審計(jì)監(jiān)察室201*上半年度工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察室

201*上半年度工作總結(jié)及下半年度工作思路

201*年度上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及各部門的協(xié)助下，我科室確立了“服務(wù)+監(jiān)督”的內(nèi)審工作理念，加強(qiáng)內(nèi)審學(xué)習(xí)，提高了工作效率。上半年，我科室在人員少、任務(wù)重的情況下，完成了計(jì)劃內(nèi)的各項(xiàng)工作。下面，匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察室上半年來圍繞公司工作重點(diǎn)開展的幾項(xiàng)具體工作：

一、履行審計(jì)監(jiān)察職責(zé)

在這半年里，我科室獨(dú)立實(shí)施了專題項(xiàng)目審計(jì)一次，開展了項(xiàng)目工程招投標(biāo)審計(jì)兩次，制度的合規(guī)性審計(jì)一次，共出具審計(jì)報(bào)告四份，提出若干建議，供公司管理決策參考。

1、*****（公司名稱）四個(gè)技改項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)；2、對(duì)*****（子公司名稱）制度建設(shè)情況的審核及建議；3、對(duì)*****（子公司名稱）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作情況的前期審計(jì)；4、對(duì)*****（子公司名稱）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況的后評(píng)價(jià)審計(jì)。二、招標(biāo)工作小組工作完成情況

截止于6月底，工作小組協(xié)助職能部門共組織了6次招投標(biāo)工作，分別為：紡絲部氮?dú)饫鋮s器2臺(tái)、超聲波清洗儀、雙螺桿造粒機(jī)；織物部筒子架；廠內(nèi)車輛的委外保養(yǎng)工作；

其中氮?dú)鈮嚎s機(jī)采用議標(biāo)的形式進(jìn)行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，6次招標(biāo)工作的展開為公司節(jié)約了近5萬元人民幣。三、合同管理工作的完成情況我科室工作人員已在一季度就按照公司相關(guān)制度，完成08、09年的合同整理工作。

經(jīng)整理，上半年我科室按規(guī)定共簽章180份合同，其中銷售部76份、供應(yīng)部34份、進(jìn)出口部10份、設(shè)備部固定資產(chǎn)購買19份、公用及安全等協(xié)議17份；

四、協(xié)查工作

審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)公司紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)廢絲是否存在違規(guī)買賣進(jìn)行了3次抽查，結(jié)果已提交公司紀(jì)委。

五、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)立項(xiàng)任務(wù)完成情況

上半年應(yīng)母公司審計(jì)監(jiān)察部的要求，我科室已啟動(dòng)對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查工作。共設(shè)立三項(xiàng)目，分別是：滌綸廢絲的出售、*****（子公司名稱）項(xiàng)目招投標(biāo)情況、公司上半年及三季度完成的經(jīng)營目標(biāo)情況。

目前，我科室已完成對(duì)*****（子公司名稱）新建項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)察審計(jì)工作。工作報(bào)告依據(jù)現(xiàn)有的國家法規(guī)及公司的規(guī)章制度，對(duì)*****（子公司名稱）招投標(biāo)的情況提出了幾點(diǎn)建議，已得到公司及*****（子公司名稱）的認(rèn)可。

關(guān)于“處置滌綸廢絲內(nèi)部控制”的監(jiān)察和“上半年經(jīng)營情況”的效能監(jiān)察兩項(xiàng)也已逐步開展。初步的審計(jì)方案已完成，目前正在審批階段。

下半年審計(jì)監(jiān)察室重點(diǎn)工作項(xiàng)目有：1、完善公司的合同管理制度重點(diǎn)對(duì)公司“有制度，部分人遵守”的現(xiàn)象進(jìn)行改善。2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司本部及*****（子公司名稱）建設(shè)項(xiàng)目的效能審計(jì)

重點(diǎn)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)及*****（子公司名稱）建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

3、繼續(xù)完成產(chǎn)業(yè)集團(tuán)交付的任務(wù)；4、協(xié)助公司相關(guān)部門維護(hù)公司利益。

201*-7-1

審計(jì)監(jiān)察室

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南通紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院201*年紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)

201*年我院黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作，認(rèn)真貫徹院黨委和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門的工作部署，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞人才培養(yǎng)這一中心工作，服務(wù)于改革發(fā)展穩(wěn)定大局，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，切實(shí)履行教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六項(xiàng)職能進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設(shè)，為促進(jìn)示范性院校建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證。

一、落實(shí)中央和省市黨風(fēng)廉政建設(shè)文件精神，學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》。

（一）學(xué)習(xí)胡錦濤重要講話和中紀(jì)委五次全會(huì)文件，全面貫徹黨的十七屆四中全會(huì)精神，按照全省教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議的部署和要求，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度，狠抓任務(wù)落實(shí)。

（二）中央修訂后的《廉政準(zhǔn)則》公布后，通過采取專題培訓(xùn)、專家講學(xué)、理論征文等活動(dòng)形式、學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》，組織中層以上干部聽取市紀(jì)委《廉政準(zhǔn)則》宣講團(tuán)的宣講，各總支召開了學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》專題民主生活會(huì)，中層以上干部參加了南通市《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》知識(shí)競答活動(dòng)，參加率達(dá)100%，促使黨員干部全面把握《廉政準(zhǔn)則》的基本精神和主要內(nèi)容，使之成為自覺的行為規(guī)范。

二、通過了省教育紀(jì)工委貫徹《意見》量化考核和市大中專院校黨風(fēng)廉政建設(shè)督導(dǎo)巡查

（一）協(xié)助黨委提出《201*年南通紡院反腐倡廉建設(shè)任務(wù)分解表》，對(duì)完成任務(wù)分解表提出指導(dǎo)意見。

（二）按照省委教育工委關(guān)于貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》情況量化考核的要求，加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的不足。

（三）根據(jù)省教育工委貫徹《意見》量化考核專家組和南通市大中專院校黨風(fēng)廉政建設(shè)督導(dǎo)巡查辦公室的反饋意見，紀(jì)委辦公室監(jiān)察處專題研究逐條梳理存在問題，報(bào)院黨委。

（四）對(duì)市紀(jì)委專項(xiàng)督辦事項(xiàng)，認(rèn)真分析原因，提出建議和措施，供黨委、行政決策時(shí)參考。

三、以黨員干部的反腐倡廉教育為重點(diǎn)，加強(qiáng)反腐倡廉教育。（一）在領(lǐng)導(dǎo)干部、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人群中繼續(xù)開展每年兩次的集中教育活動(dòng)。堅(jiān)持示范教育和警示教育相結(jié)合、自律與他律相結(jié)合，開展法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等內(nèi)容的教育，樹立遵紀(jì)守法觀念，增強(qiáng)拒腐防變意識(shí)，預(yù)防各種違紀(jì)違法案件的發(fā)生，今年針對(duì)已發(fā)生違規(guī)事項(xiàng)發(fā)出監(jiān)察建議五次，及時(shí)提醒有關(guān)機(jī)構(gòu)和干部遵章守紀(jì)注意防范。

（二）積極探索和推進(jìn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部道德體系和全體師生員工誠信體系建設(shè)，督促師資管理部門把廉潔從教納入師德建設(shè)范疇,提高教師的職業(yè)品德修養(yǎng)和廉潔從教意識(shí)。按201*年“510”思廉日活動(dòng)要求，要求中層干部作出廉政承諾，對(duì)黨員干部廉政自律和踐諾情況進(jìn)行檢查，按市紀(jì)委統(tǒng)一規(guī)定的要求，組織中層以上干部填寫了《干部情況登記表》，組織69名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加了《廉政準(zhǔn)則》知識(shí)競答,10月在教職工中開展了崗位廉政教育，以黨員干部為重點(diǎn)，對(duì)自身崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了排查，引導(dǎo)黨員干部及相關(guān)管理人員明確崗位職責(zé)，認(rèn)清權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化廉政意識(shí)，進(jìn)一步筑牢拒腐防變的思想道德防線，從源頭上有效防止腐敗問題的發(fā)生。

（三）大力開展廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)，探索廉政教育進(jìn)課堂的途徑。

四、修訂完善制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查。

（一）為貫徹落實(shí)中紀(jì)委《關(guān)于貫徹落實(shí)胡錦濤同志重要講話精神加快推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)的意見》（中紀(jì)發(fā)［201*］10號(hào)）、江蘇省紀(jì)委《關(guān)于懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架形成年工作的實(shí)施意

見》（蘇紀(jì)發(fā)［201*］5號(hào)）、省教育紀(jì)工委蘇教紀(jì)工［201*］8號(hào)文件，院紀(jì)委印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)的通知》，結(jié)合省教育紀(jì)工委專家組和南通大中專院校黨風(fēng)廉政建設(shè)督導(dǎo)巡查組反饋的督導(dǎo)巡查整改意見，認(rèn)真梳理我院近年來已經(jīng)建立的黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)制度，按照教育、監(jiān)督、預(yù)防和懲治四個(gè)方面內(nèi)容要求，制定出具體的實(shí)施方案，有計(jì)劃、有步驟、一項(xiàng)一項(xiàng)地抓好落實(shí)，努力構(gòu)建行之有效的權(quán)力內(nèi)控機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

（二）教育部組織研究制定的《高等學(xué)校信息公開辦法》自201*年9月1日起施行。院紀(jì)委協(xié)助黨委行政深化黨務(wù)公開院務(wù)公開。把行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行和加快電子校園建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，積極構(gòu)建黨政機(jī)構(gòu)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)控體系，建立健全黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)控機(jī)制，對(duì)照各部門職能，全面梳理權(quán)力事項(xiàng)，認(rèn)真排查權(quán)力運(yùn)行中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)行分權(quán)制約，強(qiáng)化過程監(jiān)控，形成權(quán)力之間的相互制衡和協(xié)調(diào)運(yùn)作；依托校園網(wǎng)，推進(jìn)權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)“權(quán)力有范圍，運(yùn)行依流程，網(wǎng)上留痕跡，全程受監(jiān)督”的目標(biāo)。已經(jīng)初步建成采購與招投標(biāo)網(wǎng)絡(luò)流程監(jiān)控系統(tǒng)。圍繞權(quán)力設(shè)定、行使、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、問責(zé)等環(huán)節(jié)，理順部門職責(zé)、優(yōu)化工作流程、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，基本形成縱向?qū)蛹?jí)管理、受權(quán)制約，橫向流程控制、平行制約的權(quán)力配置框架，做到厘清權(quán)力界限，明確權(quán)力職能，規(guī)范權(quán)力行使，增強(qiáng)自身防治腐敗的能力。

（三）根據(jù)制度建設(shè)的需要，及時(shí)調(diào)整已過時(shí)的制度，增添新出臺(tái)的制度，協(xié)助有關(guān)部門修訂了201*年版《南通紡院黨群工作制度匯編》、《南通紡院行政工作制度匯編》、《南通紡院教學(xué)科研制度匯編》，方便了群眾查詢和監(jiān)督。形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。

（四）加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，提高制度的執(zhí)行力，嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法行為，按照黨風(fēng)廉政責(zé)任制規(guī)定追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，維護(hù)制度的權(quán)威性。

（五）紀(jì)委、監(jiān)察處在制度的制定和執(zhí)行中做好表率，帶頭抓好自身主管和牽頭的反腐倡廉制度的建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)制度，促進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作的程序化、制度化、規(guī)范化。

五、在繼續(xù)做好基建工程、物資采購監(jiān)督工作的同時(shí)，推進(jìn)教學(xué)管理部門、科技管理部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（一）按照教育廳對(duì)于貨物采購、服務(wù)采購和工程建設(shè)相關(guān)文件規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督。完善國資管理、財(cái)務(wù)、采購、監(jiān)察審計(jì)等部門相互制約機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算編制、計(jì)劃執(zhí)行、資金支付的規(guī)范化管理，繼續(xù)完善配套制度，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于《嚴(yán)禁教育系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理的若干規(guī)定》，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格要求，嚴(yán)肅追究違規(guī)違紀(jì)行為。

（二）加強(qiáng)教學(xué)資源的管理，加強(qiáng)教學(xué)儀器設(shè)備采購立項(xiàng)、使用、保管、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，督促教學(xué)管理和督導(dǎo)機(jī)構(gòu)提高教學(xué)儀器設(shè)備的利用率，對(duì)管好用好國有資產(chǎn)提出了意見。

（三）加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)的管理，從制度設(shè)計(jì)上規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)使用，切實(shí)發(fā)揮出科研經(jīng)費(fèi)的最大效用。加強(qiáng)對(duì)科研經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督和審計(jì)，實(shí)施對(duì)重大科研課題或大額度科研項(xiàng)目資金使用的全過程跟蹤審計(jì)，防止發(fā)生科研經(jīng)費(fèi)使用中假公濟(jì)私等行為。

（四）加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，對(duì)學(xué)術(shù)帶頭人、科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、評(píng)審專家加強(qiáng)教育、管理和監(jiān)督，防止學(xué)術(shù)不端行為。

六、加強(qiáng)涉及教職工切身利益相關(guān)事項(xiàng)中的監(jiān)督，確保績效工資實(shí)施工作中的民主管理與監(jiān)督渠道暢通

（一）加強(qiáng)教師教學(xué)科研業(yè)績?cè)u(píng)估與考核監(jiān)督，根據(jù)教師的反映對(duì)教學(xué)科研業(yè)績?cè)u(píng)估中存在的問題進(jìn)行了調(diào)查和研究，有關(guān)結(jié)果報(bào)學(xué)

院黨委行政，督促有關(guān)管理部門修訂完善制度，以保證教師評(píng)價(jià)機(jī)制的公平公正。

（二）加強(qiáng)教師教學(xué)事故認(rèn)定、校內(nèi)崗位津貼兌現(xiàn)、績效工資、考勤與假期待遇、工傷認(rèn)定等涉及教師切身利益相關(guān)工作的監(jiān)督，認(rèn)真受理教師對(duì)管理機(jī)構(gòu)的投訴，按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，確保教師工資福利工作的公平公正。

（三）督促職能部門、系部（單位）和工會(huì)等機(jī)構(gòu)認(rèn)真處理教職工申訴。

七、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

（一）按照“一崗雙責(zé)”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的要求，切實(shí)做到權(quán)力行使到哪里，黨風(fēng)廉政建設(shè)的職責(zé)就延伸到哪里。督促教學(xué)、科研、后勤等業(yè)務(wù)部門將黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求融入業(yè)務(wù)管理中，與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起落實(shí)，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、逐級(jí)負(fù)責(zé)、層層落實(shí)的反腐倡廉建設(shè)責(zé)任體系。

（二）強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考核。按照全省教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議的要求，明確考核內(nèi)容、方法和程序。201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任綜合考核結(jié)合中層干部換屆考核一并進(jìn)行，要求中層領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部按照201*年第三屆中層干部任期黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，對(duì)三年來遵守廉潔自律規(guī)定和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行自查，按照院黨委《關(guān)于印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)制度的通知》（通紡委?z201*?{80號(hào)）進(jìn)行檢查考核，考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，院紀(jì)委還按照上級(jí)的要求對(duì)重點(diǎn)部門進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)考核。

（三）進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任追究制度。領(lǐng)導(dǎo)干部不履行或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)的干部作風(fēng)問題、腐敗問題必須承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)干部如果對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任范圍內(nèi)的工作任務(wù)，不傳達(dá)貫徹、不研究部署、不督促落實(shí)，或

對(duì)直接管轄范圍內(nèi)發(fā)生的嚴(yán)重違紀(jì)違法行為隱瞞不報(bào)、壓制不查，堅(jiān)決給予責(zé)任追究。

八、做好信訪舉報(bào)和黨風(fēng)廉政建設(shè)信息報(bào)送工作

（一）按《201*-201*年全省紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)管理工作目標(biāo)規(guī)劃》（蘇紀(jì)發(fā)201*13號(hào)）的要求，暢通信訪舉報(bào)渠道切實(shí)保障黨員群眾的民主權(quán)利，今年共辦理信訪舉報(bào)件14件，其中上級(jí)交辦的信訪件1件，實(shí)名投訴舉報(bào)8件，實(shí)名投訴舉報(bào)的結(jié)果回復(fù)達(dá)到100%，加強(qiáng)信訪情況分析、反映，充分發(fā)揮信訪資源的作用。

（二）加大信訪監(jiān)督力度，遵循實(shí)事求是、區(qū)別對(duì)待，懲前毖后、治病救人，批評(píng)與自我批評(píng)，自我教育為主等原則確保信訪監(jiān)督工作沿著正確的方向發(fā)展。

（三）按照及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的原則，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)信息報(bào)送力度，今年向教育紀(jì)工委報(bào)送信息8篇。

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