稽核主管上半年工作總結(jié)

稽核主管上半年工作總結(jié)

自09年10月調(diào)整財(cái)務(wù)部分工以來，感謝酒店領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，我被分工擔(dān)任稽核主管一職。經(jīng)過大半年的工作，現(xiàn)把自己在這段時(shí)間總結(jié)和一點(diǎn)建議匯報(bào)如下：

1、我認(rèn)為稽核是稽查和復(fù)核的簡(jiǎn)稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分。酒店

的費(fèi)用稽核職責(zé)明確，就是對(duì)酒店發(fā)生的所有費(fèi)用進(jìn)行稽查和審核。作為稽核工作人員，需要堅(jiān)持原則、公私分明、嚴(yán)以律己。恪盡職守，我自信能做到上述要求。但經(jīng)過這段時(shí)間的具體工作，我發(fā)現(xiàn)我起到的更多的是復(fù)核作用，稽查作用不是很明顯。2、在實(shí)際工作中，雖然酒店有規(guī)定，要求費(fèi)用支付報(bào)銷都應(yīng)由稽核會(huì)計(jì)審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審

批同意后才可支付，但現(xiàn)在仍然有部分費(fèi)用支付稽核會(huì)計(jì)無(wú)法審核，存在多頭支付現(xiàn)象。3、有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)制定不明確，無(wú)章可循，給稽核工作帶來操作上的不規(guī)范性。例如：差旅

費(fèi)報(bào)銷規(guī)定上沒有制定在外用餐標(biāo)準(zhǔn)及具體的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)市場(chǎng)考察費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用等費(fèi)用沒有制定相應(yīng)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等。

4、在報(bào)銷流程上雖然簡(jiǎn)化了報(bào)銷審批程序，但是在報(bào)銷流程的認(rèn)知度上培訓(xùn)不足，經(jīng)常報(bào)

銷的人員很熟悉，不經(jīng)常接觸報(bào)銷的人需要反復(fù)解釋；由于酒店領(lǐng)導(dǎo)流動(dòng)、變動(dòng)頻率比較頻繁，也造成稽核工作在審批程序上存在困擾。

5、另外，在費(fèi)用報(bào)銷中還存在無(wú)發(fā)票及用收據(jù)報(bào)銷的現(xiàn)象，以后應(yīng)杜絕此類現(xiàn)象；在報(bào)銷

單據(jù)的粘貼及所附附件的要求上培訓(xùn)力度不夠，無(wú)形中加大了稽核會(huì)計(jì)的工作量。6、作為一名稽核會(huì)計(jì)，雖然主要職責(zé)是稽核，但分工不分家，我依然承擔(dān)及參與財(cái)務(wù)部的

各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，如酒水、食品成本的相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)工作，會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管，酒水兌獎(jiǎng)的相關(guān)審核，對(duì)外承包單位的財(cái)務(wù)核算工作，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及部分食品成本及毛利率報(bào)表的制訂等。

在下半年的工作中，我要戒驕戒躁，認(rèn)真細(xì)致的繼續(xù)做好稽核工作，為酒店完成本年7200萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)貢獻(xiàn)自己微薄的力量

計(jì)財(cái)部葉紅

201*年6月25日

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201*年稽核部年終工作總結(jié)

今年以來，稽核部在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計(jì)劃和周例會(huì)會(huì)議精神，堅(jiān)持“客觀公正，實(shí)事求是”的工作方針，認(rèn)真履行審核和審計(jì)職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護(hù)航作用，有力的促進(jìn)了公司各項(xiàng)規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

[歷史的回顧]

201*年10月

稽核部對(duì)各部門工作計(jì)劃進(jìn)行了檢查，并制定了《工作計(jì)劃考核辦法》，對(duì)工作計(jì)劃未完成的部門進(jìn)行考核

稽核部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行拍照，并對(duì)違規(guī)當(dāng)事人進(jìn)行考核

稽核部對(duì)公司所有合同進(jìn)行了整理，并將合同進(jìn)行分類：上游客戶合同，下游承運(yùn)商合同，對(duì)未完成的合同進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)，直到完成

201*年11月

稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

稽核部配合總經(jīng)辦完成了“每月之星”，“節(jié)能標(biāo)兵”，“服務(wù)之星”等評(píng)比活動(dòng)

稽核部開始對(duì)“成都”和“廣州”工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行稽核201*年12月

稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)干線車輛延遲情況進(jìn)行每周考核稽核部配合運(yùn)營(yíng)部對(duì)短駁，直送車輛進(jìn)行運(yùn)營(yíng)成本核算稽核部配合運(yùn)營(yíng)部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

[經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)]

在過去的三個(gè)月里，稽核部處在一種“摸著石頭”過河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著：

1.稽核部的工作目標(biāo)（稽核部的工作目標(biāo)是什么？）2.稽核部的工作內(nèi)容（稽核部的工作對(duì)象是什么？）3.稽核部的工作原則（稽核部按什么原則來工作？）4.稽核的程序與稽核的方法（如何達(dá)到目的？）

5.錯(cuò)誤的稽核決定挽回的程序與方法（錯(cuò)誤的稽核后怎么辦？）6.稽核部的權(quán)利（稽核部擁有哪些權(quán)利？）

7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度（稽核部依靠什么制度來做出處理意見？）8.稽核部的主要職責(zé)（工作職責(zé)有哪些？）

9.稽核的工作紀(jì)律（稽核部工作人員應(yīng)該講哪些原則，守哪些紀(jì)律？）但經(jīng)過三個(gè)月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標(biāo)，找到了自己的工作方法及工作程序。[展望未來]（即：201*年展望稽核部工作展望）

201*稽核部工作大綱

一．稽核部的工作目標(biāo)：

1.確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。

2.認(rèn)真貫徹《工作計(jì)劃考核辦法》，嚴(yán)格審核各部門工作計(jì)劃。3.認(rèn)真做好成本核算工作，確保成本核算的準(zhǔn)確與真實(shí)性。4.認(rèn)真做好專項(xiàng)考核工作。二．稽核的工作內(nèi)容：

1.月度《工作計(jì)劃》的考核

2.專項(xiàng)考核：根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的布置對(duì)某一稽核內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)稽核檢查。3.合同管理：跟進(jìn)未完成的合同，盯緊過期合同的續(xù)簽

4.成本核算：全面、客觀地評(píng)價(jià)公司運(yùn)營(yíng)成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算和考評(píng)各線路運(yùn)輸成本和利潤(rùn)

5.檢查基本業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行情況三．稽核程序：

（一）確定稽核對(duì)象；（二）確定報(bào)送資料；（三）整理、分析、評(píng)價(jià)；（四）質(zhì)詢、核實(shí)；

（五）提出《稽核報(bào)告》和《處理意見》；（六）信息反饋（七）檔案整理四．稽核原則

1.事實(shí)求是2.堅(jiān)持原則3.客觀公正五．稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度

1.《員工手冊(cè)》

2.《承運(yùn)商考核管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》3.《工作計(jì)劃考核辦法》4.《干線考核辦法》5.《中轉(zhuǎn)，直送考核辦法》

六．稽核方法：

1.稽核部在每月或每次重大稽核終結(jié)后，3日內(nèi)寫出《稽核報(bào)告》，對(duì)稽查出來的問題，稽核部可按公司有關(guān)規(guī)定擬定《處理意見》，并責(zé)成被查單位按稽核意見糾正；被稽核單位和個(gè)人對(duì)“稽核結(jié)論和處理決定”有異議，應(yīng)在接到“稽核結(jié)論和處理決定”后七個(gè)工作日內(nèi)，向公司提出申訴。

2.稽核部門可對(duì)被稽核單位執(zhí)行“稽核結(jié)論和處理決定”的情況進(jìn)行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度�；�核報(bào)告、稽核結(jié)論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報(bào)告為重要稽核檔案資料。七．稽核部的主要職責(zé)（一）對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行綜合管理，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；

（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。八．稽核部的主要權(quán)限

（一）有權(quán)根據(jù)工作需要進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢，索取有關(guān)文件資料，參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)；

（二）有權(quán)審查各種憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料；

（三）有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核意見和稽核決定；稽核意見是根據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位提出加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制的整改建議；稽核決定是根據(jù)稽核事實(shí)對(duì)被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強(qiáng)制性；

（四）稽核部門對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出糾正和處理意見；對(duì)造成重大責(zé)任事故和經(jīng)濟(jì)損失的單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，應(yīng)提出處理建議；

（五）稽核部門在實(shí)施稽核時(shí)，對(duì)稽核中的涉嫌問題，可以向被稽核單位和有關(guān)個(gè)人進(jìn)行質(zhì)詢、調(diào)查，索取有關(guān)證明材料、資料和會(huì)議記錄，必要時(shí)有權(quán)召開有關(guān)調(diào)查、座談或匯報(bào)會(huì)。

（六）稽核部門在實(shí)施稽核時(shí)，因被稽核單位不如實(shí)提供相關(guān)材料或故意阻撓，致使無(wú)法實(shí)施稽核的，可提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見。

九.稽核工作紀(jì)律一、遵紀(jì)守法，忠于職守；二、堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴(yán)禁壓制批評(píng)、打擊報(bào)復(fù)；四、嚴(yán)禁弄虛作假、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群眾；

五、嚴(yán)禁受賄或利用職務(wù)之便為自己和他人謀取私利；六、嚴(yán)禁濫用職權(quán)，侵害公司利益；七、嚴(yán)禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴(yán)禁其他違反紀(jì)律的行為。

在過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)以及各部門的大力支持下，稽核部完成了各項(xiàng)稽核任務(wù)。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計(jì)職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護(hù)航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思考的問題�；�核部深感重任在肩，不敢有絲毫懈怠。

展望201*年，稽核部將在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策和帶領(lǐng)下，繼續(xù)努力、務(wù)實(shí)開拓、奮發(fā)進(jìn)取，圍繞新一年的工作思路和工作重點(diǎn)，與各位同事團(tuán)結(jié)一心，和諧合作，爭(zhēng)取在新的一年取得優(yōu)異成績(jī)，更希望稽核部推動(dòng)公司在新的一年取得大跨步的發(fā)展！稽核部將堅(jiān)持完善公司規(guī)章制度，堅(jiān)持執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航！

武漢裕本物流有限公司稽核部

201*年12月27日

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