跟蹤審計年終工作總結(jié)

跟蹤審計年終工作總結(jié)

今年以來，在XXX公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司XXXX工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《XX建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性文件的要求，深入細(xì)致，全程跟蹤，密切配合XXX公司工程部、項目部的工程管理和投資控制等各項工作的實施，盡心盡力為業(yè)主做好服務(wù)，為XX建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。一、工程現(xiàn)場情況

二、開拓性地開展跟蹤審計工作。

我公司跟蹤審計組于201*年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)XX工程（1）標(biāo)段（包括在XX、XX行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的XX、XX新建項目）的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算（含工程量清單和標(biāo)底編制），完成工程材料、設(shè)備采購價格審核；完成工程結(jié)算審核；完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算；完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量；參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意；為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單；參加隱蔽工程驗收。

在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照XXX公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。

三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。

XX工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費。四、工作體會

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。

通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野

，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

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某大型建設(shè)項目跟蹤審計年終工作總結(jié)

今年以來，在XXX公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們XX工程管理咨詢公司XXXX工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《XX建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》、XXX公司審計處《XX工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、XXX公司審計處《XX工程項目建設(shè)全過程跟蹤審計咨詢操作規(guī)程》、XX工程管理咨詢公司《XX工程全過程跟蹤審計實施程序》以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性文件的要求，深入細(xì)致，全程跟蹤，密切配合XXX公司管道辦以及各工程分部、項目部的工程管理和投資控制等各項工作的實施，盡心盡力為業(yè)主做好服務(wù)，為XX建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)�，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。

一、以XXX公司審計處對跟蹤審計人員及其所擔(dān)負(fù)工作的嚴(yán)格要求和殷切期望為動力，開拓性地開展跟蹤審計工作。

我公司跟蹤審計組于201*年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)XX工程（1）標(biāo)段（包括在XX、XX行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的XX、XX新建改造建設(shè)項目）的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，至今累計已完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算（含工程量清單和標(biāo)底編制）審核13項，累計核減金額10916912.12元（詳見附件一）；完成工程材料、設(shè)備采購價格審核33項（詳見附件二）；完成工程結(jié)算審核3項，累計核減金額88796.08元（詳見附件三）；完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核10項。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算共77項；完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量共41項；參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意見書4項；為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單共9份；參加隱蔽工程驗收78次。

在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我們始終按照XXX公司審計處和我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細(xì)情況向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。

二、抓重點、抓主流，針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。XX工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，跟蹤審計組人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費。比如xxxx工程前期的土方回填工作，招標(biāo)時作為暫列項目并安排總承包單位中石化二建公司施工，同時該施工單位報送的土方回填工程預(yù)算金額為1828.0894萬元，而我們跟蹤審計組根據(jù)現(xiàn)行定額和市場行情以及江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在不考慮下浮的情況下核定金額只有799.4370萬元，為此，跟蹤審計組及時將相關(guān)情況報告給審計處和南京工程部，經(jīng)重新招標(biāo)后確定的工程中標(biāo)價與我方提供的審核后金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節(jié)省了工程投資。再如目前正在進(jìn)行的xx工程土方回填施工中，因為是固定單價合同，施工單位按業(yè)主要求，會同業(yè)主項目部、業(yè)主紀(jì)檢部門、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位對回填區(qū)面積、場地標(biāo)高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內(nèi)容進(jìn)行測量，我們發(fā)現(xiàn)參加測量的各方除施工單位外均無專業(yè)的測量人員和設(shè)備，測量過程無法控制，而且首次的測量結(jié)果就與江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)存在較大的出入，為切實維護(hù)業(yè)主方利益，跟蹤審計組實事求是地將以上情況向業(yè)主報告，建議安排第三方專業(yè)測量單位人員和設(shè)備介入測量，以保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考慮施行中。

建設(shè)工程施工合同是控制施工過程投資的關(guān)鍵依據(jù)，配套油庫1標(biāo)段施工合同剛一簽訂，跟蹤審計組就對合同條款特別是結(jié)算條款進(jìn)行研究，針對合同中存在的一些問題和對業(yè)主不利的因素及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行了匯報，并提出相應(yīng)的意見和建議。如合同中新增和變更工程的結(jié)算按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價土建下浮6%，安裝（不含乙供主材）下浮10%的方式進(jìn)行，就與投標(biāo)時施工單位承諾的新增和變更工程造價按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價計價、土建與安裝（含乙供主材）均下浮10.2%的結(jié)算方式不符，因此我們建議另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議對結(jié)算方式進(jìn)行明確。針對合同文件組成之一的施工單位投標(biāo)報價書，其工程量清單報價分析表上只有清單單價組成而沒有相應(yīng)定額子目價格和組成的情況，我們也充分認(rèn)識到這是一把雙刃劍，將會給清單下相應(yīng)子目因施工工序增加和減少而造成的結(jié)算費用調(diào)整帶來困難，這一點我們也向業(yè)主做了匯報，并在全過程跟蹤審計工作中做好詳細(xì)記錄和留存影像資料，以便在結(jié)算時維護(hù)業(yè)主方利益，趨利避害。

在xxx的施工上，跟蹤審計組參加了輸油管道每次由大開挖施工改為定向鉆或頂管施工的方案比選優(yōu)化討論，并出具跟蹤審計意見說明書。我們認(rèn)為改為定向鉆施工的工程單價不應(yīng)按施工單位報的投標(biāo)限價1020元/米，而應(yīng)按施工單位的投標(biāo)報價996.9元/米，并在每次的跟蹤審計意見說明書特別注明。在應(yīng)施工單位要求對管道線路施工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行計量時，特別提醒業(yè)主項目部和監(jiān)理也要注意對沿線減少的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行記錄和安排施工單位進(jìn)行確認(rèn)，以便在結(jié)算時調(diào)整。三、實現(xiàn)控制工程造價和監(jiān)督建設(shè)行為兩條工作主線齊頭并進(jìn)，扎實有效地配合業(yè)主開展工程項目管理和投資控制工作。

工程造價的控制與工程建設(shè)的方方面面休戚相關(guān)，按照XXX公司審計處領(lǐng)導(dǎo)“關(guān)注工程造價控制與重視建設(shè)行為監(jiān)督并重”的指示精神，跟蹤審計組在為業(yè)主提供造價咨詢和管理服務(wù)的同時，還注重結(jié)合造價控制對參建各方的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。將兩者有機(jī)結(jié)合起來，不斷提出合理化建議，使之相得益彰，相互促進(jìn)，良性發(fā)展，是我們的有效做法。在XX工程建設(shè)中，油罐基礎(chǔ)樁基形式由原設(shè)計的CFG混凝土樁變更為管樁后，造價應(yīng)降低100多萬元，而施工單位在最初的工程聯(lián)系單中提出工程變更后造價不變、等價替換的要求，跟蹤審計組發(fā)現(xiàn)情況后，及時主動地向業(yè)主進(jìn)行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價大幅降低的情況，施工單位遲遲不辦理或是完善相關(guān)的變更手續(xù)，而且減少的工程量的現(xiàn)場核定工作也未做，為落實監(jiān)督責(zé)任，我們專門以《跟蹤審計工作聯(lián)系單》形式，將因變更而減少或取消的具體施工內(nèi)容、以及降低造價合計約200多萬元的情況及時對工程分部和項目部進(jìn)行提醒，并向業(yè)主建議，施工單位如不辦理或完善手續(xù)則可直接函告，以作為在結(jié)算中核減的依據(jù)。

客觀的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自變更工序做法和降低工程使用材料（特別是砂石材料）質(zhì)量等級的現(xiàn)象，跟蹤審計組在現(xiàn)場跟蹤過程中對此尤為關(guān)注，并隨時將發(fā)現(xiàn)的此類情況反饋給業(yè)主項目部，及時進(jìn)行糾正。對于已經(jīng)完成施工且對工程質(zhì)量影響不大的，則建議業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于在結(jié)算時扣減。比如在諫壁油庫施工中，綜合樓、變電所墻體抹灰的部分工藝與設(shè)計及規(guī)范不相符，而且變電所地面施工也未按設(shè)計要求鋪貼40厚擠塑聚苯板，我們以《跟蹤審計工作聯(lián)系單》提醒業(yè)主注意，并同業(yè)主項目部和監(jiān)理進(jìn)行了現(xiàn)場確認(rèn)，建議業(yè)主及監(jiān)理對相關(guān)施工情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和留存相應(yīng)的影像資料，以便于在結(jié)算時進(jìn)行調(diào)整。

在做好造價工作的同時，跟蹤審計組人員還注重發(fā)揮技術(shù)管理上的優(yōu)勢，在施工現(xiàn)場跟蹤過程中，對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況進(jìn)行監(jiān)督，并將發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見及時反映給業(yè)主。如棲霞油庫6kV變配電所一層結(jié)構(gòu)施工時，跟蹤審計人員發(fā)現(xiàn)其支架的搭設(shè)極不符合規(guī)范，缺少立桿、剪刀撐、掃地桿，部分支撐鋼管和扣件松動，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時將發(fā)現(xiàn)的這些問題反饋給業(yè)主項目部和安全員，經(jīng)施工單位整改后消除了隱患。

四、堅持原則，排除干擾，克服困難，歷盡所能，在提供造價咨詢和管理服務(wù)活動中努力實現(xiàn)業(yè)主方利益的最大化。跟蹤審計人員作為省公司投放在工程項目上控制工程造價的尖刀利刃，深感責(zé)任重大。我們時刻堅持業(yè)主利益最大化的思想，根據(jù)合同文件、投標(biāo)報價文件、計價規(guī)范以及實際發(fā)生情況，客觀、公正、合理地進(jìn)行造價審核。在諫壁xxxx工程簽證報審時，我們決定對其中我們理解應(yīng)含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了多次爭議，但我們堅持原則，維護(hù)了業(yè)主的利益。在棲霞油庫簽證報審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎(chǔ)基坑支護(hù)及排水，場地消防水管道和電纜溝施工破除混凝土路面等簽證內(nèi)容都建議業(yè)主項目部不予確認(rèn)，并向施工單位說明了相關(guān)依據(jù)。實現(xiàn)業(yè)主方利益最大化，還需要跟蹤審計組加強(qiáng)與業(yè)主項目部的溝通，爭取業(yè)主方在選擇施工方案時能夠重視跟蹤審計對方案的經(jīng)濟(jì)分析意見，做好事前控制工作，這點以前做得不夠，也留下了一些遺憾。如xx油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納；現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案。

“問渠那得清如許，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于xxx公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于xxx公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。

xx工程項目管理咨詢有限公司

xx工程跟蹤審計組201*年12月31日

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