201*年?duì)I運(yùn)部工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬間又將成為歷史，201*年即將過(guò)去，201*年即將來(lái)臨。新的一年意味著新的起點(diǎn)新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開(kāi)一個(gè)工作新局面。在201*年，更好地完成工作，揚(yáng)長(zhǎng)避短，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、銷售方面：

在11年5月1日新疆友好集團(tuán)天百國(guó)際購(gòu)物中心在伊犁開(kāi)業(yè)，打破了我陽(yáng)光時(shí)代廣場(chǎng)在百貨行業(yè)“一枝獨(dú)秀”的格局，對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)組織各部認(rèn)真分析了雙方的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，最后決定：做出特色，做好我們自己！提出了錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)的思路！可是事實(shí)證明友好的進(jìn)駐的確分流了我們的顧客，分割了我們的銷售，201*年1月到4月五部銷售比10年同期上升44%，201*年5月到10月五部銷售比10年同期下降92%。為了實(shí)現(xiàn)11年的銷售目標(biāo)，營(yíng)運(yùn)部首先是重點(diǎn)更加明確了貨品方面的要求和規(guī)范、檢查和處理，結(jié)合合同約定一年進(jìn)行四次的貨品檢查，對(duì)限期整改仍不合格的專柜給予201*元的通報(bào)處理，還特別嚴(yán)格規(guī)范了與天百重復(fù)品牌的調(diào)貨要求，其次是更加細(xì)化了對(duì)導(dǎo)購(gòu)的培訓(xùn)檢查和指導(dǎo)來(lái)提升服務(wù)質(zhì)量，將例行檢查內(nèi)容制表作為每周每天的重點(diǎn)工作，每周一將問(wèn)題匯總后進(jìn)行分析、講評(píng)和指導(dǎo)。

為了提升銷售營(yíng)造更好的品牌氛圍，五部分兩次進(jìn)行了裝修調(diào)整：首先調(diào)整的原因是阿迪生活和思萊德品牌入駐，童裝區(qū)和兒童其他區(qū)8個(gè)專柜調(diào)整，毛衫區(qū)3個(gè)品牌撤柜。阿迪生活進(jìn)駐分為兩步，4月10日拆除商場(chǎng)原辦公區(qū)，同時(shí)與原商場(chǎng)辦公區(qū)相連的專柜向前移動(dòng)1.2米，在4月11日晚童裝區(qū)和兒童其他區(qū)調(diào)整到位同時(shí)阿迪生活進(jìn)場(chǎng)裝修，該品牌經(jīng)銷商與商場(chǎng)約定在4月25日開(kāi)柜，但是因品牌公司對(duì)裝修材料沒(méi)有計(jì)劃到位，主要是石膏板和地磚，延誤了開(kāi)柜日期，在裝修過(guò)程中違規(guī)噴漆給予了1000元處理和延遲開(kāi)柜3天給予了600元違約金個(gè)處理，思萊德是4月15日進(jìn)場(chǎng)裝修同時(shí)毛衫區(qū)撤柜，該柜裝修進(jìn)度很迅速，但是在器架方面出了問(wèn)題，原因是：天百和陽(yáng)光都在裝修，托運(yùn)部把天百ONLY和VM和陽(yáng)光思萊德的道具混亂了，通過(guò)該公司進(jìn)行了積極的查找，使得專柜在4月30日順利開(kāi)柜。其次是運(yùn)動(dòng)品牌樂(lè)途9月14日進(jìn)場(chǎng)裝修同時(shí)安踏撤柜，9月24日順利開(kāi)柜，裝修比較順利，通過(guò)調(diào)整補(bǔ)充了五樓的品牌結(jié)構(gòu)，豐富了品牌的風(fēng)格。

二、管理方面：(一)、部門(mén)管理：

201*年部門(mén)的工作目標(biāo)是:帶出一名出色的主管,目前五部的團(tuán)隊(duì)是在11年5月組成的，通過(guò)不斷的磨合，我認(rèn)為現(xiàn)在我部門(mén)的優(yōu)勢(shì)是：

1、團(tuán)隊(duì)的配合性好，大家都能顧全大局支持部門(mén)的工作；

2、互相的溝通很順暢，對(duì)工作中的問(wèn)題和不足都能夠暢所欲言；

3、團(tuán)隊(duì)年齡是青年和中年的結(jié)合，工作中的思想和方法可以互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，4、團(tuán)隊(duì)始終保持積極認(rèn)真的工作態(tài)度，

5、團(tuán)隊(duì)有共同的工作目標(biāo)，都能夠積極改善工作中的不足，我們也看到了部門(mén)工作中的的不足：

1、在執(zhí)行公司制度的同時(shí)，工作思路還不夠創(chuàng)新；2、管理工作中的堅(jiān)持性還不夠，還需要督促；3、管理經(jīng)驗(yàn)還不夠成熟；

通過(guò)今年的努力，讓我們看到了成績(jī)也發(fā)現(xiàn)了不足，雖然距離出色的管理人員還有差距，但是，只要我們?nèi)匀槐３址e極認(rèn)真的學(xué)習(xí)態(tài)度，我們相信來(lái)年一定實(shí)現(xiàn)這一工作目標(biāo)。

（二）、供應(yīng)商管理：

主要體現(xiàn)在溝通和談判方面，首先本年度的大型促銷活動(dòng)主要是：3.8滿400元送120元禮金券，5.1滿300元立減130元，10.1滿500元立減80元，活動(dòng)內(nèi)容的溝通比較順利，活動(dòng)的費(fèi)用承擔(dān)和往年不同，大家的分歧是：都想讓自己的利潤(rùn)最大化，我們總結(jié)到事前的準(zhǔn)備工作很重要，包括：如何計(jì)算雙方的利潤(rùn)，主要是替商戶和商場(chǎng)算賬、供應(yīng)商話術(shù)應(yīng)對(duì)方法和管理人員的心態(tài)如何調(diào)整，通過(guò)大家的努力商場(chǎng)統(tǒng)一大型促銷活動(dòng)五樓專柜參加率平均都在95%左右，實(shí)踐證明，準(zhǔn)備充分了，的確能達(dá)成良好的談判結(jié)果，通過(guò)和供應(yīng)商的談判我們也積累了談判技巧，比如：要充分發(fā)揮品牌經(jīng)理的協(xié)調(diào)作用促成雙方的意愿、談判條件的交換、“太極拳”式的溝通法、“底牌式”的溝通法、“欲擒故縱”式溝通法等，其實(shí)方法有很多種，談判的主要目的都是為了維護(hù)公司利益和更好的與供應(yīng)商合作！提升工作效率！

其次是包括貨品、銷售、導(dǎo)購(gòu)問(wèn)題的溝通，首先是結(jié)合每次的貨品檢查結(jié)果和旬/月銷售報(bào)表中的專柜的貨品庫(kù)存和個(gè)各品類貨品結(jié)構(gòu)及時(shí)和供應(yīng)商分析解決，為了得到供應(yīng)商的重視并有效解決問(wèn)題，我們每月向總代理和本地的重點(diǎn)品牌供應(yīng)商發(fā)送銷售溝通函，主動(dòng)再次跟進(jìn)函是否收到？是否看完？有否其他問(wèn)題？再對(duì)溝通函中的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，有時(shí)一個(gè)溝通函的跟進(jìn)完成需要4到5天時(shí)間，我們的努力也得到了供應(yīng)商的認(rèn)可，因?yàn)槲覀兏械搅斯��?yīng)商在工作中給予的配合，也看到了他們接受了你提出的建議，他們也特別愿意和你溝通工作中的問(wèn)題和想法，這也給了我們動(dòng)力，我們會(huì)更加重視對(duì)專柜的管理和溝通。

通過(guò)和供應(yīng)商的溝通，發(fā)現(xiàn)目前一個(gè)商戶經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌的，他缺的是專業(yè)的營(yíng)運(yùn)和管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)導(dǎo)購(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)只能依賴品牌公司，雖然供應(yīng)商已經(jīng)意識(shí)到了不利因素的存在，但是，在沒(méi)出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的情況下，并不會(huì)拿出力度進(jìn)行解決，這些因素制約了品牌銷售的提升。提升供應(yīng)商的質(zhì)量，提升供應(yīng)商的管理能力，成為我們下一步的工作目標(biāo)。（三）、導(dǎo)購(gòu)管理：

1、導(dǎo)購(gòu)的思想教育和培訓(xùn)方面：

（1）、在晨會(huì)中給導(dǎo)購(gòu)講寓言故事，來(lái)引導(dǎo)導(dǎo)購(gòu)正確的思想觀念和積極的心態(tài)；

（2）、利用身邊工作中的人和事與導(dǎo)購(gòu)共同分析做人做事的正確道理；

（3）、學(xué)習(xí)視頻《銷售我教你》和《做最棒的導(dǎo)購(gòu)》，主要內(nèi)容是導(dǎo)購(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的心態(tài)和技巧；（4）、總結(jié)每周臨柜中關(guān)于導(dǎo)購(gòu)目測(cè)、介紹、搭配、成交中的細(xì)節(jié)和話術(shù)問(wèn)題，對(duì)指出問(wèn)題同時(shí)告知正確的方法；

（5）、總結(jié)每周例行檢查中文本、票據(jù)、形象、陳列、回訪、的問(wèn)題和改進(jìn)的方法；（6）、培訓(xùn)學(xué)習(xí)流行趨勢(shì)、面料和風(fēng)格；

（7）、培訓(xùn)《導(dǎo)購(gòu)員手冊(cè)》制度和銷售話術(shù)包括：面料知識(shí)、洗滌保養(yǎng)方法、顧客異議處理方法；（8）、學(xué)習(xí)新入駐品牌文化和各部的LOGO標(biāo)識(shí)、樓層和風(fēng)格；(9)、導(dǎo)購(gòu)技能競(jìng)賽和趣味活動(dòng)競(jìng)賽存在問(wèn)題和暴露出的不良心態(tài)的點(diǎn)評(píng)；今年導(dǎo)購(gòu)的流失率占45%（不含新入駐品牌），流失的重點(diǎn)區(qū)域是運(yùn)動(dòng)區(qū)和時(shí)尚休閑區(qū)，導(dǎo)購(gòu)的年齡普遍在25歲以下，流失的原因可能和每個(gè)樓層都大相徑庭主要是：找到了其他工作或是結(jié)婚及帶孩子或者就是不想干了，雖然如此，管理人員依然要履行自己的職責(zé)，不斷教帶導(dǎo)購(gòu)的銷售技能和專業(yè)知識(shí)，這使得導(dǎo)購(gòu)的質(zhì)量提升非常緩慢，為了更有效的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，營(yíng)運(yùn)部將各項(xiàng)例行檢查內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化為每一周每一天，通過(guò)每天的檢查能夠有效的發(fā)現(xiàn)導(dǎo)購(gòu)存在銷售技能方面存在的問(wèn)題和不足，通過(guò)對(duì)導(dǎo)購(gòu)的違紀(jì)處理和與她進(jìn)行一對(duì)一溝通指導(dǎo)外，下周仍然會(huì)再次進(jìn)行檢查。當(dāng)然，我們會(huì)明確：處罰不是目的，最重要的是需要導(dǎo)購(gòu)掌握銷售技能。

我認(rèn)為在目前商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下，除了商場(chǎng)的硬件設(shè)施，其他最具有競(jìng)爭(zhēng)力的就是導(dǎo)購(gòu)員，她們?cè)阡N售過(guò)程中有著不可替代的作用，它代表著商場(chǎng)的外在形象，更是加速著銷售的過(guò)程，目前同類產(chǎn)品繁多，顧客到底買誰(shuí)家的產(chǎn)品，在很大程度上取決于導(dǎo)購(gòu)員的言談舉止和服務(wù)水平，優(yōu)秀導(dǎo)購(gòu)的專業(yè)和綜合素質(zhì)都比較高，包括商品知識(shí)、語(yǔ)言表達(dá)能力、一定的推銷技巧、高品質(zhì)的服務(wù)意識(shí)等。優(yōu)秀的導(dǎo)購(gòu)員是管理教育培訓(xùn)出來(lái)的，公司得具備相應(yīng)的管理培訓(xùn)制度和環(huán)境，管理上嚴(yán)格要求、與績(jī)效掛鉤、給導(dǎo)購(gòu)員一定的榮譽(yù)感、定期進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)等等，總之公司管理水平越高，導(dǎo)購(gòu)員的水平也隨之變高。從目前實(shí)際情況來(lái)看，我們是處罰多于獎(jiǎng)勵(lì)，11年五部導(dǎo)購(gòu)違紀(jì)處罰金額是14867元，人均172元，因?qū)９襁`紀(jì)超標(biāo)或獎(jiǎng)金不足十元被取消的獎(jiǎng)金有3890元。對(duì)專柜/導(dǎo)購(gòu)的挑戰(zhàn)獎(jiǎng)勵(lì)和促銷日獎(jiǎng)勵(lì)和技能競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)金額大約為：6515元，人均76元，有時(shí)在晨會(huì)中導(dǎo)購(gòu)回答問(wèn)題正確時(shí)給她獎(jiǎng)勵(lì)一顆糖，她們都會(huì)非常興奮，尤其是面對(duì)抗壓力弱、自尊心強(qiáng)的90后導(dǎo)購(gòu)，可見(jiàn)導(dǎo)購(gòu)是非常希望得到認(rèn)可和鼓勵(lì)的！導(dǎo)購(gòu)作為產(chǎn)品銷售中重要的一環(huán)，越來(lái)越引起人們的重視，但是從招聘人、培育人到用人、管人這幾個(gè)流程，任何一個(gè)環(huán)節(jié)工作做不好，我們就不可能有優(yōu)秀的導(dǎo)購(gòu)員，當(dāng)公司不景氣管理混亂的話，好的導(dǎo)購(gòu)員還會(huì)轉(zhuǎn)投到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里。因此，好的導(dǎo)購(gòu)員，不光是員工本身努力就可以的，更是公司決策管理層所創(chuàng)造的與時(shí)俱進(jìn)的管理制度與環(huán)境起相當(dāng)大的作用。（四）、店長(zhǎng)管理：今年有兩名比較優(yōu)秀的導(dǎo)購(gòu)從商場(chǎng)辭職后（已扣供應(yīng)商導(dǎo)購(gòu)管理費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)）到專賣店從事店長(zhǎng)工作，在堅(jiān)持了半年后都辭職離開(kāi)了專賣店，主要原因是：無(wú)力開(kāi)展有效的管理。通過(guò)商場(chǎng)的不斷的努力營(yíng)造了良好的管理氛圍，并且在日常工作中管理人員可以協(xié)助店長(zhǎng)開(kāi)展各項(xiàng)管理和培訓(xùn)工作，目前五部店長(zhǎng)的留存率是：77%。

目前我商場(chǎng)店長(zhǎng)存在的主要問(wèn)題是：“有心無(wú)力”，想計(jì)劃好店內(nèi)好工作，但是卻不知如何開(kāi)始第一步，想指導(dǎo)提升導(dǎo)購(gòu)的銷售技能，但是卻不知如何有效教帶同時(shí)自己的專業(yè)也比較有限，想對(duì)導(dǎo)購(gòu)提出更高的要求，卻又勇氣不足，想得到專柜導(dǎo)購(gòu)的支持理解和擁護(hù)，卻有時(shí)又管理不好自己，丟失了威信。我們深知一名工作能力優(yōu)秀和工作責(zé)任心較強(qiáng)的店長(zhǎng)對(duì)店鋪的銷售起決定性作用，主要從以下幾點(diǎn)來(lái)提升店長(zhǎng)能力：

（1）、要求店長(zhǎng)履行店長(zhǎng)工作職責(zé)，做好專柜導(dǎo)購(gòu)、貨品的管理和監(jiān)督；（2）、堅(jiān)持因?qū)з?gòu)例行檢查不合格對(duì)店長(zhǎng)進(jìn)行連帶責(zé)任處理，提升了店長(zhǎng)的管理力度；（3）、工作中與導(dǎo)購(gòu)了解店長(zhǎng)在專柜管理中的執(zhí)行力和管理能力；（4）、利用店長(zhǎng)會(huì)議指出店長(zhǎng)工作中的問(wèn)題和不良心態(tài)，并指導(dǎo)管理辦法；（五）、現(xiàn)場(chǎng)管理：

截至201*年10月五部共用導(dǎo)購(gòu)86人，共處理違紀(jì)1356起，14867元，人均173元，人均A類17起，在現(xiàn)場(chǎng)管理中要雙管齊下：不但要加強(qiáng)導(dǎo)購(gòu)的思想教育提升自律能力，而且要對(duì)違紀(jì)行為嚴(yán)格按制度處理。例行檢查重點(diǎn)突出問(wèn)題是：庫(kù)存尺碼、一口報(bào)價(jià)，主要原因是：首先是導(dǎo)購(gòu)對(duì)學(xué)習(xí)的重視程度不夠，面對(duì)檢查有僥幸心理，其次是不會(huì)合理安排自己的學(xué)習(xí)時(shí)間，每天總是忙的沒(méi)時(shí)間學(xué)習(xí)，最后是學(xué)習(xí)不能堅(jiān)持總是臨陣磨槍?xiě)?yīng)付檢查，我們?cè)诔繒?huì)中分析了檢查的目的，分享了其他專柜好的學(xué)習(xí)方法，要求店長(zhǎng)加強(qiáng)監(jiān)督的同時(shí)管理人員也堅(jiān)持檢查標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)多方努力來(lái)提升導(dǎo)購(gòu)的銷售能力。

日常檢查中的突出問(wèn)題是：行為舉止、離崗記錄和遲到，五部導(dǎo)購(gòu)年齡偏低，做過(guò)了解早晨會(huì)有70%的導(dǎo)購(gòu)不吃早飯，對(duì)自己受到的違紀(jì)處理會(huì)自責(zé)會(huì)下決心改善，但是不會(huì)拿出有效的行動(dòng)來(lái)解決和改變存在的問(wèn)題，普遍存在的問(wèn)題是：自律性不足、責(zé)任心意識(shí)不強(qiáng)、韌性有待提升，我認(rèn)為問(wèn)題不是一朝一夕能夠解決的，重點(diǎn)還是加強(qiáng)導(dǎo)購(gòu)的思想教育，用生活中的一個(gè)人、一件事、一句話來(lái)和她們共用體會(huì)和感受優(yōu)秀源于責(zé)任，無(wú)論是面對(duì)自己還是面對(duì)別人。

（六）、貨品管理：

在新合同期公司重新完善了供應(yīng)商貨品和貨量的要求，明確了每年4次對(duì)專柜進(jìn)行貨品貨量的檢查，對(duì)不合格專柜給予處理比較有效的解決了專柜的貨品問(wèn)題，其次，為了讓此項(xiàng)工作得到專柜店長(zhǎng)導(dǎo)購(gòu)的重視和配合，讓他們充分認(rèn)識(shí)到專柜貨量是否充足和她們有直接的利害關(guān)系，目的是為了讓大家齊心協(xié)力地管理好專柜的貨品，實(shí)現(xiàn)有效庫(kù)存最大化。現(xiàn)在場(chǎng)外有專賣店的店長(zhǎng)每周進(jìn)行一次補(bǔ)貨或每月去專賣店一到兩次給陽(yáng)光店補(bǔ)充和調(diào)整貨品，保證了陽(yáng)光店的貨品優(yōu)于專賣店，再有如果烏市大倉(cāng)已經(jīng)到貨但是供應(yīng)商又借口不提貨的情況，品牌經(jīng)理會(huì)及時(shí)向我們反饋，雙方共同商量對(duì)策，在不暴露目的的情況下，給供應(yīng)商施加壓力，讓其匯款提貨，既解決了商場(chǎng)的貨品需求又解決了品牌公司的壓力，可以看出在解決專柜的貨品問(wèn)題方面店長(zhǎng)和品牌經(jīng)理也充分發(fā)揮了重要的作用。

但是目前對(duì)貨品影響最大的是：

1、資金的管理和貨品的不良周轉(zhuǎn)：比如一個(gè)商戶經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌的或者是銷售業(yè)績(jī)差的專柜；

2、計(jì)劃外開(kāi)店：專柜為了解決貨品需求，從其他各店調(diào)配貨品，只能抽調(diào)其他店庫(kù)存多的商品，恰恰是一些慢銷品；

3、代理公司限訂貨量；

4、在貨品的結(jié)構(gòu)方面還存在不足：運(yùn)動(dòng)區(qū)上裝和下裝比例失衡，其他新開(kāi)的專柜還在逐漸摸索伊犁的消費(fèi)市場(chǎng)正在不斷地調(diào)整專柜的貨品；

對(duì)以上的問(wèn)題我們要結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分析解決，建議供應(yīng)商要合理安排到貨期限，前后銜接，疏密有度，要結(jié)合自己的貨品實(shí)際情況進(jìn)行主推的主題活動(dòng)，促進(jìn)良性的貨品流轉(zhuǎn)，要有詳細(xì)及時(shí)的貨品分析，通過(guò)分析可以讓我們及時(shí)改進(jìn)和調(diào)整策略，最終達(dá)成我們的目標(biāo)。

為了實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)，以人為中心進(jìn)行的協(xié)調(diào)活動(dòng)。它包括4個(gè)含義：1.管理是為了實(shí)現(xiàn)組織未來(lái)目標(biāo)的活動(dòng)；2.管理的工作本質(zhì)是協(xié)調(diào)；3.管理工作存在于組織中；4.管理工作的重點(diǎn)是對(duì)人進(jìn)行管理。管理就是制定，執(zhí)行，檢查和改進(jìn)。制定就是制定計(jì)劃（或規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）；執(zhí)行就是按照計(jì)劃去做，即實(shí)施；檢查就是將執(zhí)行的過(guò)程或結(jié)果與計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)，找出差距；改進(jìn)首先是推廣通過(guò)檢查總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)，將經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)效機(jī)制或新的規(guī)定；再次是針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正，制定糾正、預(yù)防措施。

總結(jié)一年的工作盡管有了些許的成績(jī)和進(jìn)步，但一些方面仍存在不足，比如有創(chuàng)造性的思路還不多，個(gè)別工作還不夠完善，還有待在今后的工作中加以改進(jìn)，在新的一年里

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運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部201*年度工作總結(jié)

201*年，運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部在縣行黨委和市行運(yùn)營(yíng)管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險(xiǎn)”和“服務(wù)”兩大主題，以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”為主線，在制度建設(shè)上抓完善、在隊(duì)伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問(wèn)題整改和責(zé)任追究上抓落實(shí)、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險(xiǎn)防案能力得到了進(jìn)一步的提升，有力促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展�，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報(bào)如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)管理規(guī)范化管理水平。為使“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)落到實(shí)處，我們做了大量的工作，為便于財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)，為每人購(gòu)買了一套《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)習(xí)題集》，通過(guò)大家努力，在全省財(cái)會(huì)人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中，全部取得90分以上的好成績(jī)。為加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支行為，提升費(fèi)用管理水平，201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配辦法》、《郯城縣支行財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配項(xiàng)目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對(duì)該發(fā)票真實(shí)性和列支內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中，確保網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支符合要求，定期組織監(jiān)管員對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理情況進(jìn)行了全面檢查。根據(jù)張?jiān)菩虚L(zhǎng)在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理（視頻）會(huì)議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)

收費(fèi)管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[201*]1號(hào)）以及總行關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。經(jīng)過(guò)大家共同努力，我行201*年四月被省行評(píng)為“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范年”先進(jìn)單位。

（二）貫徹落實(shí)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)章制度，多錯(cuò)并舉，全面提高會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平。以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)和會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實(shí)內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人員非常緊張的情況下，按3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé)，確�！叭�化三鐵”創(chuàng)建順利開(kāi)展,我行現(xiàn)有11個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，11名會(huì)計(jì)主管、1名會(huì)計(jì)副主管，56名柜員，全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆，會(huì)計(jì)預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少，把轄屬11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個(gè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會(huì)計(jì)監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會(huì)計(jì)監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)計(jì)監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學(xué)的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，本年度年對(duì)運(yùn)營(yíng)主管專題培訓(xùn)10次，對(duì)主管、柜員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6期，舉行運(yùn)營(yíng)主管、柜員等級(jí)評(píng)定考試兩次，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，及時(shí)全面的把新業(yè)務(wù)及上級(jí)行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示、操作

規(guī)范等傳達(dá)給會(huì)計(jì)主管及柜員，使他們風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高，有力的促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺(tái)業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績(jī)。四是按照市行對(duì)賬中心要求，堅(jiān)持雙人上門(mén)對(duì)賬，本年度共計(jì)對(duì)賬2477戶，其中一月份對(duì)賬387戶、二月份對(duì)賬125戶、三月份對(duì)賬121戶、四月份對(duì)賬174戶、五月份對(duì)賬139戶、六月份對(duì)賬375戶、七月份對(duì)賬105戶、八月份對(duì)賬182戶、九月份對(duì)賬116戶、十月份對(duì)賬95戶、十一月份對(duì)賬539戶、十二月份對(duì)賬119戶。對(duì)賬人員克服種種困難，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)賬工作，確保對(duì)賬率達(dá)到100%。五是加強(qiáng)檢查監(jiān)督，對(duì)檢查情況及時(shí)通報(bào)，強(qiáng)優(yōu)罰劣，有效促進(jìn)主管柜員合規(guī)操作。本年度進(jìn)行常規(guī)檢查4次，專項(xiàng)檢查5次，接受省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗(yàn)收檢查2次。下發(fā)會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況月報(bào)12期、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況考核通報(bào)12期、會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)運(yùn)行情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗(yàn)收問(wèn)題后續(xù)檢查報(bào)告4期、下發(fā)會(huì)計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題217個(gè)，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對(duì)53人次進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)23300元，對(duì)35人次進(jìn)行處罰，共罰款11800元。會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)考核實(shí)現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無(wú)扣分，10個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)得分為滿分的好成績(jī)。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進(jìn)了郯城支行會(huì)計(jì)內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項(xiàng)新系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用。一是進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)應(yīng)用，把原手工登記管理的業(yè)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)辦訖章、受理憑證章結(jié)算專用章、匯票專用章和假幣鑒定專用章共計(jì)93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配

合上級(jí)行建立系統(tǒng)作業(yè)服務(wù)在線響應(yīng)平臺(tái)，打造面向柜員的客服中心，實(shí)現(xiàn)柜員、網(wǎng)點(diǎn)與后臺(tái)的實(shí)時(shí)響應(yīng)互動(dòng)和疑難問(wèn)題在線解答，提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線實(shí)時(shí)響應(yīng)服務(wù)，為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化的窗口指導(dǎo)。三是根據(jù)總行《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期推廣應(yīng)用方案》要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期上線準(zhǔn)備工作，為201*年6月16日正式上線運(yùn)行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計(jì)價(jià)考核3月份系統(tǒng)上線，系統(tǒng)管理員，對(duì)人員所屬部門(mén)和人員的系數(shù)和職責(zé)進(jìn)行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點(diǎn)員工及各部室人員進(jìn)入系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時(shí)審批。最終達(dá)到準(zhǔn)確提取全行員工的計(jì)價(jià)情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標(biāo)準(zhǔn)及要素調(diào)整較多，變化較大�？h行對(duì)主管、柜員進(jìn)行了新版票據(jù)反假培訓(xùn)，加強(qiáng)了對(duì)票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識(shí)假、反假能力。按市行要求對(duì)11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣行庫(kù)存舊版票據(jù)進(jìn)行了徹底清理，并及時(shí)上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過(guò)渡。

（五）積極做好計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，計(jì)算機(jī)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)。維護(hù)計(jì)算機(jī)軟硬件，保持良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的使用情況，設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)設(shè)備經(jīng)常巡檢，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對(duì)設(shè)備使用的后顧之憂，專心投入到工作和為客戶服務(wù)中去。201*年1月份，市行配備郯城報(bào)表打印機(jī)13臺(tái)，已分配給網(wǎng)點(diǎn)8臺(tái)，3月份，全行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管辦公用機(jī)全部更換成新聯(lián)想主

機(jī)，有效提高了運(yùn)行速度，提升了辦公效率，加上縣行機(jī)關(guān)，共更換辦公用機(jī)16臺(tái)。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠(yuǎn)程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實(shí)施方案》，對(duì)城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實(shí)達(dá)8080終端進(jìn)行了系統(tǒng)還原和升級(jí)，4月份，網(wǎng)點(diǎn)新上UPS6臺(tái)，解決了基層網(wǎng)點(diǎn)停電影響業(yè)務(wù)的問(wèn)題，為網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了有效保障。6月23日為國(guó)際業(yè)務(wù)配備兩臺(tái)實(shí)達(dá)8080新終端和一臺(tái)掃描儀，保證了國(guó)際業(yè)務(wù)新系統(tǒng)正常上線。11月，又新上營(yíng)業(yè)部和城關(guān)兩臺(tái)UPS,12月20日，全部網(wǎng)點(diǎn)安裝了新的實(shí)達(dá)終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開(kāi)展“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，進(jìn)一步做好反洗錢(qián)工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境，切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，使反洗錢(qián)意識(shí)深入人心，推進(jìn)反洗錢(qián)工作開(kāi)展，進(jìn)一步營(yíng)造內(nèi)外部反洗錢(qián)氛圍環(huán)境。6月1日召開(kāi)了監(jiān)管員、反洗錢(qián)報(bào)告員及轄屬機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)主管參加的反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)專題會(huì)議，進(jìn)一步明確反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)工作目標(biāo)。要求所有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁(yè)等加強(qiáng)宣傳；要加大對(duì)反洗錢(qián)法規(guī)的學(xué)習(xí)力度，做好學(xué)習(xí)筆記，推進(jìn)全員全面、準(zhǔn)確理解反洗錢(qián)理念。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高員工反洗錢(qián)意識(shí)和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢(qián)工作的部署落實(shí)到實(shí)處。通過(guò)一個(gè)月的專題活動(dòng)，反洗錢(qián)工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開(kāi)展反假貨幣宣傳工作。今年以來(lái)，我行嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行各項(xiàng)現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷

規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進(jìn)一步做好人民幣流通的各項(xiàng)管理工作。工作中加強(qiáng)一線人員的管理和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強(qiáng)現(xiàn)金投放計(jì)劃管理，確�，F(xiàn)金投放回籠計(jì)劃的完成；積極采取有效措施，提高市場(chǎng)流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿足市場(chǎng)客戶需要；高度重視假幣收繳“三無(wú)”活動(dòng)，做好反假貨幣工作，組織各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《假幣收繳鑒定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的學(xué)習(xí)，要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護(hù)人民幣的信譽(yù)和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開(kāi)展反假貨幣集中宣傳月活動(dòng)的要求，成立了宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了宣傳月實(shí)施方案，確保反假貨幣宣傳月活動(dòng)全面啟動(dòng)。

為確保宣傳月活動(dòng)取得實(shí)效，縣行組織召開(kāi)了專題工作會(huì)議，對(duì)如何結(jié)合工作實(shí)際，深入扎實(shí)地開(kāi)展好宣傳月活動(dòng)進(jìn)行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)，明確了活動(dòng)目標(biāo)，保證了活動(dòng)順利開(kāi)展。活動(dòng)中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識(shí)及標(biāo)語(yǔ)，無(wú)LED電子宣傳欄的網(wǎng)點(diǎn)懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺(tái)統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾講解反假貨幣知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)客戶正確識(shí)別假貨幣，進(jìn)一步普及了金融知識(shí)，得到客戶的一致好評(píng)。同時(shí)，我行注重加大反假幣知識(shí)的社會(huì)宣傳，組織人員深入學(xué)校、商場(chǎng)、居民小區(qū)和街頭展開(kāi)宣傳咨詢活動(dòng)，宣傳人員現(xiàn)場(chǎng)解答客戶的提問(wèn)，并向前來(lái)接受咨詢的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我行5月份，11個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有70人次參加了反假宣傳，動(dòng)用車輛5臺(tái)次，張貼反假宣傳畫(huà)110副，散發(fā)宣傳資料650

份，現(xiàn)場(chǎng)接受群眾反假貨幣知識(shí)咨詢2300人次，宣傳活動(dòng)取得良好效果。

至年末，201*年度四個(gè)“零收繳假幣網(wǎng)點(diǎn)”全部實(shí)現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計(jì)870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計(jì)1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計(jì)250元，文明儲(chǔ)蓄所收繳假幣33張，共計(jì)3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是會(huì)計(jì)管理機(jī)制還需完善。新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，會(huì)計(jì)人員知識(shí)更新、會(huì)計(jì)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)，會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待加強(qiáng)，過(guò)分依賴系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)手工補(bǔ)記、補(bǔ)提的賬務(wù)處理不夠及時(shí)，會(huì)計(jì)報(bào)告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動(dòng)學(xué)習(xí)的激情，工作中只滿足于簡(jiǎn)單的完成任務(wù)，工作質(zhì)量不高。

三、201*年財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)工作思路

（一）、加強(qiáng)重要風(fēng)險(xiǎn)管控，扎實(shí)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理工作，努力實(shí)現(xiàn)“安全”運(yùn)營(yíng)

1、明確“三項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)”管控具體內(nèi)容和對(duì)象，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控。一是對(duì)于臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類同質(zhì)問(wèn)題反復(fù)發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如柜員自辦、代辦業(yè)務(wù)時(shí)有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預(yù)警核銷、對(duì)賬流于形式，開(kāi)戶真實(shí)意圖的審查，結(jié)算業(yè)務(wù)中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶核算等風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)于重要業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，如現(xiàn)金業(yè)務(wù)特別是主出納、中午守庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、

ATM雙人管控風(fēng)險(xiǎn)，集中作業(yè)運(yùn)行后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、要反復(fù)識(shí)別，各盡其責(zé)，管控到位。三是在職責(zé)履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實(shí)質(zhì)，重榮譽(yù)輕實(shí)效，重處罰輕人本”的問(wèn)題，操作層要解決對(duì)制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習(xí)慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來(lái)的問(wèn)題。

2、加大突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實(shí)效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實(shí)例會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)分析制度。在明確主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，必須不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)歸集、細(xì)分、定位，持續(xù)動(dòng)態(tài)管理。要廣泛收集風(fēng)險(xiǎn)信息，按照揭示問(wèn)題、分析危害、查找成因、確定重點(diǎn)、提出防范措施的流程，做好突出風(fēng)險(xiǎn)的管控工作。要切實(shí)發(fā)揮主管、監(jiān)管例會(huì)作用，通報(bào)問(wèn)題，交流工作情況，落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)。要根據(jù)突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化情況，不定期下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、嚴(yán)格控制支付結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)結(jié)算賬戶管理、支付密碼等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加大風(fēng)險(xiǎn)排查力度，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。要落實(shí)工作措施，完善開(kāi)戶資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、變更、撤銷和使用中的違規(guī)行為，維護(hù)賬戶管理秩序。防控多頭開(kāi)戶、同證分頭開(kāi)戶、核準(zhǔn)賬戶未經(jīng)人行審批、非核準(zhǔn)賬戶未及時(shí)備案等違規(guī)開(kāi)戶行為。利用技術(shù)手段，比對(duì)人行賬戶管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶登記信息，加大對(duì)違規(guī)開(kāi)戶行為的非現(xiàn)場(chǎng)管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對(duì)新開(kāi)立的普通結(jié)算賬戶必須使用支付密碼器，確保應(yīng)加載支付密碼器結(jié)算賬戶覆蓋率達(dá)到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開(kāi)展“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善運(yùn)營(yíng)管理激勵(lì)約束機(jī)制

1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運(yùn)營(yíng)管理的主線和總抓手，把創(chuàng)建活動(dòng)作為保障業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來(lái)抓。各級(jí)責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，從全局、從長(zhǎng)遠(yuǎn)加強(qiáng)“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、集中對(duì)賬系統(tǒng)的管理應(yīng)用，提高系統(tǒng)的應(yīng)用管理水平。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)得分排名情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)系統(tǒng)提取問(wèn)題落實(shí)責(zé)任，有針對(duì)性地采取措施，分析原因認(rèn)真整改。在月末、季末建立提示制度，強(qiáng)化各層面會(huì)計(jì)管理人員內(nèi)控職責(zé)的落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)賬系統(tǒng)的應(yīng)用管理，完善考核辦法，提高對(duì)賬工作質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理隊(duì)伍建設(shè)，獨(dú)創(chuàng)運(yùn)營(yíng)特色競(jìng)爭(zhēng)力，力促實(shí)現(xiàn)“和諧”運(yùn)營(yíng)

1、持續(xù)加大培訓(xùn)力度，提高學(xué)習(xí)力。一是擬定培訓(xùn)規(guī)劃，了解培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)精細(xì)化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓(xùn)引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴(kuò)展。二是以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為切入點(diǎn)，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)的愿景目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅(jiān)持精細(xì)化管理、流程管理有機(jī)融合，提高執(zhí)行力。按照精細(xì)化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運(yùn)營(yíng)管理部管理手冊(cè)》、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理手冊(cè)》、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作手冊(cè)》三個(gè)制式《手冊(cè)》。落實(shí)崗位制約，建立相互配合、相互促進(jìn)、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺(tái)集約化處理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理。

3、堅(jiān)持以人為本，提高隊(duì)伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開(kāi)展評(píng)

優(yōu)創(chuàng)先活動(dòng)。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，評(píng)選運(yùn)營(yíng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，充分發(fā)揮先進(jìn)集體、個(gè)人的模范帶頭作用。二是抓好會(huì)計(jì)主管向運(yùn)營(yíng)主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運(yùn)行實(shí)施，基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管的職能并沒(méi)有因而減少，反而隨著管理的日趨精細(xì)和嚴(yán)格，其管理責(zé)任和工作壓力越來(lái)越大。運(yùn)營(yíng)主管仍需扮演著基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的“內(nèi)當(dāng)家”和柜面業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的“總指揮”的角色。如何適應(yīng)“三大中心”建設(shè)的新形勢(shì)、新要求，為運(yùn)營(yíng)管理保質(zhì)控險(xiǎn)、守好“第一道防線”也就成了運(yùn)營(yíng)主管的首要任務(wù)。要重視運(yùn)營(yíng)主管隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心愛(ài)護(hù)這支隊(duì)伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動(dòng)聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，積極為他們創(chuàng)造一個(gè)良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級(jí)管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)金制度，切實(shí)提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

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