會的指導，并對作風建設中群眾反映的個別問題進行交流溝通，有效地提高支行民主生活會的質量。

（五）進一步加強政風行風建設工作。我部始終堅持把加強政風行風建設、糾正行業(yè)不正之風作為深入開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎性工作常抓不懈。成立由黨委書記、總經理留華鋒為組長,黨委委員、副總經理徐乃武和劉曉偉為副組長,相關部門為成員的行業(yè)作風建設領導小組,加強對政風行風工作的組織領

導。扎實開展政風行風建設工作，采取聘請社會監(jiān)督員、發(fā)征求意見書、上門征求意見、召開銀企座談會等形式，廣泛聽取群眾意見，進一步改進服務態(tài)度，提高服務質量，提升**行形象。在今年2月份福州市政府糾風辦對我部201*年政風行風的民主評議中，我部周密安排,明確分工，落實責任,確保政風行風工作的每項工作落到實處，受到檢查組成員的一致好評，測評結果99分。隨后，我部還對民主評議政風行風考評中群眾對我部提出的意見、建議以及明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，認真研究,抓緊落實,進行整改，并將反饋情況及時上報福州市政府紀風辦。10月份，營業(yè)部黨委書記、總經理留華鋒親自帶領電子銀行部、個人金融部以及營業(yè)廳相關負責人走進市人民廣播電臺“政風行風熱線”直播間，現(xiàn)場接聽、解答聽眾提出的13個問題，倉山支行林群行長和營業(yè)部個人金融部陳訊副總經理還對有些問題進行上門回訪，受到福州市民的一致好評，滿意率為百分之百。

（六）加強檢查指導，促進黨風廉政建設工作。今年8月份，我部結合內控合規(guī)集中檢查，組成四個檢查小組對所轄16個支行的黨風廉政建設責任制落實情況進行檢查。采取開座談會、聽匯報、看文件、查底稿、發(fā)問卷等方式，對各支行的黨風廉政建設責任制落實情況進行量化考核，做出定性評價，并通過對班子成員發(fā)放問卷調查表，了解領導干部對黨風廉政建設工作重要性的認識和體會，進一步促進黨風廉政建設責任制和領導班子及成員廉潔自律制度的落實。通過量化考核，各支行得分均在90分以上，評定為優(yōu)秀。

三、以作風建設教育活動為契機，加強隊伍建設，增加戰(zhàn)斗力和凝聚力

我部從8月份起集中開展為期3個月的加強領導班子和領導干部作風建設教育活動。部黨委高度重視，迅速行動,在第一時間召開專題會議,認真研究,精心部署。成立了以黨委書記、總經理留華鋒為組長,班子其他成員為副組長,各相關部門主要負責人為成員的教育活動領導小組,加強對活動的組織領導。結合實際，制訂下發(fā)了《活動實施方案》,將活動范圍擴大到支行機關中層干部和網(wǎng)點負責人。召開視頻動員大會，積極征訂書籍，下發(fā)指定學習材料，認真組織學習。營業(yè)部黨委書記留華鋒為本部黨員講授生動的黨課，紀委書記劉曉偉通過視頻為全轄領導干部作反腐倡廉形勢分析報告，對領導干部起到很好的輔導作用。各支行“一把手”和紀委書記也積極講授廉政從業(yè)黨課和反腐倡廉形勢報告，聽課人數(shù)共計1546人次，將活動全面引入深入。營業(yè)部各級領導干部嚴格按照活動實施方案的要求，認真學習指定材料，積極撰寫心得體會，嚴格對照檢查，認真撰寫自查分析報告，制定明確的整改方案，堅持理論學習與提高能力相結合、自我剖析與接受批評相結合、整改落實與作風改進相結合，真正把科學發(fā)展觀落到實處，在解決問題上講效率，在完善機制上出成果，在作風改進上顯成效�；顒悠陂g共收到心得體會321篇、自查分析報告156篇、整改落實方案89篇。為全面了解和掌握各支行領導班子成員作風和日常行為表現(xiàn)，10月，我部監(jiān)察部和人力資源部組成四個小組，開展對所轄16個支行班子成員的問卷調查工作，共發(fā)放問卷調查表478份（人），其中，科級干部64人，股級干部223人，一般員工191人。參與

調查問卷的478名員工本著客觀公正、事實求是的態(tài)度，圍繞工作作風、依法合規(guī)經營、謀取不當利益、自身形象建設等四個方面對各支行的領導干部進行無記名式問卷。這次問卷調查反映出的領導干部問題基本上屬于個別性或一般性問題，營業(yè)部黨委已及時提醒其本人。

我部新一屆黨委成立后，積極發(fā)揮表率作用，以作風建設教育活動為契機，加強整體隊伍建設，有效提高團隊戰(zhàn)斗力。樹立全局觀念，增強一級法人意識，不折不扣地貫徹落實上級行決策和制度，積極跟進上級行黨委的工作思路與工作節(jié)奏，深刻領會上級行的決策意圖，認真抓好落實。加強作風建設,把改進工作作風作為促進科學發(fā)展的重要切入點,積極倡導建設“學習型銀行”。強化責任意識、服務意識和效率意識，積極推行“首問負責制、到我為止”，切實提高辦事效率。加強支行班子建設，努力提高班子的凝聚力和向心力，要求支行班子做好“以人為本”、“務實開拓”兩篇文章；樹立“合規(guī)意識”、“責任意識”、“服務意識”三種意識；搞好“學習型班子”、“精細型班子”、“團結型班子”、“廉潔型班子”四個建設。關心一般員工，努力為員工營造一個公平、公正、合理、和諧的工作環(huán)境，提高員工工作積極性，使員工覺得工作有奔頭、未來有前途，最大限能地激發(fā)工作熱情，最大限度地發(fā)揮工作潛能，最大程度地實現(xiàn)個人價值。在下一步進行的績效工資分配中，采取“兼顧公正、效率優(yōu)先”原則，將工資收入與單位存款、貸款、中間業(yè)務收入、創(chuàng)利及資產質量等業(yè)務指標掛鉤，按季考核、按月兌現(xiàn)。對員工來說，就是“誰有本事，誰多拿

錢”，給想干事、多干事、會干事、干成事的員工提供展示才能的機會和舞臺。

通過開展作風建設教育活動和加強隊伍建設，我部從機關到營業(yè)網(wǎng)點、從領導干部到普通員工的精神面貌和作風有了較大改變，思想作風進一步端正,工作作風進一步轉變,生活作風進一步嚴肅,全局意識、責任意識和廉潔意識進一步增強。愛崗敬業(yè)、團結奉獻、清正廉潔的精神深深根植于員工的心間。主動放棄休息、加班加點工作的大有人在，“樹正氣、守法規(guī)、辦實事、講奉獻”蔚然成風，推動各項業(yè)務的快速發(fā)展，有效促進了黨風廉政建設和反腐敗工作。

四、深化源頭治理，強化監(jiān)督制約，加強懲防腐敗體系建設一是積極推進信貸審批體制改革，不斷提高信貸決策水平。積極推進信貸審批體制改革各項措施的貫徹落實，改進集體審議制度，規(guī)范貸審會和合議會運作，制定本部《貸審會和合議會審議范圍》等相關配套制度，調整貸審會部門委員和專家委員構成，建立專家委員庫，實行記名式投票。據(jù)統(tǒng)計，今年以來營業(yè)部共召開貸審會19次，審查貸款69戶次，涉及金額外524121萬元，充分發(fā)揮貸審會部門委員和專家委員的智力支持和制約作用。積極組建信貸審查審批中心，加強隊伍建設，配強配足人員。根據(jù)上級行相關制度規(guī)定，結合實際，根據(jù)各信貸業(yè)務品種、風險控制程度的差異，對獨立審批人實行分品種差別化的轉授權，加強對獨立審批的決策支持工作，充分發(fā)揮獨立審批人的審批職責。遵循先城區(qū)后縣域，業(yè)務量大、小行相互搭配的原則，分步有序上收各支行審批

權，9月底前將轄屬支行信貸審批權全部上收完畢，有效提高信貸決策層次。

二是完善財務管理，構建科學財務決策體系。加強對大宗物品采購的監(jiān)督管理，成立“集中采購管理委員會”，按照公平、公正、公開和競爭擇優(yōu)的原則，采取“陽光作業(yè)”方式，對轄區(qū)內建筑裝修裝飾工程和大宗物品采購實行招投標和“政府采購”。今年，共對營業(yè)網(wǎng)點基建、工程裝修、服務等三類12個集中采購項目進行了招投標，涉及金額219.08萬元，節(jié)省開支8.47萬元。不斷完善財務管理辦法，成立財務審查委員會，制定工作規(guī)則實施細則，明確組織機構、工作職責、內容范圍、決策程序等。下發(fā)財務審查委員會審查金額及標準，對本部及支行的財務審查事項及金額進行明確規(guī)范，構建科學財務決策體系。

三是加強和完善人事制度，規(guī)范干部選拔任用工作。嚴格按照《干部任用條例》的規(guī)定程序選拔任用干部，堅持黨管干部、任人唯賢、德才兼?zhèn)�、群眾公認、注重實績等原則，把廉潔自律情況作為考核、考察領導干部的重要內容。今年6月份，我部配合信貸審批體制改革，在全轄范圍內公開選聘信貸審批中心工作人員和初級獨立審批人。經過嚴格的筆試、面試、組織考核、民主測評等環(huán)節(jié)，最后聘任5名初級獨立審批人、選調28名信貸審查審批中心工作人員。在整個競聘過程中,規(guī)范操作,嚴格把關,自覺接受群眾監(jiān)督,做到“公開、公平、公正”,競聘結果群眾滿意,員工心服口服。

五、突出工作重點，深化內部管理，加強案件防控工作

案件防控工作始終是銀行經營管理的中心工作之一，是深化內部管理的一項基礎性工作，新一屆的省分行黨委和我部黨委都對案件防控工作予以高度重視。陳獻明行長在全省**行201*年年中工作會議上指出要深入抓好案件集中排查整改工作，夯實內控管理基礎。營業(yè)部留華鋒總經理在多種場合強調要高度重視案件防控工作，并提出了抓苗頭、抓基層、抓重點、抓整改、抓防范、抓隊伍的“六抓”工作思路。一年來，我部除落實防范案件責任制、層層簽訂《合規(guī)經營操作防范案件責任書》外，還注重強化內部管理，狠抓各項工作落實，有效防范各類案件發(fā)生。

一是加強防范教育，開展問卷調查。先后轉發(fā)《銀監(jiān)會關于促進銀行業(yè)金融機構進一步加強案件防控工作的通知》、《銀監(jiān)會關于蔣定之同志在201*年大型銀行案件防控工作座談會上講話的通知》等文件，組織員工認真學習，加強案件防范教育。8月份，我部結合內控合規(guī)集中檢查組織開展對全轄領導班子和領導成員防控案件問卷測評工作，分別從領導班子和“一把手”防控案件綜合表現(xiàn)、紀委書記履職情況、員工隊伍狀況、對案件防控的意見和建議等四個方面開展測評。全轄共計623人參加，其中科級干部59人，股級干部319人，一般員245人。經測試，得分在90分以上的為12個支行，其他4個支行均為85分以上。通過測評，了解支行案件防控工作的總體狀況，也發(fā)現(xiàn)一些支行存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。營業(yè)部紀委書記將在第二次約談中就測評中反映的問題與有關支行行長溝通，督促支行積極采取措施，有效加以解決。為提高紀委書記的履職能力和履職水平，9月份，我部還組織所轄支行紀委書記（或分管行長）16人參加省分行舉辦的“加強縣級支行案

件防控工作培訓班”，并參加能力測試，測試平均分66.4分,及格率為93.8%。

二是強化矩陣式管理，進一步提高風險管控能力。矩陣式管理，借用了數(shù)學概念，是指縱向聯(lián)系和橫向聯(lián)系形成交叉的管理模式。矩陣式管理的最大優(yōu)點就是信息線路較短、信息反饋較快、提高工作效率且成本最低，有利于強化組織的應變生存能力。鑒于支行在貫徹執(zhí)行上級行經營決策部署方面處于最重要的位、其經營管理水平將直接影響全行效益實現(xiàn)的狀況，我部以營業(yè)網(wǎng)點為平臺、以提高領導干部綜合能力為重點，在支行內部流程上建立縱向垂直管理、橫向分工協(xié)作、前中后臺分離的矩陣管理模式。這種矩陣式管理，簡單說就是，各支行在強化領導班子分工協(xié)作的基礎上，每位副行長應各組建一個包片團隊，直接參與網(wǎng)點的營銷、內部管理、案件防控、文優(yōu)服務等工作，網(wǎng)點負責人受包片行長與業(yè)務條線分管行長的雙重領導，日常工作向上述兩位領導雙線匯報，促進橫向資源共享和協(xié)同合作。矩陣式管理不僅能提高營銷層次和服務質量，對內縮短管理決策鏈條與業(yè)務流程，也有利于提高案件防控整體水平，形成橫向到邊、縱向到底的案件防控機制。

三是狠抓基層營業(yè)單位負責人“十親自”制度落實。今年省分行重新修訂了“十親自”制度，也修改了“十親自”系統(tǒng)，對基層網(wǎng)點負責人“十親自”工作提出了新的更高要求。我部針對上半年“十親自”完成情況不盡理想的情況，立即采取措施，下發(fā)《關于進一步加強基層營業(yè)單位負責人“十親自”工作的通知》，重申“十親自”工作的重要性，加大責任追究力度，即：從201*年第三季度開始,對未完成支行的紀委書記和監(jiān)察工作負責人進行問責;

對年度內累計兩個季度未完成“十親自”工作的基層單位,營業(yè)部紀委將建議支行對基層營業(yè)單位負責人和監(jiān)察工作負責人予以免職或調整崗位;發(fā)生案件或責任事故的從嚴從重處罰。由于措施及時，工作到位，我部第三季度“十親自”工作有較大改進。

四是建立全轄紀委書記季度例會制度。為加強案件防控工作，提高各支行紀委書記的履職能力和履職水平，我部建立紀委書記季度例會制度，每季召開一次紀委書記工作會議暨案件防范分析會。9月5日，我部召開了第一次例會，會上，營業(yè)部紀委書記劉曉偉同志在聽取各支行紀委書記的工作匯報后，做專題講話。劉書記從統(tǒng)一認識，增強履職意識；突出重點，抓好履職落實；狠抓制度落實，提高合規(guī)操作能力等三個方面，對紀委書記加強案件防控工作進行指導培訓。黨委書記留華鋒同志也在百忙中親臨會議，并做重要講話。紀委書記季度例會是我部著力提高紀委書記履職能力和履職水平、加強案件防控工作的有益嘗試，意在使部黨委及時了解支行、直至基層網(wǎng)點案件防控工作進展情況，隨時掌握案件防控工作的薄弱環(huán)節(jié)，加強風險管控能力，把問題消滅在蔭牙狀態(tài)。同時，這種方式也為各支行紀委書記提供交流的平臺和溝通的機會，相互學習，取長補短，共同促進。我部將不斷總結經驗，豐富會議內容，以會代訓，促進我部案件防控整體水平再上新臺階。

五是按季召開防范案件形勢分析會及員工行為排查會。我部及各支行將案件防范分析和員工行為排查作為加強黨風廉政建設和反腐敗工作的一項基礎性工作常抓不懈。積極推行基層網(wǎng)點員工業(yè)務操作“六個嚴禁”制度，認真總結以往案件防控工作的經驗和成效,結合當?shù)厣鐣�經濟狀況、員工結構、知識水平，從思想作風、工作

行為、紀律行為和生活作風等四個方面對員工行為進行認真細致的排查分析，找出苗頭性和傾向性的問題，并有針對性地提出風險防范的措施和辦法。充分運用監(jiān)控錄像進行案件防控，通過調看監(jiān)控錄像、落實檢查責任制、建立監(jiān)控錄像檢查記錄簿,加強對基層網(wǎng)點制度落實和風險防范工作的監(jiān)督檢查。一年來，共組織全轄網(wǎng)點一線柜員觀看防范操作風險監(jiān)控錄像系列教育影片1685人次。

六是認真開展縣級支行領導班子防控案件考核評價工作。根據(jù)省分行黨委的部署，去年11月，我部在全轄開展對所轄支行領導班子防控案件考核評價工作。部黨委高度重視，精心組織，制訂考評實施方案，部署支行先行自查，要求支行領導班子及班子成員對案件防控工作的成績和存在問題進行客觀真實地自我評價，進行量化評分。在支行自查的基礎上，我部認真組織考核評價，組成考評小組，通過開座談會、聽匯報、看文件資料、查工作底稿、發(fā)問卷調查、走訪相關部門等，從防控體系建設、防控措施落實、防控制度保障、防控結果四個方面對16個支行領導班子及班子成員的防控案件工作進行考核評價。經考核評價，各支行均能正確處理好案件防控工作與業(yè)務經營的關系，案件防控工作取得顯著成效，其中2個支行為AAA級，其余14個支行均為AA級。今年，省分行已對《縣級支行領導班子防控案件考核工作評價辦法》進行修改完善，對評價工作提出新的要求，我部計劃在年底開展這項工作。我部將總結去年經驗，結合**行今年工作重心，細化措施，認真考核，科學評分，通過考核評價有效推動案件防控工作。

七是扎實開展案件專項治理活動。今年4月至8月，我部在全轄開展案件專項治理“八查”活動。為提高實效，防止走過場、流

于形式，我部結合實際，在檢查中做到“四個結合”。一是重點檢查和全面檢查相結合。在全面檢查的基礎上，加大對重點時段、重點客戶、重點賬戶的檢查。二是現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結合。充分利用現(xiàn)有各種監(jiān)控設備和業(yè)務管理系統(tǒng)開展非現(xiàn)場檢查，提高工作效率，增強檢查針對性。三是專項檢查與日常業(yè)務工作檢查相結合。將“八查”工作與業(yè)務部門自律監(jiān)管檢查、基層網(wǎng)點負責人“十親自”制度落實情況檢查、財務監(jiān)管檢查等各類常規(guī)業(yè)務檢查相結合，增強檢查工作的實際效果。四是自查發(fā)現(xiàn)問題與完善內控管理制度相結合。我部加強對重點治理行鼓山、連江支行的督導檢查，確定聯(lián)絡員，督促檢查指導。8月份，還從支行抽調業(yè)務骨干69人，組成4個檢查組，結合業(yè)務部門的自律監(jiān)管檢查，組織開展了全轄的內控合規(guī)集中檢查活動。這次檢查對象為所轄16個支行的所有營業(yè)網(wǎng)點，內容涉及“八查”和業(yè)務部門自律監(jiān)管等11項檢查內容。我部對這次檢查做了充分的準備：制定詳細的檢查方案；科學配檢查組的人員構成，由業(yè)務部門負責人任組長、支行紀委書記任副組長、業(yè)務條線的骨干為組員；對檢查人員進行專門培訓等等。通過檢查發(fā)現(xiàn)一般性問題199個。針對存在問題，我部及時對支行下發(fā)整改通知書，并按照省分行“雙線整改”要求，督促指導支行落實整改。目前，已整改175個，正在整改24個。此外，我部還認真做好201*年度內控評價工作發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。今年9月至10月，省分行組織內控合規(guī)人員對我部所轄16個支行開展全面的內部控制評價工作。12月初，在收到省分行駐福州內控合規(guī)辦下發(fā)的整改意見后，我部黨委高度重視，及時召開各部門負責人會

議，制定切實可行的整改措施，將發(fā)現(xiàn)問題的整改工作逐項分解落實到具體部門及相關支行，督促做好整改工作。

八是認真做好信訪舉報工作。信訪舉報是獲取監(jiān)督信息的重要渠道，也是加強案件防控工作的有效措施。我部黨委高度重視信訪舉報工作，認真受理群眾來信來訪。黨委委員、紀委書記劉曉偉同志對信訪舉報件逐一批閱指示，黨委書記、總經理留華鋒同志對涉及重大問題或有重要線索以及上級要求查報的信件，都親自過問，及時組織力量進行核查，監(jiān)察部門以高度負責的態(tài)度認真做好信訪舉報工作，積極配合上級行開展對有關問題的調查核實工作。自201*年以來，共受理信訪件20件，積極組織力量對反映的問題進行核實調查，現(xiàn)已全部辦結，澄清有關問題，穩(wěn)定正常的工作秩序。

九是認真開展整體移位檢查工作。為加強對基層營業(yè)網(wǎng)點關鍵崗位人員的監(jiān)督制約，全面提升經營網(wǎng)點內控管理水平，有效防范操作風險和道德風險，今年11月13日至22日，我部在省分行駐福州內控合規(guī)辦的具體指導下，組織開展對福州寧化支行（二級支行）整體移位檢查工作。為確保移位工作順利實施,我部成立了以由黨委書記、總經理留華鋒任組長，省分行駐福州合規(guī)辦副主任何匯文、營業(yè)部副總經理徐乃武、歐陽順和、劉曉偉、吳衛(wèi)民任副組長，省分行駐福州合規(guī)辦和營業(yè)部有關部門負責人為成員的整體移位檢查領導小組，領導小組下設辦公室,營業(yè)部副總經理、紀委書記劉曉偉兼任主任。根據(jù)營業(yè)部《營業(yè)網(wǎng)點整體移位實施方案》，制定寧化支行整體移位實際操作方案，細化前期準備、移位交接、交接后事宜、后續(xù)處理等工作流程，從整體移位專業(yè)人員庫中挑選

15人作為本次接管組人員，其中工作組組長由一名曾經任網(wǎng)點負責人的支行副行長擔任。整體移位接管組駐點前，營業(yè)部召集全體接管人員開會，紀委書記劉曉偉作重要講話，闡明開展整體移位工作的重要性，并從組織紀律、規(guī)范操作、平穩(wěn)交接、文優(yōu)服務、高效運營等方面對接管人員提出具體明確的要求，為整體移位檢查工作的順利開展打下基礎。11月13日下午3點，檢查組進駐寧化支行，由于前期工作準備充分，移交工作順利高效，實現(xiàn)無縫對接，各項業(yè)務正常有序開展。根據(jù)實施方案要求，11月16日至21日，省分行駐福州合規(guī)辦監(jiān)督檢查組一行6人，對寧化支行信貸業(yè)務合法合規(guī)性、財務收支真實性、柜面業(yè)務操作風險進行全面檢查。共對寧化支行201*年1月1日至201*年11月12日期間發(fā)生的各項業(yè)務進行抽樣檢查，檢查貸款21戶，占總戶數(shù)27戶的78%；檢查22筆，金額949萬元，占貸款余額1049萬元的90%。查閱了201*年第一季度至201*年第三季度的《會計主管工作日志》，調閱了柜面業(yè)務的相關登記簿、會計憑證及所辦理的有關業(yè)務資料，查看了近期監(jiān)控錄像。檢查結果反映出，寧化支行總體上能正確履行財務核算與監(jiān)督的職責，有效地加強內部管理和監(jiān)督，能做好柜面業(yè)務操作各項風險防控工作。但也發(fā)現(xiàn)諸如柜員臨時離柜未辦理簽退手續(xù)、未嚴格執(zhí)行“一日三碰箱”制度等細節(jié)方面的問題。省分行駐福州合規(guī)辦向寧化支行發(fā)出整改通知書，并對9名責任人進行經濟處罰，共計1260元。同時，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題向網(wǎng)點負責人、支行領導反饋，要求做好督促整改工作，加強防范措施杜絕類似問題再次發(fā)生。與此同時，則加強對被移位員工的教育培訓。組織學習《服務禮儀》、《會計基本制度（試

行）》、省分行《臨柜業(yè)務印章管理實施細則（試行）》、《員工行為守則》、《員工違反規(guī)章制度處理辦法》、《員工違規(guī)積分管理辦法》等規(guī)章制度，組織觀看防范操作風險監(jiān)控錄像，開展三場應知應會、業(yè)務知識測試，進一步提高員工的業(yè)務素質和合規(guī)意識，養(yǎng)成按章辦事、規(guī)范操作的習慣。

一年來，我部黨風廉政建設和反腐敗工作在省分行黨委的正確指導和幫助下,在營業(yè)部黨委的統(tǒng)一領導下,經過全體員工的共同努力取得了階段性成果,形成懲治和預防腐敗體系建設的系統(tǒng)合力,有效地促進了我部各項業(yè)務的發(fā)展。截至12月9日，本外幣各項存款余額513億元(不含同業(yè)存款)，比年初增加74.4億元，同比多增3.97億元；各項貸款余額256.7億元，比年初增加52億元，同比多增59.2億元；不良貸款繼續(xù)雙降，余額7.16億元，比年初下降7443萬元；占比2.79%，比年初下降1.07個百分點；實現(xiàn)中間業(yè)務收入2.57億元。前3季度，實現(xiàn)撥備后利潤3.43億元，撥備前利潤7.28億元。

雖然我部黨風廉政建設取得顯著成效，但與上級行的要求還有差距，還存在著少數(shù)基層營業(yè)單位對案件防范工作重視不夠，內控制度不落實、管理不到位、監(jiān)督檢查不得力以及紀檢監(jiān)察隊伍整體素質與新形勢下所面臨的反腐任務不相適應等問題。隨著**行事業(yè)的不斷發(fā)展，體制機制改革道路的漫長艱辛，服務“三農”的任重而道遠,懲治和預防腐敗體系建設工作任務還很艱巨、情況還很復雜。我部將在今后的工作中繼續(xù)加強黨風廉政建設和反腐敗工作，積極探索新形勢下反腐倡廉工作的新路子、新方法、新措施，虛心

向兄弟行學習取經，努力使我部懲治和預防腐敗體系建設再上新臺階。

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