XX電力公司工作總結(jié)范文

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XX電力公司工作總結(jié)范文

200X年工作總結(jié)

200X年是河南XX發(fā)電力有限公司不平凡的一年，一年來澗發(fā)公司在集團公司黨委的領導下，堅持以安全生產(chǎn)為前提，以經(jīng)濟效益為中心，通過克服煤價上漲、資金緊張等諸多不利因素，不斷建立健全各項規(guī)章制度，注重安全教育和培訓，加強設備管理，堅持以人為本，科學管理，在安全生產(chǎn)上下功夫，在經(jīng)營管理上做文章，扎實開展各項工作，取得了一定的成績。為更好地做好今后的工作，現(xiàn)將公司200X年的主要工作總結(jié)如下：一、年度經(jīng)營指標完成情況

二、我們采取的措施及做法、未完成年度目標的原因分析1.抓成本

200X年我們在成本管理中,始終抓住原煤成本這個牛鼻子,突出重點,在保證安全生產(chǎn)的前提下,嚴格控制生產(chǎn)性開支,壓縮非生產(chǎn)性開支,建立目標責任制,層層分解責任目標,做到千斤重擔眾人挑,人人肩上有重擔，使企業(yè)管理逐步形成科學化、規(guī)范化、系統(tǒng)化。

⑴在原煤購進上，今年由于國家宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力進行煤炭企業(yè)整頓,使公司原煤采購面臨前所未有的嚴峻形勢,一是進煤渠道與往年相比大幅度減少,從往年的幾十個礦減少到幾個礦,使公司采購渠道幾乎沒有調(diào)劑空間。二是原煤產(chǎn)量銳減，造成企業(yè)生產(chǎn)常常等米下炊，甚至無米下鍋，給企業(yè)正常生產(chǎn)造成很大被動。三是原煤價格居高不下，與往年同期相比原煤價格上漲了200%還多，使原煤成本由過去的每月300多萬上升到目前每月1000多萬，全年原煤成本多支出近9000萬元，造成很大的資金缺口，使企業(yè)經(jīng)營舉步維艱。為此我們積極采取應對措施，一是調(diào)選精兵強將，充實采購隊伍，采取激勵措施，調(diào)動采購一線職工的積極性，派人員駐礦盯礦，做到儲煤先購，有煤即購，無煤預購。二是建立嚴格的原煤進廠管理監(jiān)督機制，本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，從原煤的考察選礦、到簽定進煤合同、進廠化驗等環(huán)節(jié)都層層把關，有效地防止了質(zhì)次價高煤的進廠以及虧噸現(xiàn)象。三是多方籌措資金重點保煤，在領導班子分工明確的情況下，公司一把手重點抓資金，保證資金到位，原煤到廠。此外，在主要采購國營大礦原煤的同時，我們積極調(diào)整進煤渠道，盡量多進一些小礦煤，充分利用大礦原煤和小礦原煤的價格差，把原煤成本降到最低點。今年公司生產(chǎn)成本居高的一個很重要的原因就是由于原煤市場緊縮，原煤價格上漲造成的。

⑵在物資采購上，我們堅持嚴格按照公司有關文件要求執(zhí)行，按照“同等質(zhì)量比價格，同等價格比服務”的原則，采取邀請招標和公開況標相結(jié)合的辦法，將5000元以上的大宗物資采購、重大設備購買等實行公開招標，既確保了物資供應質(zhì)量，又降低了采購成本；同時，對現(xiàn)有庫存進行清庫盤點，備品配件做到有貨不買，無貨儲購，急用急買，緩用緩買，最大限度的盤活資產(chǎn)，減少庫存。

⑶在材料費用上，嚴格控制生產(chǎn)性開支,壓縮非生產(chǎn)性開支，實行材料費包干制度，根據(jù)年初制定的責任目標，定額各車間材料費用，超罰節(jié)獎，并與讓職工工資、獎金掛鉤。同時，還積極開展增收節(jié)支、修舊利廢活動，從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水做起，極大的提高了職工的節(jié)約增效意識。

⑷在財務管理上，一是加強資金的運營管理，多方籌措資金，合理安排，統(tǒng)籌使用，提高資金的使用效率，把錢花在刀刃上；二是實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年的開支要有預算，有計劃，確保的資金平衡；三是對于各部門的小型開支，例如：辦公費、電話費、低值易耗品等，詳細核算，制定指標，核定基數(shù)，包干使用。2.抓安全

安全是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)發(fā)展的基礎與保證。今年以來我們始終堅持“安全第一，預防為主”方針。在抓好經(jīng)濟效益的同時，狠抓安全生產(chǎn)工作，緊緊圍繞“抓落實、嚴考核、重實效”的九字方針，開展了行之有效的安全管理工作，做到了三個到位：

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⑴安全生產(chǎn)責任落實到位。今年全公司逐級簽訂了《安全目標責任書》，健全了廠、車間、班組三級安全網(wǎng)。落實了安全生產(chǎn)獎懲考核制度，安全目標明確，責任壓力到位，對在安全上出現(xiàn)的問題堅決不推諉、不扯皮，對違反制度造成的事故，堅持“三不放過”，做到不手軟，不姑息遷就。公司對安全責任制完成情況實行隨機考核，考核結(jié)果與工資資金相掛鉤，。⑵安全意識貫徹生產(chǎn)全過程到位。以反習慣性違章為重點，進一步增強廣大職工的安全意識和自我保護意識，在工作中，嚴格執(zhí)行“兩票三制”，做好事故預想和危險點分析，不斷完善安全監(jiān)督約束機制，把安全責任制落到實處，加大安全執(zhí)法力度，把“安全第一”始終貫穿于安全生產(chǎn)的全過程。

⑶職工安全生產(chǎn)教育到位。加大安全教育宣傳力度。通過漫畫、黑板報等多種形式，大力開展安全教育活動，做到警鐘常鳴，提高防范意識。今年公司先后舉行了..............次安全培訓班，培訓職工..........人次。截止11月底，實現(xiàn)安全生產(chǎn)..............天。3、抓生產(chǎn)

做為電廠發(fā)電設備安全平穩(wěn)運行至關重要。我們主要從二方面著手:一是合理調(diào)度,使機組運行做到安全科學、經(jīng)濟高效，最大限度的發(fā)揮好機組的安全經(jīng)濟效率,我們從明確生產(chǎn)管理科室責任入手，逐月對各單位設備運行情況進行考核，要求各生產(chǎn)車間時時對自己的生產(chǎn)經(jīng)濟指標進行分析，值長室每月進行匯總，對設備運行中存在的問題，及時進行檢修、維護,要求做到措施具體，人員具體,落實具體。二是抓了消缺率和檢修工藝兩項工作。嚴格要求運行班一班三查，安教科一天一查設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并督促處理，要求檢修人員做到大缺陷不過夜，小缺陷不過班，保證主設備消缺率100%。輔助設備消缺率98%以上。同時在檢修中嚴把檢修工藝關，明確驗收質(zhì)量標準，要求設備專責人必須深入生產(chǎn)現(xiàn)場了解設備狀況，檢查設備檢修質(zhì)量,保證了機組的安全高效運行.

4、抓素質(zhì)

在企業(yè)管理中我們?nèi)�方位貫徹“以人為本”的管理理念，始終把人的要素放在第一位，把提高職工隊伍的素質(zhì)做為管理的根本。為此，我們堅持職工培訓常抓不懈，本著“缺什么，補什么，少什么、學什么”、“理論聯(lián)系實際”的培訓原則，科學合理的制定各項培訓計劃，按部就班、循序漸進的培訓，并把參加培訓的次數(shù)，培訓成績的好壞做為年終評選定級的硬條件，堅持“走出去，請進來”的辦學思想，鼓勵職工自學成材，崗位成材。今年共完成職工崗位培訓............人次，培訓率100%，合格率98%，職工的整體素質(zhì)有了明顯提高。三、內(nèi)部管理及制度建設

1、是進一步完善了全員目標責任管理，把企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任制與目標成本管理有機結(jié)合起來，全面建立起量化考核體系。公司先后制定下發(fā)了《辦公用品費用承包實施意見》、《接待費用管理規(guī)定》、《物資驗收入庫及物資領用發(fā)放、審批制度》、《安全考核管理獎懲制度》《醫(yī)療費用管理制度》等一系列內(nèi)部管理制度，發(fā)揮了各部門管理的職能和作用。

【2、是強化了安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理。針對過去現(xiàn)場管理中存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，重點強化了以生產(chǎn)現(xiàn)場管理為核心的管理工作。】

3、是加強了財務管理，努力降低財務費用，加大招商引資力度，加快資金流轉(zhuǎn)，保證企業(yè)資金得到合理有效的使用。

4、是規(guī)范了招標程序，提高了招標工作效率，在招標管理上公司制定了《物資采購招投標制度》，并嚴格執(zhí)行。同時對物資采購的計劃申報、驗收入庫、質(zhì)量監(jiān)控、市場價格也做到了制度完善，手續(xù)嚴格，管理有序。四、黨建及保障作用的發(fā)揮

在集團黨委的領導下，公司認真貫徹落實黨的各項方針、政策，堅持圍繞經(jīng)濟抓黨建，抓好黨建促經(jīng)濟，不斷加強黨風廉政建設，加強班子建設，創(chuàng)新工作機制，完善工作制度，狠抓工作落實，以卓有成效的工作推動了企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，從而使公司的黨風廉政建設取得了較好

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的成績。

1、是完善機制，強化監(jiān)督。制度建設是黨風廉政建設的基礎，是深入開展反腐敗工作的根本措施，要使黨風得到根本好轉(zhuǎn)，必須建立健全監(jiān)督機制，形成全方位、強有力的監(jiān)督體系。我公司結(jié)合實際制定和完善了《車輛管理制度》、等一系列規(guī)章制度，起到了工作有標準、做事有范圍，用完善的制度約束人的良好效果。

2、是延伸監(jiān)督觸角，創(chuàng)建干部廉政檔案。我公司實行了黨員干部“廉政檔案”，隨時掌握黨員干部的廉政勤政情況，并要求每位黨員每季度都要寫出述廉報告，匯報本季度黨風廉政建設制度的落實情況，給黨員干部加上廉政“緊箍咒”，并為每位中層以上干部發(fā)放“干部廉政警示卡”，同中層以上干部的家屬簽定了“八小時以外廉政建設協(xié)議書”，把廉政建設的觸角從工作時間內(nèi)延伸到工作八小時以外，形成了崗上有責任，崗下有目標的良好監(jiān)督氛圍。3、是深化企務公開，實施陽光工程。企務公開是企業(yè)發(fā)展的一個強大原動力，實踐證明，企務公開出凝聚力，企務公開出積極性，企務公開出效益。我公司始終堅持三個結(jié)合，即：與黨風廉政建設、健全職代會制度、加強企業(yè)管理相結(jié)合，我們把三個結(jié)合和職工是否滿意作為衡量企務公開工作的標準，要求各單位按時、定點作好公開工作，把企務公開的著眼點由注重公開的形式轉(zhuǎn)向注重公開的效果，使企務公開在企業(yè)的改革發(fā)展中發(fā)揮了明顯的作用。

五、企業(yè)文化建設

企業(yè)的競爭歸根到底表現(xiàn)為企業(yè)文化的競爭，企業(yè)文化是在生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展、壯大過程中不斷形成的理念，是職工共同的價值觀，共同的行為準則。為此，我公司將把企業(yè)文化建設作為企業(yè)發(fā)展的重中之重，我公司利用“十.一"長假，舉辦了慶“十.一”文藝晚會、書畫比賽、藍球、乒乓球比賽等等一系列活動；豐富了職工的業(yè)余文化生活，陶冶了職工的情操；在宣傳上，利用板報、宣傳欄、詩歌朗誦等形式宣傳黨的方針、政策，增強員工對時事的了解，提高員工的政治素質(zhì)；利用《鋁電信息》大力宣傳員工在生產(chǎn)、經(jīng)營及各項活動中的典型事跡，通過企業(yè)文化建設，使職工的文明意識明顯增強，思想觀念明顯改變。

六、其他各項工作也都取得了新進展

200X年我們在精神文明建設、消防管理、綜合治理、計劃生育等各方面也都取得了不菲的成績。我們認真貫徹《公民道德實施綱要》，大力倡導以德治企、誠信經(jīng)營的理念，這對于展現(xiàn)公司精神風貌，塑造公司良好形象都有非常重要的意義。我公司為加強民兵訓練，提高民兵素質(zhì)，對公司民兵進行為期一個月嚴格的軍事訓練，觀看《現(xiàn)代軍事光碟》、實彈射擊，從而使公司民兵的整體素質(zhì)得到進一步提高，思想觀念得到創(chuàng)新，為適應新形式勢下，高科技現(xiàn)代戰(zhàn)役中的戰(zhàn)略防御能力和軍事素質(zhì)打下了堅實的基礎。

七、存在的問題與原因

（1）煤耗過高。上半年的煤耗比去年同期上漲47克，在煤耗上還有潛力可挖。

（2）管理費用過高。雖然我們在管理上做了大量工作，總體形式比去年有明顯好轉(zhuǎn)，但管理費用過高還是十分突出的，招待費、賠青費已用了全年計劃的一半，車輛費用也是居高不下。

（3）廠用電率過高。今年廠用電率達到八、201*年工作計劃與目標

1、年度經(jīng)營指標計劃

（1）杜絕特大、重大事故、人身傷亡事故、重大火災事故及企業(yè)負主要責任的重大交通事故。杜絕習慣性違章，不發(fā)生惡性誤操作事故。（2）實現(xiàn)三個安全生產(chǎn)100天，力爭全年無事故。（3）全年發(fā)生事故率不超過0.5次/臺.年。

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（4）完成發(fā)電量計劃萬度，售電量萬度。（5）廠用電率控制在%以下。

（6）主設備完好率100%，充油設備無滲漏，充氣設備無泄漏。（7）非計劃停運次數(shù)定額完成率≤60%。2.新開拓的業(yè)務收益與預測

堅持煤、電一體化發(fā)展，今年公司已通過入股的形式，與地方小煤礦青陽溝礦實現(xiàn)聯(lián)營，入股300萬元，明年可實現(xiàn)原煤產(chǎn)量10萬噸，利潤100萬元。

3.黨、工、青、婦組織在生產(chǎn)經(jīng)營中作用的發(fā)揮。

進一步以十六大精神和十六屆四中全會的重要思想為指導，發(fā)揮發(fā)黨委的核心作用，工、青、婦的監(jiān)督作用，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作，引導教育職工支持企業(yè)改革與發(fā)展。

200X年，我們雖然在企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面做了一些工作，但工作中還存在著許多不足，任務還很艱巨。在今后的工作中我們將繼續(xù)加大管理力度，迎難而上,用更加扎實的工作爭取全年工作目標任務的完成。

二○○X年十二月一日

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擴展閱讀：XX供電公司同業(yè)對標工作總結(jié)

XX供電公司同業(yè)對標工作總結(jié)

XX年，XX供電公司以《XX省電力公司創(chuàng)一流同業(yè)對標工作實施細則》、《國家電力公司一流供電企業(yè)標準》和《XX供電公司創(chuàng)一流同業(yè)對標工作實施辦法》為準則，按照省公司XX年企業(yè)管理工作會議和省公司、XX供電公司年中會議精神指示，統(tǒng)一部署，緊緊圍繞省公司提出的“三抓一創(chuàng)”工作思路和“一強三優(yōu)”的戰(zhàn)略目標，以目標管理和同業(yè)對標為手段，以管理對標為核心，以提升績效為目標，將同業(yè)對標與目標管理、基礎管理有機結(jié)合，完善對標工作機制，以轉(zhuǎn)變觀念、提高認識為前提，以“安全管理、資產(chǎn)經(jīng)營、營銷服務、電網(wǎng)運行、人力資源”這五大指標評價體系為工作內(nèi)容，以強化管理、加快發(fā)展、提高素質(zhì)、文化建設為依托，實現(xiàn)全面推動公司創(chuàng)一流同業(yè)對標工作深入開展，實踐“努力超越、追求卓越”的企業(yè)精神，在全公司范圍內(nèi)創(chuàng)造爭先進位的工作風尚。

一、XX年同業(yè)對標工作開展情況（一）XX年同業(yè)對標主要工作

1、組織落實，制度健全

XX供電公司在二○○七年度對標工作中，先從組織入手，健全組織機構(gòu)，調(diào)整了同業(yè)對標的領導小組和各個工作小組，先后下發(fā)了《關于調(diào)整創(chuàng)一流同業(yè)對標管控單元和成員的通知》（XX計企【XX】65號文）和《關于調(diào)整創(chuàng)一流同業(yè)對標機構(gòu)和成員的通知》（XX計企【XX】67號文）等文件，保證對標工作的組織領導。二是加強同業(yè)對標工作的計劃指導。XX年年初公司以正式文件下達了《XX供電公司XX年度同業(yè)對標工作計劃》（XX計企【XX】40號文）。

三是加強了同業(yè)對標與綜合統(tǒng)計管理、綜合計劃、經(jīng)濟活動分析計績效考核的銜接，將同業(yè)對標工作與公司綜合計劃管理體系有機結(jié)合。

四是修訂了公司指標管理辦法和評價辦法

2．加強層級管理，確保同業(yè)對標工作扎實推進

一是實行嚴格的責任制，按照“誰主管業(yè)務、誰負責指標”的原則，逐層逐級抓落實。公司與機關相關部室、基層單位簽訂《XX年度經(jīng)濟責任考核責任書》中，將同業(yè)對標納入到了年度經(jīng)濟責任目標考核。確保責任落實到位、措施落實到位、壓力傳遞到位。每個部門、每個單位、每個班組和每位員工，都要明確自己的責任，明確自身努力方向，提高同業(yè)對標工作的滲透力、影響力和執(zhí)行力，確保同業(yè)對標工作的實效性。

二是對同業(yè)對標指標進行逐項分解，做到部門工作有指標，人人身上有任務。計企部對各相關部室負責的指標進行細化安排，各部室領導要按照分工具體負責并落實到專人，同時按專業(yè)類別分解落實到基層單位；各基層單位要結(jié)合實際，按照公司部署，對班站逐層逐項分解指標，創(chuàng)造性地開展工作。工作中，各部室、各單位要不斷完善本部門、本單位指標體系，按照標準化、規(guī)范化和閉環(huán)管理原則，及時分析、發(fā)現(xiàn)、解決各環(huán)節(jié)存在的問題，注重不斷提高小指標，全力推進大指標，為公司整體指標優(yōu)化做出貢獻。

3、深入開展指標分析，落實整改措施。

堅持每月的對標工作例會，細致分析指標情況，提出下月的整改措施，考核整改工作的開展情況。

4、開展專項流程的診斷分析。為確保各項指標的爭先進位，公司從單一的指標分析走向綜合全面的指標診斷，挖掘提高指標的潛力。首先進行指標分類，分出優(yōu)勢指標和劣勢表，對優(yōu)劣、勢指標是先天條件自然形成的還是主觀努力造成的。根據(jù)分析結(jié)果對劣勢指標制定對策和措施，狠抓落實，注重主觀整改的效果。

5、針對可靠性組織電網(wǎng)運行和營銷服務專項活動。

XX年按照國網(wǎng)公司和省公司的相關要求，進一步組織各變電站站長、調(diào)度人員、檢修工作負責人認真學習了《XX省電力公司提高供電可靠性指標管理規(guī)定》、《XX省電力公司提高輸變電設施可靠性指標管理措施》等管理規(guī)定，深入領會同業(yè)對標工作的實質(zhì)精神。另外結(jié)合8月份國網(wǎng)公司組織的可靠性培訓工作，深入學習《國家電網(wǎng)公司輸變電設施可靠性管理工作手冊》和《國家電網(wǎng)公司有關電力可靠性評價規(guī)程的補充說明（XX年3月修訂版）》的內(nèi)容，制定出XX供電公司關于有關設備檢修時間、預試周期的管理規(guī)定，在保證檢修質(zhì)量的前提下，最大限度地縮短檢修時間，以獲取設備的最大可用性，優(yōu)化、合理安排計劃檢修時間，確保檢修質(zhì)量，提高設備健康水平。

5、進行了最佳實踐的學習、推廣與總結(jié)。

（二）同業(yè)對標工作的突破和創(chuàng)新1、XX年XX公司針對指標體系進行了專項梳理，利用杜邦圖進行指標體系分解，分析各指標之間內(nèi)在聯(lián)系，理出過程指標和終端指標。理清指標間的相互關聯(lián)關系，對相互關聯(lián)指標的不單獨看一個指標本身是大好還是小好，要進行綜合平衡，對指標數(shù)據(jù)進行優(yōu)劣分析。

2、針對個別指標開展一些專項工作探索，如針對電費回收首先公司開始建立催費例日制度，總結(jié)、歸納催費工作和經(jīng)驗，為考評催費工作、界定催費責任等提供了有益的嘗試。其次，針對馬鋼二能源大用戶，經(jīng)過多次與馬鋼二能源協(xié)商，達成協(xié)議，對其實行分旬抄表、分旬劃撥電費方式，從而大大降低了我公司電費回收的風險。

3、加強電網(wǎng)可靠率指標考核管理。尤其是對綜合檢修工作加強管理，合理統(tǒng)計相關設備的檢修時間。

二、XX年指標完成情況及簡明分析

XX年XX供電公司同業(yè)對標指標綜合評價總得分388.21，位居全省第五位，處于B段。其中安全管理得分133.13，全省排名第17；資產(chǎn)經(jīng)營得分116.25，全省排名第1；營銷服務得分31.5，全省排名14；電網(wǎng)運行得分48.25，全省排名16，人力資源得分59.15，全省排名2。具體分析如下：

1、資產(chǎn)經(jīng)營

（1）人均貢獻毛益指標

指標情況：本指標XX年累計值是179.86萬元/人，上年同期指標值為147.58萬元/人，同比增長32.28萬元/人，增長率21.87％，年度指標變化也呈現(xiàn)良好趨勢。指標變化分析：主營業(yè)務收入有較大幅度增長，本期主營業(yè)務收入315686萬元，上年同期主營業(yè)務收入為257050萬元，同比增加了58626萬元，增長率22.81％。

（2）、單位電量供電成本

本期指標情況：XX年單位電量供電成本是47.82元/千千瓦時，上年同期值為48.31元/千千瓦時，同比下降0.49元/千千瓦時，下降幅度為1.01％。

（3）固定資產(chǎn)創(chuàng)收能力

本期指標情況：本期固定資產(chǎn)創(chuàng)收能力指標值是25441.99元/萬元，上年同期指標值是25910.94元/萬元。同比下降468.95元/萬元，下降1.81%。

指標分析：

主營業(yè)務收入有較大幅度增長，本期主營業(yè)務同比增加了58626萬元，增長率22.81％。

本期固定資產(chǎn)原值平均值為128624.39萬元；上年同期固定資產(chǎn)原值平均值為102484萬元，同比增長25.51%。資產(chǎn)平均值增長大于收入增長幅度。

（4）應收賬款周轉(zhuǎn)率

本期指標情況：本期應收賬款周轉(zhuǎn)率為134.67次，上年同期值是90.87次，同比增加43.8次。月度和年度該指標都呈現(xiàn)良好的變化趨勢。

簡要分析：主營業(yè)務收入有較大幅度增長，平均應收賬款余額與上年同期相比，由上年同期的2797.50萬元，下降為本期的2430萬元。

措施：在實現(xiàn)主營業(yè)務收入增長的同時，要加強應收賬款回收管理，加大電費回收力度，確保應收電費余額保持較低水平，將有利于本指標值的優(yōu)化。

（5）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

本期指標情況：本期指標值是2.81次，上年同期指標值是2.73次，與上年同期相比提高0.08次。

指標分析：

主營業(yè)務收入有較大幅度增長，增長率22.81％。

本期平均資產(chǎn)總額116434.50萬元；上年同期為96661.81萬元，同比增長19772.69萬元，增長率為：20.46%

措施：主營業(yè)務收入增長與資產(chǎn)管理雙管齊下。（6）單位資產(chǎn)售電量

指標情況：本期單位資產(chǎn)售電量指標為53.02千千瓦時/萬元，上年同期指標值是54.51千千瓦時/萬元，同比下降1.49千千瓦時/萬元。

（7）成本費用利潤率

指標情況：本期指標值是39.28%，上年同期指標值為38.63％，與上年同比提高了0.65個百分點。

指標分析及措施：由于本指標中的利潤是在省公司反映，從構(gòu)成利潤因素分析，我公司的主營業(yè)務收入同比增長22.81％；本期主營業(yè)務成本22256萬元，上月主營業(yè)務成本17XX0萬元，月度增加5186萬元，增長30.38%；上年同期主營業(yè)務成本為18869萬元，同比增加成本3387萬元，成本增長率17.95％。措施同主營業(yè)務收入、成本管理措施。

（8）銷售增長率

指標情況：本期指標值是22.79%，上年同期指標值是15.86％，同比增長6.93%。

（9）固定資產(chǎn)運行維護費

指標情況：本期本指標值是683.62元/萬元，上年同期指標值是767.59元/萬元，同比下降83.97元/萬元。

（10）人均管理費用

指標情況：本期人均管理費用為96893.XX元/人，上年同期人均管理費用為88091.84元/人，同比增長了8801.23元/人。

措施：在充分調(diào)動在崗人員的主人翁意識的同時，要繼續(xù)加強成本控制，尤其是其他費用的控制。

2、人力資源指標（1）、全員培訓率：

XX年該指標累計完成100％，比去年同期（98.24％）相比，上升了1.76百分點。

XX年公司加強培訓工作分級管控，實行質(zhì)量跟綜。首先對列入年度計劃的一級重點培訓項目，公司采用“培訓需求調(diào)查、培訓項目設計與策劃、培訓項目組織實施、培訓效果考核評估改進”四個環(huán)節(jié)進行管理和控制。XX年公司就對包括最佳操作手競賽在內(nèi)的14個一級項目進行了嚴格的重點跟蹤和考核評估。其次對二級培訓項目，公司采用“上報月度培訓需求計劃、組織實施、完成情況總結(jié)、跟蹤考核”四個環(huán)節(jié)進行管理和控制，即每月初對基層申報、公司核準的近80個培訓項目予以發(fā)布，月中人資部進行過程監(jiān)督，月底通報完成情況，并實施月度綜合管理考核。對于三級培訓項目，公司采用培訓學時制的管理手段，按月進行程式化的上報、檢查、反饋、改進，并由人資部對學時不達標的部門和人員進行督促和考核，確保在統(tǒng)計時間內(nèi)完成個人規(guī)定學時的培訓。

（2）、人才密度：本期累計為91.03％，與去年同期（88.78％）比上升了2.25個百分點。上升的主要原因在于公司采取如下措施：

①舉辦職工學歷中專班，開展了專升本的學歷教育。目前公司層面管控的本部中專班畢業(yè)14人，在職研究生畢業(yè)2人，專升本在學16人，另外公司嚴把新進人員層次，XX年新進19人全部為本科及以上學歷，為人才密度的提升奠定了基礎。②XX年公司積極組織生產(chǎn)崗位員工參加各專業(yè)的高級工技能鑒定，并對鑒定結(jié)果進行了嚴格考核，截止目前為止各崗位的高級工鑒定通過率有所提高，公司本部達25人。③XX年12月31日被批準認定的公司本部助理級職稱41人；技術員6人。綜上所述，學歷、技能等級、技術資格三管齊下的結(jié)果，使人才密度保持著逐年遞增的勢頭，充分顯示了公司人才隊伍梯次成長的張力。

（3）、高級技能人才比例：本期累計為82.XX％，與去年同期（83.91％）比下降了了1.84個百分點。今年該指標的下降主要是因為6月勞動報表調(diào)整增加了三產(chǎn)的生產(chǎn)崗位人員，使高級技能人才比例在原有的基礎上下降了3～4個百分點。

針對這一結(jié)構(gòu)性變化，公司一方面加大高級工技能鑒定的組織、考核，另一方面鼓勵有條件的員工積極參與技術職稱認定，并為外語、計算機考前培訓提供幫助，因此本年度的高級技能人才比例穩(wěn)中有升，基本達到了公司的預期。

（4）、全員勞動生產(chǎn)率：該指標XX年累計完成447152元/人.每年。該指標一直處于省公司內(nèi)領先水平，得益于公司優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績和職工平均人數(shù)較低。

3、營銷服務

（1）當年電費回收率：

XX年累計為100％，與去年同期（100％）持平。

XX年為全額完成電費回收任務，首先從管理上加強電費回收工作。營銷部從業(yè)擴、新增、變更流程著手，強化工作效率，杜絕流程不暢引起管理性欠費。此外，公司還從管理方式和管理手段上采取必要的強化措施，堅持抓大戶不放小戶，抓企業(yè)不放居民，對陳欠電費認真分析構(gòu)成，哪些是政策性欠費，哪些是經(jīng)營性欠費，哪些是因管理原因造成的欠費，有針對性地采取措施和辦法，回收電費。第二、建立電費回收的快速反應及風險預警機制。第三、持續(xù)開展“依法維權”行動，利用法律手段，對有執(zhí)行財產(chǎn)的欠費戶進行法律訴訟。（2）市場占有率：

市場占有率累計完成71.94％，同比下降5.65個百分點。由于我市企業(yè)自備電廠建設過快，XX年投運容量300MW；還有76MW容量預計XX年上半年投運。合計自備電廠的裝機容量376MW；XX年度累計自發(fā)自用電量：267223萬千瓦時，同比增幅52.61%，致使我公司市場占有率進一步下降。具體數(shù)據(jù)見下表:

容量：萬千瓦；發(fā)電量：萬千瓦時小電廠名稱金星化工集團山鷹紙業(yè)股份有限公司中橡化學工業(yè)有限公司馬鋼股份公司合計機組容量0.32.42.5536.442.0本期發(fā)電量1018.02954.06255.0256996.0267223.0上年同期1492.02674.04246.0168037.0176449.00本期同比-31.7694%10.471%47.315%52.94%52.61%（3）市場占有率增長量：累計為－4.31%，與去年同期比下降了4.67個百分點。主要原因為外部企業(yè)自備電廠建設過快的客觀條件所決定。

(4)高壓客戶業(yè)擴報裝平均接電時間

XX年累計為41.26天，與去年同比減少69.6%。XX年我公司營銷系統(tǒng)整合后，營銷部充分發(fā)揮的營銷管理、調(diào)度和稽查職能，做到內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)，發(fā)揮各個中心自身工作的主觀能動性，客戶在辦理業(yè)務流程實行“一口對外”，對于高壓客戶在申請辦理業(yè)務的全過程實現(xiàn)大客戶經(jīng)理制，從申請受理、供電方案到裝表接電均能嚴格按照規(guī)定的時限辦理，開展業(yè)務流程優(yōu)化和重組，提高業(yè)務流程的運轉(zhuǎn)質(zhì)量和效率，快速為用戶審批用電申請，做好跟蹤服務工作。（5）故障停電平均持續(xù)時間

指標累計為1.43小時/次，與去年同期比下降了23%。XX年針對此項指標采取了一系列短停電時間和停電范圍的措施：①停電申請單位應積極做好停電前的準備工作，集中施工力量，確保在計劃時間內(nèi)完成檢修工作。

②加強同時停電單位之間的相互協(xié)調(diào)、配合。

③停電恢復單位應在接到調(diào)度命令后，力爭在最短時間內(nèi)完成對停電設備恢復供電。

④由于加大了設備的投入，使得故障較以前年度發(fā)生得少，也是該指標提升的原因。

（6）綜合電壓合格率

XX年累計完成指標為99.678%，與去年同期相比，提高0.36個百分點。A類99.792%，比去年同期提高了0.296個百分點；B類99.787%，比去年同期提高了0.063個百分點，C類99.789%，比去年同期提高了0.587個百分點，D類99.112%，比去年同期提高了0.626個百分點。

我公司大部分變電站已納入AVC系統(tǒng)進行管理，使得這部分變電站的A類電壓合格率得到保證。

由于B、C、D類電壓統(tǒng)計表已更換為具有短消息發(fā)布功能的表計，因此，管理人員可以隨時了解B、C、D監(jiān)測點的電壓合格率情況，并據(jù)此采取相應的控制手段，例如一旦發(fā)現(xiàn)D類某個點的合格率不符合要求，管理人員即可立即通知配電人員前往對配變進行調(diào)檔，保證該點的電壓在合格范圍內(nèi)。

（7）用戶平均停電時間（AIHC-3）

累計完成10.586小時/戶，與去年同比下降41%。主要原因是XX年采取了帶電作業(yè)、加大設備與線路的改造，以及陶莊變、印山變的投運，使得“手拉手”聯(lián)絡的線路增多。

（8）用戶平均停電次數(shù)（AITC-3）

累計完成3.694戶/次，與去年同比下降23.6%。XX年我公司實行了嚴格停電審批制度，減少臨時停電次數(shù)；加強計劃停電管理，杜絕無序停電。

4、電網(wǎng)運行（1）架空線路指標

可用系數(shù)：220kV及以上為99.343%，與去年同比提高了1.33個百分點；110kV為99.782%，與去年同比提高了0.11個百分點。

計劃停運率:220kV及以上為6.688次/百公里〃年，與去年同比下降了1.123次/百公里〃年；110kV為8.901次/百公里〃年，與去年同比下降了6.705次/百公里〃年。

非計劃停運率：220kV及以上為1.338次/百公里〃年，與去年同比上升了0.804次/百公里〃年；110kV為0次/百公里〃年，與去年同比下降了1.156次/百公里〃年。

（2）斷路器指標

可用系數(shù)：220kV及以上為99.747%，與去年同比提高了0.968個百分點；110kV為99.805%，與去年同比提高了0.373百分點。計劃停運率:220kV及以上為100.487次/百臺〃年，與去年同比下降了41.585次/百臺〃年；110kV為63.712次/百臺〃年，與去年同比下降了46.454次/百臺〃年。

非計劃停運率:220kV及以上為0次/百臺〃年，與去年同比下降了7.477次/百臺〃年；110kV為0次/百臺〃年，與去年持平。

（3）變壓器指標

可用系數(shù)：220kV及以上為99.8XX%，與去年同比提高了1.509個百分點；110kV為99.912%，與去年同比提高了0.427個百分點。

計劃停運率:220kV及以上為66.586次/百臺〃年，與去年同比下降了45.858次/百臺〃年；110kV為74.959次/百臺〃年，與去年同比下降了33.063次/百臺〃年。

非計劃停運率:220kV及以上為11.098次/百臺〃年，與去年同比下降了1.396次/百臺〃年；110kV為0次/百臺〃年，與去年持平。

5、母線指標

可用系數(shù)：220kV及以上為99.377%，與去年同比下降了0.32個百分點；110kV為99.996%，與去年同比提高了0.017個百分點。

計劃停運率:220kV及以上為47.75次/百段〃年，與去年同比下降了96.212次/百段〃年；110kV為13.394次/百段〃年，與去年同比降低了16.606次/百臺〃年。

非計劃停運率:220kV及以上為0次/百段〃年，與去年同持平；110kV為0次/百段〃年，與去年同比降低了3.333次/百段〃年。5、安全管理

指標名稱人身死亡事故人身重傷事故有人員責任的重特大電網(wǎng)、設備事故10kV及以上惡性誤操作事故變電事故次數(shù)輸電事故次數(shù)單位次次次次次次完成的指標000010截至XX年末，公司除了發(fā)生一起變電事故XX變“1.08”一般誤操作事故外，其它安全指標均完成較好，電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好。未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身傷死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責任性重大設備事故，未發(fā)生火災事故。其中XX變“1.08”輸電事故一直影響了我公司安全管理得分及排序，其影響將一直持續(xù)影響到今年年底的全省排名。

三、存在的問題與困難（一）主要問題

同業(yè)對標創(chuàng)新與超越不足。完整的標桿管理是從情報收集、標桿選擇、差距確認、原因分析、實施超越的閉環(huán)。但目前同業(yè)對標大部分還停留在簡單應用上，缺少創(chuàng)新與超越。而實際上，同業(yè)對標應分為模仿復制變革創(chuàng)新實現(xiàn)最佳流程三個階段。

（二）主要困難

部分指標受地方客觀條件的影響大。如營銷服務指標，一是受XX地區(qū)自備電廠的影響，市場占有率不斷下降、市場占有率增長量指標也在降低，其中XX年為負值。二是XX公司應收電費余額基數(shù)大，也影響了應收用戶電費余額占當年應收用戶電費比例指標。三是受地區(qū)地理條件的限制，線路短，公里數(shù)少，因此也影響了電網(wǎng)運行的可用率指標。

四、XX年同業(yè)對標重點工作

1、繼續(xù)做好指標數(shù)據(jù)核查工作，強化指標數(shù)據(jù)的應用，加強指標的管控。在可靠性數(shù)據(jù)核查的基礎上，繼續(xù)做好對標數(shù)據(jù)真實性和準確性的核查工作，建立健全數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎臺賬，確保指標數(shù)據(jù)的真實準確。利用指標診斷分析模板，深入開展指標分析，查找影響指標提升的管理問題，制定改進措施。

2、加強電網(wǎng)運營管理，提升指標水平。堅持電網(wǎng)設備“計劃檢修,應修必修，修必修好”的原則，保證電網(wǎng)設備始終在良好狀態(tài)下健康運行。優(yōu)化電網(wǎng)的潮流分布，加強電網(wǎng)、發(fā)電廠功率因數(shù)和無功電壓調(diào)整，加強對地區(qū)電網(wǎng)無功補償設備及調(diào)壓設備的運行分析與考核，提高中樞點電壓合格率。加強繼電保護專業(yè)管理，提高繼電保護正確動作率。加強檢修計劃平衡，建立科學有效的檢修策略，做好技術管理和技術監(jiān)督，縮短檢修停電時間，提高設備健康水平，努力降低故障率和跳閘率，為可靠性指標的提高創(chuàng)造條件。

3、在認識XX年與兄弟單位的差距基礎上，組織好提煉公司專業(yè)管理典型經(jīng)驗。本著先進有效、成果突出、具有推廣的原則，做好培育、總結(jié)、提煉XX年專業(yè)管理典型經(jīng)驗工作。4、加強與外界的交流，學習標桿單位，提升管理水平。組織對標團隊，相標桿單位學習交流，重點標桿單位的管理經(jīng)驗、管控方法和流程，提出適合本單位、本專業(yè)特點的管理模式，制定改進措施。

5、繼續(xù)完善同業(yè)對標與綜合統(tǒng)計管理、綜合計劃、經(jīng)濟活動分析及績效考核的銜接，特別是摸索綜合計劃、指標管控、績效考核如何無縫對接。全面推行績效管理，加大同業(yè)對標工作績效評估與考核。

6、全面提高企業(yè)信息化管理應用水平。深化綜合管理信息系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化。從綜合管理中整合優(yōu)化信息資源，使同業(yè)對標指標在具體工作中得到優(yōu)化，要建立信息發(fā)布的平臺，共同享用有限的資源，利用信息優(yōu)勢，從公司整體利益出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧各項工作。

7、三是進一步深化資產(chǎn)經(jīng)營管理，保證資產(chǎn)經(jīng)營管理指標的優(yōu)勢。

8、加強同業(yè)對標的精細化管理與管理創(chuàng)新。

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