201*年對分公司來說是極度不平凡的一年，是形勢嚴峻、充滿挑戰(zhàn)的一年，更是分公司堅守陣地、迎難而上的一年。于外，經(jīng)濟下行，市場低迷；于內(nèi)，銷售慘淡，困難與壓力并重。但同時，分公司團隊也始終團結(jié)一致，不倦不怠，在劉總的方針指導下積極應對消費市場變化，立足于現(xiàn)實，開展品牌轉(zhuǎn)型、南灣魚明星菜品、后廚人員精簡、廚房制度改革、店面形象升級等一系列措施。201*年過去了，銷售現(xiàn)狀未得到突破性扭轉(zhuǎn)，對于業(yè)績下滑，不論客觀因素再多，分公司整個團隊難辭其咎。對此，分公司會秉持著更加高度的自律以及更為嚴格的自治，持續(xù)改善，尋找突破口，不斷地進行反省與總結(jié)。現(xiàn)將各部門工作情況匯報如下：

營銷中心

201*年，分公司茶莊與茶館兩大板塊均未完成年初制定的任務目標。茶莊完成201*年全年預估任務的81.77%，與201*年全年實際銷售相比下降了0.17%；茶館完成201*年全年預估任務的76.44%，與201*年全年實際銷售相比下降了11.95%；大客戶部回款總額完成全年預估任務的62.79%，同比201*年下降了29.29%（共收回15年難回賬款113056元），掛賬總額同比201*年下降了35.34%。其中，只有8個茶莊與1個茶館較201*年同期實現(xiàn)了業(yè)績增長。

作為分公司的核心部門，以曹姣姣副總為首的整個運營團隊在過去一年中付出良多。他們響應公司號召，始終秉持著“為一線服務”的理念，深入店面，以問題為導向發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，站位全局，在貫徹落實劉總經(jīng)營理念及把控分公司整體銷售大方向上起到了中流砥柱的作用：（1）結(jié)合市場變化，配合品牌轉(zhuǎn)型，反復梳理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價位，以更精準的產(chǎn)品定位聚焦客戶需求；（2）結(jié)合華與華，實現(xiàn)店面形象升級，達成產(chǎn)品陳列的改善與統(tǒng)一；（3）強化“變坐銷為行銷”的經(jīng)營理念，在主動邀約上得到很大突破；（4）通過“集中式培訓”與“現(xiàn)場培訓”兩種形式為一線解惑，統(tǒng)一思想，優(yōu)化銷售團隊；（5）大力推進客戶維護與開發(fā)，維護上，策劃茶鄉(xiāng)游等答謝活動，提升客戶粘度；開發(fā)上，成為中煙和潤電能源標上客戶，并與兩個禮品公司建立了合作模式；（6）根據(jù)劉總指示對一線人員編制及上班時間進行調(diào)整，實現(xiàn)了人員精簡。

盡管分公司在后期圍繞產(chǎn)品和轉(zhuǎn)型積極做出調(diào)整，但仍未能遏制銷售下滑這一局面，我們清醒且深刻的意識到了自己存在的一些問題。主要有以下5個方面：（1）經(jīng)濟形勢方面，前瞻力與預判力不足，導致分公司未能及時應對此次消費市場的轉(zhuǎn)變，受到沉重打擊。我們會吸取教訓，深入學習，提高自己駕馭、應對風險的能力。（2）人員方面，人才稀缺，流動性大，缺編問題迫在眉睫。這就需要我們首先解決入口問題，再用更為系統(tǒng)、規(guī)范的培訓體系去建設人才梯隊，加強人員儲備；（3）團隊管理方面，放權(quán)不夠，我們要通過合理授權(quán)，使各模塊負責人能夠充分行使權(quán)力、履行義務，放手大膽地展示自己的智慧；（4）市場開發(fā)方面，資源匱乏，營銷思路有限。面對鄭州這一擁有巨大銷售潛能的市場，我們會通過更為深入的調(diào)研、更有創(chuàng)新力的舉措去開發(fā)客戶、開拓市場。（5）宣傳方面，曝光率低且受眾單一，未能及時跟進品牌轉(zhuǎn)型進度。對此，必須引起重視，在力度、維度和深度三方面持續(xù)開展有效宣傳。

行政中心

由人力資源部、企劃部、后勤部及辦公室組成的后勤保障部門始終堅持“一切為了一線的需要，服務一線，保障一線”的工作理念，分工明確，各司其職，在今年的工作中進一步深入店面，將運營從瑣事中解放出來，以更飽滿的工作熱情維護公司整體經(jīng)營環(huán)境。

人力資源部，在保證薪酬、績效、福利、考勤等常規(guī)工作有條不紊開展的同時，將今年的工作重心放在了人員招聘和培訓兩方面。人員招聘主要通過校園招聘、內(nèi)部介紹及網(wǎng)絡招聘三大途徑開展工作，基本能夠滿足分公司用人需求；培訓上，組織開展員工培訓共計131期，培訓人員1301人次，開發(fā)課程36項，并結(jié)合人員現(xiàn)狀及實際需要，初步實現(xiàn)了“將培訓主要陣地轉(zhuǎn)移到一線”這一理念。

企劃部，在保障分公司24個茶莊、5個茶藝館、8個職能部門物料需求的基礎上，組織開展了第七屆春茶節(jié)等各種外事宣傳活動共10余項。全力推進了所有茶莊的新門頭形象升級，推動了“文新信陽菜”這一茶館的全新形象打造。在店面開發(fā)與改造上，拓展了大衛(wèi)城、熙地港、裕達國貿(mào)、機場內(nèi)外店、高鐵南門、花園路共7家店面，改造了機場外店，高鐵北門，工人路共3家老店，其中工人路店的形象升級更是成為了公司與華與華結(jié)合的優(yōu)秀典型，獲得一致好評。

后勤部，有序開展物品管理、配送及采購等常規(guī)性工作以滿足一線經(jīng)營需求。在后廚管理中，通過落實“雙三原則”及廚藝比賽等措施狠抓菜品質(zhì)量；遵從“保持傳統(tǒng)、保留特色、精益求精”理念，調(diào)整菜品結(jié)構(gòu)及價格；按照總公司指示完成后廚人員精簡；全力打造“南灣魚兩吃”明星菜品為公司引流戰(zhàn)略提供有力支持；通過落實前廳后廚廚政會等政策進一步推動廚房的標準化建設。

辦公室，為協(xié)調(diào)、支持、配合一線店面及各部門工作的開展起到積極作用。完成了13項證照辦理及18個店面的網(wǎng)上年報工作，重點推進了子公司相關(guān)業(yè)務的進程；黨建方面，先后組織多次黨員會議，配合總公司黨委加強黨員隊伍建設；維修堅持“干中學，學中干”，保質(zhì)保量完成分公司各項維修工作；201*年初通過執(zhí)行績效方案有效的提升了司機班的自我約束能力，同時根據(jù)鄭州限行政策合理地制定了司機值班及下店支援制度；根據(jù)分公司實際形勢與政策適時調(diào)整宿舍規(guī)模，同時結(jié)合消防維保單位每月定時開展消防巡查，長鳴安全警鐘。

縱觀各行政部門在這一年中取得的微弱成果，想要應對未來可以預見的困難與挑戰(zhàn)，還需我們對不足之處進行深刻的反省與總結(jié)。（1）人員招聘與儲備困難，受工作強度及提成政策影響導致人才流失嚴重。（2）培訓效果參差不齊，員工銷售技巧有待提升。必須結(jié)合實際，深刻落實“到店培訓”。（3）重點關(guān)注的菜品質(zhì)量問題仍未得到有效突破，我們會持續(xù)通過績效等手段嚴抓質(zhì)量，并在菜式上做到推陳出新，配合運營推進引流工作。（4）黨建工作有些滯后，要提高思想覺悟，計劃性豐富、開展“三會一課”等黨員活動。

財務部

201*年財務進一步了發(fā)揮“事前謀劃，事中管控，事后分析”的作用，在完成會計核算、資產(chǎn)管理、稅務賬務處理及信息運維等常規(guī)工作的基礎上，引入競標機制與詢價機制，力爭參與到分公司經(jīng)營管理的全過程中，以更深入、科學的方式履行監(jiān)督職能，保證公司利益最大化。同時，財務部也充分發(fā)揮主觀能動性，在信息運維方面完成了分公司18年網(wǎng)絡線路改造，為實現(xiàn)金蝶系統(tǒng)的流暢運行提供有力保障。在徐燕經(jīng)理的帶領(lǐng)下，財務部的整體工作可圈可點，但在內(nèi)部管理上需要重點加強。強化團隊建設，統(tǒng)一思想，做好帶頭人，從而提升團隊整體的凝聚力、專業(yè)能力及戰(zhàn)斗力，提高團隊工作的執(zhí)行力，保證工作能夠及時落實。

2019年計劃

形勢嚴峻，我們要拋開形勢談作為�？偨Y(jié)、吸取201*年的經(jīng)驗教訓，以更積極的態(tài)度堅定不移的開展2019年的工作。鄭州分公司整體團隊都會將“以銷售為中心，關(guān)注銷售，重視銷售”這個工作概念從思想到行動上真正落實下去。業(yè)績即是王道，是一線團隊的唯一目標，職能部門則要全力保障、維護一線的經(jīng)營環(huán)境，做好配合工作。始終堅持產(chǎn)品與人員兩大落腳點，做到“以產(chǎn)品為核心，以人員為兩翼”。

2019年運營要立足于市場和客戶，首先從產(chǎn)品入手，圍繞高品質(zhì)、高性價比及高體驗三方面綜合研究，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時開展更廣泛、深刻的市場調(diào)研，把握市場動向，提高風險駕馭能力；其次，讓“重視客戶體驗感”這一概念在實際工作中得到體現(xiàn)。提升店面服務的溫度與寬度，突出對持卡客戶的重視度，提升持卡客戶的優(yōu)越感。最后，結(jié)合人資研究人員晉升渠道，建立更加系統(tǒng)化的人才梯隊。人資部門，必須放開招聘入口，放寬招聘條件，明確、細化“到店培訓”制度，除此之外，還要重視如何留住現(xiàn)有人才，增強人文關(guān)懷，提高員工忠誠度。財務部，在18年詢價工作開展的基礎上，持續(xù)推進這項制度以形成更為科學、合理的詢價機制。根據(jù)總公司指示，繼續(xù)加強信息化建設與信息化管理水平，確保ERP升級項目的順利完工。結(jié)合辦公室，逐步注銷文新公司下屬各分公司，推進毛尖公司的正常運轉(zhuǎn)。2019年，分公司更是新增助力部門——市場部，由原有企劃部整編納入其中，主要負責營銷計劃的制定、未來市場及競爭品牌的分析調(diào)研、活動的組織與策劃等十項責任的有效推進，為公司的發(fā)展與決策提供科學的方向和建議。

我們的品牌影響力越來越大，我們的團隊與基礎也足夠牢固，因此，不論未來一年的阻礙有多少，鄭州分公司都會抱著“逢山開路，遇水架橋”的精神積極開展工作。變被動為主動，樹立信心，堅定信仰，無愧、無悔地堅守在自己的崗位上，齊心合力為一線搞服務，為公司創(chuàng)銷售。鄭州分公司作為主戰(zhàn)場，我們只會前進，不會后退。

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