醫(yī)藥公司采購(gòu)部年總結(jié)

年終總結(jié)

首先感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，讓我在采購(gòu)部這個(gè)重要的位置，給我個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，讓我從中認(rèn)識(shí)更多的人與事，接觸更多的新鮮事物，學(xué)到了一些新知識(shí)，增長(zhǎng)了更多見(jiàn)識(shí)！同時(shí)也明白，還有很多事要繼續(xù)學(xué)習(xí)的，繼續(xù)去完善的去提高的，在這一年里，我沒(méi)有做出轟轟烈烈的事，但對(duì)每一件事我都會(huì)用心去想，用頭腦去思考，用行動(dòng)去做事。我每天按采購(gòu)計(jì)劃基本完成了所負(fù)責(zé)的劑型，值此辭舊迎新的時(shí)節(jié)對(duì)一年來(lái)的工作做一個(gè)總結(jié)，更多地便于自己以后的工作中總結(jié)找到更好的方式方法去迎接201*年的到來(lái)。

我們所購(gòu)進(jìn)藥品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，關(guān)系到采購(gòu)成本的高低，直接影響到整體效益的快慢，起著至關(guān)重要的作用，我作為一名經(jīng)驗(yàn)不足的采購(gòu)員，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的了解，深知做采購(gòu)的，要了解各藥品信息的重要性，為確保采購(gòu)藥品的質(zhì)量好，價(jià)格低廉，今后我要做好每一項(xiàng)工作，要用敏銳的眼光看待事情的變化與發(fā)展，主動(dòng)和個(gè)部門溝通！經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月的采購(gòu)，深知并不是單單做個(gè)計(jì)劃表和打電話報(bào)計(jì)劃，那么簡(jiǎn)單的事，公司開(kāi)票處與銷售部每個(gè)星期要有個(gè)總結(jié)，把客戶所需的信息反饋給采購(gòu)部、采購(gòu)人員也要對(duì)公司暢銷品種有個(gè)基本的了解，在采購(gòu)大量數(shù)量的情況下，我們要與供貨商業(yè)務(wù)員及時(shí)聯(lián)系。為了滿足我們所需的庫(kù)存，滿足質(zhì)管部要求，還要總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題的因素，反饋給供貨商，并與供貨商達(dá)到共識(shí)，共同解決質(zhì)量問(wèn)題，做到及時(shí)退貨。我發(fā)現(xiàn)要做好“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”是作為一個(gè)采購(gòu)員的工作精髓，這個(gè)過(guò)程的操作與實(shí)踐，是需要平時(shí)的細(xì)心積累才得到的經(jīng)驗(yàn)。201*年里我主要從以下方面去做：

1.認(rèn)真做好采購(gòu)計(jì)劃，做好內(nèi)勤工作,多多與各部門的人員溝通，共同及的滿足客戶需求！

2.報(bào)計(jì)劃時(shí)要細(xì)心、多多了解各品種的信息變更、變更的信息要及時(shí)反饋

給質(zhì)管部、開(kāi)票處、銷售部、當(dāng)有新品種引進(jìn)時(shí)，要授集好信息，及時(shí)與銷售部、質(zhì)檢部、開(kāi)票處溝通，，還要多多了解供貨商與廠家在各個(gè)時(shí)間段的優(yōu)惠政策等。3.對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，要注意看月銷量，暢銷品種要經(jīng)常查看庫(kù)存是否斷貨，要保證庫(kù)存不缺貨，如因天氣原因或節(jié)假日要結(jié)合現(xiàn)實(shí)分析，針對(duì)不同品種做好備貨準(zhǔn)備。

4.對(duì)于采購(gòu)了的品種要及時(shí)跟蹤貨是否到庫(kù)，在第二天早上查看是否入庫(kù)，查清楚原因，以免做重復(fù)計(jì)劃。以上的工作都是本著公司的經(jīng)營(yíng)理念。自從進(jìn)入公司以來(lái)，讓我更明白做好自己本職工作的重要性。在這里，感謝領(lǐng)導(dǎo)這幾個(gè)月來(lái)對(duì)我的工作指導(dǎo)，今后的我還需領(lǐng)導(dǎo)的支持與培養(yǎng)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心，我會(huì)繼續(xù)努力學(xué)習(xí)、努力工作的，昨日的成績(jī)已成過(guò)去，現(xiàn)在重要的是在新的一年里好好珍惜時(shí)間，珍惜機(jī)會(huì)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改正缺點(diǎn)，改進(jìn)工作的方式方法，全面提高綜合素質(zhì)，更完美地完成新一年的工作。

祝新疆眾生源藥業(yè)有限責(zé)任公司新的一年效益蒸蒸日上

潘鴻忠

201*年12月29日

擴(kuò)展閱讀：醫(yī)藥公司采購(gòu)部工作流程

一、購(gòu)進(jìn)單傳遞流程規(guī)定

1、2、1）2）3）

購(gòu)進(jìn)單據(jù)包括

采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)嘶亍⒉少?gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，購(gòu)貨發(fā)票及相關(guān)附件。

傳遞方向

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)傳遞采購(gòu)?fù)嘶貑沃敛少?gòu)部（紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)），由采購(gòu)內(nèi)勤接收驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)傳遞采購(gòu)?fù)嘶貑蝹鬟f至財(cái)務(wù)部（綠聯(lián)），由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)庫(kù)存商品管理的會(huì)計(jì)接收。

采購(gòu)部傳遞至財(cái)務(wù)部（入庫(kù)單必須連同對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。退貨單必須連同對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單，且退貨單必須由采購(gòu)部經(jīng)理簽字，當(dāng)月內(nèi)所有退貨的無(wú)論有無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票，退貨單連同對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單都傳），由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)接收，上述要素不齊者，財(cái)務(wù)拒收。

3、1）2）3）4、1）

傳遞時(shí)間

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳遞至采購(gòu)部的時(shí)間：每日下午5：00前，將單據(jù)傳遞至采購(gòu)部。驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳遞綠聯(lián)至財(cái)務(wù)部時(shí)間：次月1日上午10:00前。

采購(gòu)部傳遞至財(cái)務(wù)時(shí)間：每周六下午5：00前，月末無(wú)論星期幾，都必須傳遞。傳遞要求

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)向外傳出的所有驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)，都必須經(jīng)庫(kù)管員簽字。

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳向財(cái)務(wù)的綠聯(lián)，按入庫(kù)單先后順序，每50頁(yè)裝訂成一冊(cè)，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封為一本。2）

采購(gòu)部向財(cái)務(wù)傳遞紅聯(lián)，在傳遞時(shí)，必須連同對(duì)應(yīng)發(fā)票傳至財(cái)務(wù)，要求發(fā)票要素要與入庫(kù)單所載明各要素相符。

傳遞的發(fā)票需是經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后的發(fā)票。凡采購(gòu)部經(jīng)理未簽字的發(fā)票，財(cái)務(wù)一律拒收。3）所傳遞的進(jìn)項(xiàng)票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，凡代理人員配送品種的，需在發(fā)票聯(lián)上標(biāo)明聯(lián)系人姓名。特殊情況下，只能傳遞入庫(kù)單，無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票的，必須有購(gòu)進(jìn)品種的隨貨同行或相關(guān)證明該購(gòu)進(jìn)品種購(gòu)進(jìn)價(jià)格的單據(jù)證明，連同總經(jīng)理簽批同意入賬的申請(qǐng)入賬單，隨同入庫(kù)單傳遞至財(cái)務(wù)。申請(qǐng)入賬單要素內(nèi)容包括如下：申請(qǐng)單

供應(yīng)單位入庫(kù)時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注申請(qǐng)人：采購(gòu)部經(jīng)理：

該表要求采購(gòu)部自行設(shè)計(jì)，利用公司現(xiàn)有單據(jù)紙張類型（五聯(lián)紙），要求做到整齊、整潔、美觀。在發(fā)生上述特殊情況時(shí)，先填寫該單據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后，連同相關(guān)采購(gòu)單據(jù)，入庫(kù)單一并傳至財(cái)務(wù)，未有上述手續(xù)的，財(cái)務(wù)拒收，拒付。5、1）

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票簽字手續(xù)與流程

采購(gòu)內(nèi)勤將發(fā)票連同對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單整理完畢，交由采購(gòu)部經(jīng)理簽字，時(shí)間由采購(gòu)部根據(jù)具體情況擬定。

2）

采購(gòu)內(nèi)勤每周四上午9點(diǎn)前，將有采購(gòu)經(jīng)理簽字的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫(kù)單傳遞至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理進(jìn)行簽批，簽批完畢，返回采購(gòu)部，采購(gòu)部將簽字完畢的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫(kù)單及傳遞記錄本傳遞至財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)接收后進(jìn)行入賬處理。每月末，不論是否星期六，都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)傳財(cái)務(wù)。

6、采購(gòu)?fù)顺�、采�?gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單相關(guān)要求

A：辦理采購(gòu)?fù)顺龅�，�?yīng)由采購(gòu)內(nèi)勤填制書(shū)面退貨申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，持申請(qǐng)單至倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)理簽字的退貨單進(jìn)行減帳處理并打印退出出庫(kù)單，將退庫(kù)單簽字后交與采購(gòu)內(nèi)勤。采購(gòu)部傳至財(cái)務(wù)的退貨單，一律需附退貨申請(qǐng)單，不附的，財(cái)務(wù)拒收。采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)樣單如下：

（公司名稱）采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單

退貨單位：日期：年月日藥品名稱規(guī)格劑型產(chǎn)地批號(hào)數(shù)量有效期含稅價(jià)含稅金額制表人：采購(gòu)部經(jīng)理：

備注：白聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)）紅聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）黃聯(lián)（采購(gòu)部）

此單要求設(shè)計(jì)美觀�？梢淮涡源蛴�100份，留存?zhèn)溆�，用完再打�?/p>

B：辦理采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)

辦理采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)，應(yīng)由采購(gòu)內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)生成采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，采購(gòu)經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)審核，審核執(zhí)行后由采購(gòu)部自行打印采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，傳遞至財(cái)務(wù)的采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，需有采購(gòu)部經(jīng)理簽字。

凡單據(jù)傳遞重復(fù)的，每次罰款不低于200元，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)全部責(zé)任。

7、

其他事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定

財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì)，每月結(jié)賬后，向采購(gòu)部傳遞應(yīng)付賬款余額表及應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額表傳采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)負(fù)數(shù)余額進(jìn)行分析，并對(duì)異常負(fù)數(shù)進(jìn)行解決或催收發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，如不進(jìn)行及時(shí)催收，造成損失或影響公司及時(shí)抵扣，追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

8、

違規(guī)罰則

如有違反上述規(guī)定，給予責(zé)任人每次不低于20元罰款，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將依據(jù)具體情況

追究責(zé)任人。

上述流程自年月日起正式執(zhí)行。二、采購(gòu)付款流程管理規(guī)定1、

采購(gòu)部購(gòu)進(jìn)普通品種付款支出1）

貨到即需付款的

采購(gòu)部填寫付款申請(qǐng)單，申請(qǐng)人簽字，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字，連同對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單、發(fā)票，發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財(cái)務(wù)，由應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì)簽收發(fā)票及入庫(kù)單，簽收后同時(shí)在付款申請(qǐng)單上簽明入庫(kù)單及發(fā)票均已收到，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名后，由采購(gòu)部送交總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處付款。2）

付款期付款的

由采購(gòu)部填寫付款申請(qǐng)單，每月24日傳財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)管理處，會(huì)計(jì)人員查看賬戶余額，符合付款條件的，簽字。簽字完畢，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字完畢，每月25日傳總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處進(jìn)行付款。3）

預(yù)付貨款的

①凡需要預(yù)付貨款的，由采購(gòu)部填寫付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)上需明確標(biāo)明預(yù)付款，并且需在付款單備左上角編制預(yù)付款單據(jù)編號(hào)。編號(hào)規(guī)則為年月日加小號(hào)。例如，201*年11月12日前后簽批兩張預(yù)付款申請(qǐng)單，則編號(hào)分別為201*111201,201*111202

②采購(gòu)部需對(duì)預(yù)付款項(xiàng)做出明確登記，設(shè)定備查本，逐筆登記預(yù)付款項(xiàng)，根據(jù)所登記事項(xiàng)，及時(shí)催要商品及發(fā)票等手續(xù)。登記表包含要素如下：

預(yù)付款采購(gòu)發(fā)票傳遞記錄簿

日期單位名稱付款單編號(hào)預(yù)付款金額到貨日期發(fā)票傳遞日發(fā)票接收人備注上述紙張采用A4紙橫排，需加釘硬質(zhì)封皮，由采購(gòu)部妥善保管。

自年月日起，預(yù)付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式，預(yù)付款發(fā)票傳遞表采用專門傳遞記錄簿。

④凡預(yù)付貨款的，本月內(nèi)預(yù)付的，在次月末結(jié)賬時(shí)仍未能辦理完入庫(kù)、發(fā)票及入庫(kù)單移交財(cái)務(wù)做賬的，所付款項(xiàng)一律轉(zhuǎn)掛采購(gòu)部經(jīng)理個(gè)人名下，視作個(gè)人借款。如因特殊情況，如十分走俏藥品，需早于2個(gè)月需要預(yù)付款的，采購(gòu)部寫明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)可不予轉(zhuǎn)掛。

⑤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款管理的會(huì)計(jì)，在預(yù)付款單上簽字，并做預(yù)付款單號(hào)記錄表，月末與采購(gòu)部所

留存的預(yù)付款采購(gòu)發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號(hào)相對(duì)證，看是否有遺漏編號(hào)。并根據(jù)預(yù)付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況，與每月末將上月預(yù)付款項(xiàng)未到票的轉(zhuǎn)掛采購(gòu)部經(jīng)理個(gè)人名下賬上。

2、

代理配送品種付款支出

①原則上代理配送的品種，由代理人員自行進(jìn)貨，各項(xiàng)手續(xù)、辦理入庫(kù)，票據(jù)齊全，由采購(gòu)

部傳至財(cái)務(wù)做賬。

②如因特殊要求，廠家需要我公司對(duì)公打款發(fā)貨的，需代理配送人員先到采購(gòu)部簽訂購(gòu)銷合

同（采購(gòu)部蓋章后留存存根聯(lián)，作為打訂單依據(jù)），合同簽訂完畢，代理配送人員持購(gòu)銷合同至財(cái)務(wù)科交款。交款完畢，出納會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù)，并填開(kāi)付款申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后打款。打款時(shí)間原則上為每周一、周三，如配送商有特殊請(qǐng)求需當(dāng)天打款或出納人員時(shí)間方面允許，也可當(dāng)天打款。打款完畢，依據(jù)采購(gòu)合同所記載傳真電話等資料，向廠家發(fā)送打款底單傳真，并通知發(fā)貨。代理配送人員需妥善保存收據(jù)，作為日后結(jié)算憑據(jù)。

3、

殊情況下的采購(gòu)支出

對(duì)于特殊情況下的采購(gòu)，如急用搶救藥品采購(gòu)、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購(gòu)，緊俏藥品采購(gòu)及其他特殊情況下的采購(gòu)，采購(gòu)人員需帶現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)采購(gòu)的，由采購(gòu)人員寫借據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，到財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)辦理完畢，7個(gè)工作日內(nèi)處理完賬務(wù)，歸還借款。超過(guò)7個(gè)工作日不進(jìn)行賬務(wù)處理的，每超一日，罰款50元。一個(gè)月內(nèi)不處理的，自工資中扣除。如因特殊情況，確實(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法處理完畢，需做出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名，交與出納會(huì)計(jì)處存檔。

上述流程自年月日起正式施行

友情提示：本文中關(guān)于《醫(yī)藥公司采購(gòu)部年總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，醫(yī)藥公司采購(gòu)部年總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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