第一篇：茶葉公司擴(kuò)充項(xiàng)目策劃書

據(jù)歷史考證，自唐朝開始，茶葉已經(jīng)成為社會(huì)生活中必不可少的日用品了，有一句詩“早晨開門七件事，柴米油鹽醬醋茶”就說明了茶葉的重要性。茶葉已經(jīng)伴隨我們一千多年了，以后我們的生活還是離不開他。

到09年末，內(nèi)銷茶市場年銷售額約為240-250億元，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期銷售總額將達(dá)到年xx億元的規(guī)模。但國內(nèi)茶葉市場一直處于一種雜亂無序的競爭狀況，產(chǎn)區(qū)廠家受各種因素影響，基本還處于小農(nóng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，規(guī)模小，成本高，技術(shù)創(chuàng)新能力弱；加工工藝和設(shè)備落后；質(zhì)量監(jiān)控體系不完善；受資金、規(guī)模等因素的制約，無力打造品牌。銷售市場方面，在全國范圍內(nèi)，沒有任何一個(gè)真正叫得響的名牌產(chǎn)品，已有的一些地方品牌也具有極高的地域限制性，品種單一導(dǎo)致銷售量到了一定規(guī)模即遭遇瓶頸，從而導(dǎo)致無力在更大范圍擴(kuò)張。個(gè)體茶莊雖然數(shù)量龐大，但是由于規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，價(jià)格混亂，導(dǎo)致嚴(yán)重缺損社會(huì)公信度，外資品牌如立頓等由于產(chǎn)品集中于袋泡茶，很難與大多國人的消費(fèi)習(xí)慣相吻合，雖然有極高的品牌美譽(yù)度，但在一個(gè)有深厚飲茶傳統(tǒng)的國度，亦很難成為市場主流。

很難想象在市場經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的今天，還有一個(gè)如此龐大且極具成長性的行業(yè)，卻沒有任何一家真正的名牌，也沒有任何一家利益集團(tuán)來投入資源打造一個(gè)知名品牌出來，張一元、吳裕泰出了北京還有幾個(gè)人知道？西湖龍井、碧螺春、安溪烏龍、云南普洱大家耳熟能詳，但又有誰能說出到底哪個(gè)牌子的產(chǎn)品才有品質(zhì)保證呢？

項(xiàng)目主題

以現(xiàn)代連鎖經(jīng)營模式，以單一品牌整合國內(nèi)名優(yōu)茶葉資源，以品質(zhì)為本、樹信于民，確立安全茶葉的概念，搶占終端市場，打造茶葉行業(yè)的真正名牌。

項(xiàng)目背景和市場現(xiàn)狀

茶葉是中國人的傳統(tǒng)消費(fèi)產(chǎn)品，也是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分，中國人有著根深蒂固的飲茶習(xí)慣，社會(huì)生活中有著深厚的茶文化的底蘊(yùn)，茶葉是中國人日常生活中不可或缺的一部分，中國也是世界最大的茶葉消費(fèi)國、產(chǎn)量第二大國。

消費(fèi)心理及需要

對(duì)處于銷售終端的消費(fèi)者而言，茶葉市場的現(xiàn)狀令人感覺一團(tuán)亂紗，無從下手，如今買其他任何一種日用品，你都可以想出至少幾個(gè)牌子的商品來購買，但是，茶葉基本上就只能跟著感覺走了，稍微有點(diǎn)這方面知識(shí)的消費(fèi)者根據(jù)色香味形，按著價(jià)格的高低，腦子里的概念還可以搞個(gè)大概，但是，理化指標(biāo)如農(nóng)藥殘留、重金屬含量這些就根本無從談起了，隨著生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)食品安全度的要求有了極大的提高，國家也日益重視食品安全，輿論對(duì)茶葉理化指標(biāo)超標(biāo)、生產(chǎn)場所不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方面的報(bào)道不斷，總體檢測合格率只有60%強(qiáng)使消費(fèi)者在選購茶葉時(shí)明顯有疑惑心理。市場迫切需要打造出一個(gè)具有良好美譽(yù)度、公信度的強(qiáng)勢(shì)品牌來滿足公眾的消費(fèi)要求，無論是綠茶、花茶、烏龍、普洱，我不想成為專業(yè)人士：買茶葉，我只需要一個(gè)安全優(yōu)質(zhì)的品牌。

可行性論證

一．作為終端市場的占領(lǐng)者，借助現(xiàn)代農(nóng)業(yè)概念、環(huán)保概念及零售概念，有助于企業(yè)進(jìn)入資本市場。

二．作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，在行業(yè)內(nèi)具有獨(dú)創(chuàng)性，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合創(chuàng)新發(fā)展的路子，易于得到政策的支持。

三．通過產(chǎn)銷直接見面、規(guī)模經(jīng)營的方式，有利于減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，合理控制售價(jià)，在控制一部分優(yōu)質(zhì)資源的同時(shí)，也使生產(chǎn)廠家得到良好的效益，茶農(nóng)增收，也使消費(fèi)者能在合理的價(jià)位上放心購茶。

四．作為傳統(tǒng)文化的一部分，經(jīng)營一個(gè)優(yōu)質(zhì)的茶品牌，帶動(dòng)茶文化的發(fā)揚(yáng)，使企業(yè)極容易取得較高的社會(huì)美譽(yù)度，從而有利于提升品牌價(jià)值。

五．通過在茶葉界首倡的特許專營、連鎖加盟方式，在強(qiáng)勢(shì)的品牌營銷策略下，既可以在最大限度內(nèi)控制固定資產(chǎn)投入成本，也可以迅速占領(lǐng)終端市場，取得銷售的最大一塊蛋糕，零售利潤

六．茶行業(yè)具有良好的成長性，搶先占領(lǐng)終端就等于搶先占有了未來的制高點(diǎn)

品牌理念

以質(zhì)量為本，以品牌為依托，多品種單一品牌連鎖特許專賣方式，打造具有長久生命力，優(yōu)秀企業(yè)文化具有市場公信度和社會(huì)美譽(yù)度的中國茶葉名牌。

組織架構(gòu)

總公司、生產(chǎn)廠家、零售終端

總公司主要負(fù)責(zé)品牌經(jīng)營及維護(hù)，業(yè)務(wù)物流，質(zhì)量控制，門店推廣、審核、，財(cái)務(wù)核算，行政事務(wù)。品牌經(jīng)營部門負(fù)責(zé)品牌、企業(yè)logo、整體風(fēng)格設(shè)計(jì)維護(hù)，制定企業(yè)文化及推廣，媒體聯(lián)絡(luò)，公共關(guān)系，廣告策劃，新產(chǎn)品推廣等事務(wù)；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品原料基地、生產(chǎn)廠家選擇、新產(chǎn)品開發(fā)物流配送等；質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，包裝，檢驗(yàn)、新產(chǎn)品研發(fā)等；門店推廣審核部門負(fù)責(zé)門店的推廣戰(zhàn)略，加盟商推廣、審核、開業(yè)準(zhǔn)備、門店撤消、員工教育等，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、成本控制等，行政部門負(fù)責(zé)日常行政事項(xiàng)，公司制度的建立，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、電子商務(wù)，法律等。

生產(chǎn)廠家通過合同或股份的方式加盟，根據(jù)總公司的要求供應(yīng)符合相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。加盟店負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，本地推廣，跟進(jìn)服務(wù)等

經(jīng)營原則及策略

原則：只銷售自己品牌的茶葉，只銷售符合相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的茶葉。

茶葉作為一種商品，既有其他商品的共性，也具有它獨(dú)特的個(gè)性。全國范圍內(nèi)不下上百種品種，按命名的不同更不下上千種，每一種又有高中低檔之分，作為單一品牌經(jīng)營，需要挑選具有代表性的品種，計(jì)劃在全國范圍內(nèi)選擇合適的地域、廠家，前期以不超過15？個(gè)大品種為宜，與之以入股或簽約的方式加入，要求廠家必須通過qc認(rèn)證，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方可出廠，以衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)作為絕對(duì)淘汰標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)在業(yè)務(wù)開展初期，總公司需要在要貨量，價(jià)格方面有個(gè)嚴(yán)格的測算，一方面吸引合格的廠家加入，一方面控制銷售風(fēng)險(xiǎn)，這也可能是前期的一個(gè)難點(diǎn)。！

第二篇：關(guān)于公司產(chǎn)能擴(kuò)充的考察通知

關(guān)于公司產(chǎn)能擴(kuò)充考察的通知

公司相關(guān)單位：

201*年1月公司新投入2臺(tái)沈陽數(shù)控機(jī)床廠制造的專用套管車絲設(shè)備，可生產(chǎn)139.70至339.72范圍內(nèi)各種鋼級(jí)的石油套管，現(xiàn)已安裝調(diào)試完畢。經(jīng)該公司自己檢測其加工質(zhì)量可以滿足apispec5ct質(zhì)量要求，套管生產(chǎn)能力可以由原月產(chǎn)3000噸提升至6000噸。

根據(jù)公司7月4日向我公司提交的產(chǎn)能擴(kuò)充考察請(qǐng)示及公司外委管理辦法相關(guān)規(guī)定，由我部牽頭：請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、設(shè)備保障部安排相關(guān)人員參加進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充考察.

產(chǎn)品制造部

201*.7.14

第三篇：茶葉公司技改、擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

茶葉公司技改、擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司

（技改、擴(kuò)建項(xiàng)目）

摘要

云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司通過對(duì)聯(lián)合開發(fā)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地生態(tài)茶園建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)查、研究、論證、分析，云龍縣舊州茶區(qū)地理位置、氣候、海拔獨(dú)具，自然條件較好，非常適宜種植發(fā)展云南大葉種茶樹

，在現(xiàn)有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎(chǔ)上，大膽科技創(chuàng)新，保持獨(dú)特傳統(tǒng)的加工工藝，引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備和高新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，研制開發(fā)新產(chǎn)品，大膽的名牌創(chuàng)新，增加市場競爭力，擴(kuò)大市場占有率，創(chuàng)出云龍自己的茶葉品牌，使茶葉產(chǎn)業(yè)成為云龍縣一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)山區(qū)人民脫貧致富，增加收入。項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，茶農(nóng)投工投勞自籌780萬元，引進(jìn)資金1500萬元。

該項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入，并能實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)的目標(biāo)，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按每畝生產(chǎn)干茶60公斤計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，可實(shí)現(xiàn)稅利1080萬元（其中：稅收按13計(jì)算，則312萬元，純利786萬元），項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后可全部收回投資，茶農(nóng)收入也相當(dāng)可觀；若將高檔茶及末茶的開發(fā)充分利用，則效益更可觀。從此該項(xiàng)目成為云龍縣舊州地區(qū)一項(xiàng)永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè)，將取得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。

第一章企業(yè)基本情況

一、公司宗旨

“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展�！辈捎酶咝录庸ぜ夹g(shù)及設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)手工加工技術(shù)生產(chǎn)出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

二、公司簡介

公司注冊(cè)名稱：云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司

公司法定地址：云龍縣舊州鎮(zhèn)

注冊(cè)資金：200萬元人民幣

本公司是在云南省大理州云龍縣登記注冊(cè)的民營有限責(zé)任公司，主要進(jìn)行制茶業(yè)、種植業(yè)的經(jīng)營，兼營農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工、銷售。

三、組織機(jī)構(gòu)及人員

目前公司有正式員工66人，季節(jié)性用工平均每天在200人以上，其構(gòu)成為：擁有大專以上文化程度4人，中專文化程度10人，擁有高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱3人，其中下崗員工10人。組織機(jī)構(gòu)圖如下：

總經(jīng)理

生產(chǎn)部

財(cái)務(wù)部

銷售部

行政辦公室

采供部

質(zhì)檢部

質(zhì)檢人員

采供人員

四、公司發(fā)展歷史

云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司是巍山縣安夏有限責(zé)任公司在云龍縣舊州地區(qū)五大茶廠公開招標(biāo)轉(zhuǎn)讓五十年生產(chǎn)經(jīng)營使用權(quán)的競標(biāo)中奪標(biāo)，成立于201*年2月，是在舊州茶廠，目前擁有茶園2144畝，資產(chǎn)923萬元。四年來共投入生產(chǎn)開發(fā)資金400多萬元，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔干茶近200噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值960多萬元，實(shí)現(xiàn)利稅260多萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.5。公司生產(chǎn)的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心的“綠色食品”認(rèn)證，榮獲201*年第四屆中國**國際旅游節(jié)“名特優(yōu)旅游商品獎(jiǎng)”和大理州地方產(chǎn)品“金花獎(jiǎng)”。

五、公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)

（一）現(xiàn)公司具有七個(gè)優(yōu)勢(shì)：

1、水利設(shè)施優(yōu)勢(shì)：茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設(shè)施。

2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：五個(gè)茶廠有價(jià)值170多萬元的廠房、辦公樓及制茶機(jī)械設(shè)備，能滿足未來5年以上的茶葉初制生產(chǎn)加工需要。

3、資源優(yōu)勢(shì)：我公司五個(gè)茶廠，現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干茶50多噸，如使這2144畝茶園成為豐產(chǎn)茶園，可年產(chǎn)干茶100多噸，若種植發(fā)展為萬畝茶園，則可年產(chǎn)500多噸優(yōu)質(zhì)干茶。

4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：現(xiàn)請(qǐng)高級(jí)農(nóng)藝師陳敬光和農(nóng)藝師李月張為公司技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)育苗至茶葉加工的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，采取扎實(shí)科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎(chǔ)上進(jìn)行品種升級(jí)改造和種植云抗10號(hào)優(yōu)良品種800多畝，為生態(tài)茶園和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。

5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工經(jīng)驗(yàn)：五個(gè)茶廠有加工生產(chǎn)車間，能保證成茶質(zhì)量，交通、電力及其它條件便利，整個(gè)生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按綠茶gb/t14456國家標(biāo)準(zhǔn)及中國綠色食品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有完善的加工技術(shù)和多年從事生產(chǎn)加工的技術(shù)人員，能確保理化指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、市場和區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)：公司地處功表公路干線旁，距蘭坪90公里，到下關(guān)、保山、德宏、蘭坪十分便利；東部市場有下關(guān)、**乃至大西南沿線城市，南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮(zhèn)，西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份，北部市場有蘭坪，交通便利；加之云龍縣境內(nèi)瀾滄江流域電站的建設(shè)及云龍?zhí)斐睾突⑸阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)生態(tài)旅游業(yè)的開發(fā)，對(duì)產(chǎn)品的市場發(fā)展和改善也有積極的推動(dòng)作用。公司的“云騰”牌“天池碧

綠茶”已占領(lǐng)省內(nèi)大部分市場，運(yùn)銷上海、青海、香港及臺(tái)灣等省市，產(chǎn)品深得消費(fèi)者的青睞。

7、政策和茶葉種植優(yōu)勢(shì)：省、州、縣進(jìn)行加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加大對(duì)茶業(yè)的扶持力度，并制定茶葉種植收購加工銷售的相關(guān)優(yōu)惠政策。公司周邊農(nóng)戶種植茶樹有3000多畝，在政府統(tǒng)籌安排下，以我公司為龍頭走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的模式，把舊

州茶區(qū)擴(kuò)建為一萬畝生態(tài)茶園，為壯大我公司產(chǎn)品和富民興縣作貢獻(xiàn)。

（二）公司劣勢(shì)為：由于統(tǒng)籌規(guī)劃，聯(lián)合開發(fā)，需要投入大量資金，而我公司處于發(fā)展初期，缺乏資金投入，在經(jīng)營管理、市場開拓等方面與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)存在差距，使公司發(fā)展緩慢。

六、擬建項(xiàng)目情況介紹

立足于當(dāng)?shù)夭枞~資源優(yōu)勢(shì)，抓住中國入世給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合省、州進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極響應(yīng)建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的號(hào)召，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的種植、生產(chǎn)、加工、銷售一體化的經(jīng)營模式，將產(chǎn)品從粗放型轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精產(chǎn)業(yè)化的集約型發(fā)展，充分提高茶葉的附加值，為此公司決定對(duì)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。

項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元，引進(jìn)資金1500萬元。項(xiàng)目分三步走，第一步力爭用3年時(shí)間搞好萬畝生態(tài)茶園基地建設(shè)；第二步搞好基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建工程；第三步計(jì)劃在大理州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)符合國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房、成品車間1500平方米，半成品車間3000平方米，綜合樓2600平方米，購進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及引進(jìn)茶葉深加工的高新技術(shù)。本建設(shè)項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入并能實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，計(jì)劃年產(chǎn)量為600噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1080萬元。該項(xiàng)目是個(gè)投資少、利潤高且可持續(xù)發(fā)展年限長的好項(xiàng)目。

第二章項(xiàng)目建設(shè)條件

一、公司的區(qū)位環(huán)境條件

公司位于云南省大理州西部的云龍縣，全縣占地4401平方公里，是我州占地面積最大的一個(gè)縣，地域遼闊，居住分散，可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30。云龍縣東接永平、漾濞、洱源；南臨保山；西畔蘭坪、劍川；北臨滬水，是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游，據(jù)專家考證，瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地，該區(qū)的大葉種茶有優(yōu)良出眾的內(nèi)在品質(zhì)，成為茶類中的上品，為飲料消費(fèi)首選佳品。云龍縣舊州茶區(qū)歷來是“魚米之鄉(xiāng)”，從清代就有種茶的記載，山清水秀無工業(yè)污染，有優(yōu)質(zhì)茶葉資源。

二、地理位置和水利條件

舊州茶區(qū)地理位置為東徑99°12′至99°51′，北緯25°30′至25°40′之間，海拔1700～2200米之間，坡向東北坡，坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區(qū)地塊，山箐內(nèi)有向東流水源，水源充足，適宜種茶面積逾2萬畝，有暢通的水路和水利設(shè)施。

三、生態(tài)茶生長發(fā)育的主要條件是自然條件

（一）溫度：該區(qū)屬南溫帶氣候帶，中暖平壩山區(qū)，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動(dòng)積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復(fù)雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區(qū)。

（二）降雨量和空氣溫度：該區(qū)年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節(jié)，由于河谷上升氣流受山勢(shì)阻撓，使空氣相對(duì)濕度為70～90。能增強(qiáng)茶幼芽的持嫩性，對(duì)茶樹生長有利。

（三）光照：該區(qū)空氣濕度較大，地形地貌復(fù)雜，云霧繚繞，有效的使直射陽光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光，符合茶樹喜陰的生理特點(diǎn)。

（四）土壤：該區(qū)土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結(jié)構(gòu)不明顯，有機(jī)質(zhì)含量高，并且表現(xiàn)為較濕潤、無石灰反應(yīng)，經(jīng)化驗(yàn)分析，土壤ph值在4.0～5.8之間，并且冬季無凍土層，是茶樹生長的理想基質(zhì)。

四、自然資源和植保

依托良好的氣候資源優(yōu)勢(shì)，公司對(duì)茶產(chǎn)品的無公害、無污染十分重視，在多年的管理中倡導(dǎo)施有機(jī)肥，主要以廄肥（特別是羊糞）、油餅、綠肥為主；在植保方面，杜絕施用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥，在環(huán)保方面取得較好的效果，生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，為生態(tài)有機(jī)茶基地建設(shè)創(chuàng)建良好條件。

五、社會(huì)條件

（一）政策：借著國家西部大開發(fā)的東風(fēng)，我州、縣政府制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)生態(tài)茶園的戰(zhàn)略，并且還制定了以我公司為龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)進(jìn)行茶葉收購及加工的優(yōu)惠政策。

（二）企業(yè)法人李建利有很強(qiáng)的社會(huì)關(guān)系和多年企業(yè)信譽(yù)的無形資產(chǎn)，經(jīng)我地區(qū)各商業(yè)銀行和工商、稅務(wù)部門綜合評(píng)估，信用度為4a級(jí)，貸款信用額度為900萬元/年。

（三）我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”，在省內(nèi)外占有一定的市場份額，有一定的品牌價(jià)值，在同類產(chǎn)品中有較強(qiáng)的競爭力。

第三章項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃

公司的茶園基地、機(jī)械設(shè)備、水利、電力設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)，但就完備程度、茶園豐產(chǎn)程度以及五個(gè)茶廠周邊農(nóng)戶的茶園基地建設(shè)等還存在相當(dāng)?shù)牟蛔�，急待進(jìn)行改造和配置，以利于建設(shè)萬畝生態(tài)茶園基地和茶葉深加工項(xiàng)目的投資實(shí)施，進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，將公司發(fā)展成為獨(dú)具特色的茶葉加工企業(yè)。為此，擬定了項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃。

一、項(xiàng)目發(fā)展實(shí)施思路

（一）對(duì)茶園基地及基礎(chǔ)設(shè)施等方面的規(guī)劃。將對(duì)五大茶廠基地及茶農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進(jìn)行整改，實(shí)施聯(lián)合開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢(shì)，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路；對(duì)茶園基地的生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面采取引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。

（二）搞好萬畝生態(tài)茶園建設(shè)。結(jié)合州、縣政府建設(shè)生態(tài)茶園的規(guī)劃，立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎(chǔ)上，力推茶樹良種化，對(duì)老茶園進(jìn)行升級(jí)改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)茶園，嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)萬畝生態(tài)茶園為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。

（三）擴(kuò)大科技隊(duì)伍，搞好科研開發(fā)。為了切實(shí)加強(qiáng)茶園的生產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公司聘請(qǐng)?jiān)讫埧h農(nóng)業(yè)局陳敬光高級(jí)農(nóng)藝師和李月張農(nóng)藝師對(duì)茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。同時(shí)在條件許可的情況下與**真元食品科研所等專業(yè)院校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開發(fā)，利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物，生產(chǎn)高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預(yù)防心腦血管病的茶紅素保健食品，同時(shí)還可開發(fā)旅游產(chǎn)品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，以滿足消費(fèi)者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。

（四）加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，拓寬產(chǎn)品銷路。建立科學(xué)的銷售管理體系和制度，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設(shè)，將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品在立足于滇西八地州市場，向**地區(qū)和東盟地區(qū)市場輻射的同時(shí)，打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道，達(dá)到以銷促產(chǎn)，帶動(dòng)云龍茶葉產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民強(qiáng)縣做出一定的貢獻(xiàn)。

二、項(xiàng)目投資規(guī)劃

（一）規(guī)范茶園管理需投入352.5萬元。對(duì)茶園進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理，全面進(jìn)行修剪、薅、追工作，需投入25000個(gè)勞動(dòng)工日，每個(gè)工日按15.00元計(jì)，則工價(jià)為37.5萬元，需投肥200噸，計(jì)28萬元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）5萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)茶園年生產(chǎn)管理費(fèi)為70.5萬元，五年合計(jì)投入352.5萬元。

（二）水利設(shè)施建設(shè)需費(fèi)用29萬元。茶園基地引水主體工程已解決，但旱季少雨時(shí)不能完全滿足茶樹需水，需新建10個(gè)能容40m3的蓄水池，單價(jià)0.6萬元，則需資金6萬元；增建10m3容量的小水池50個(gè)，單價(jià)0.3萬元，則需15萬元；修建損壞水路8000米，購部分鋼管8000米和膠管5000米進(jìn)行修復(fù)水路和茶園澆灌用，共需投入資金8萬元。

（三）機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)用75萬元。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，需更新購置五套國內(nèi)較先進(jìn)的多功能名優(yōu)茶葉加工設(shè)備，包括揉捻機(jī)、烘干機(jī)、炒干機(jī)、殺青機(jī)及配套設(shè)備，共需投入資金75萬元。

（四）產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費(fèi)用60萬元。產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費(fèi)用計(jì)60萬元。

（五）新產(chǎn)品研制開發(fā)費(fèi)用50萬元。充分利用茶葉資源優(yōu)勢(shì)，與**真元食品科研所等科研機(jī)構(gòu)合作，生產(chǎn)出對(duì)茶葉深加工的茶多酚、兒茶素、茶紅素保健食品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開發(fā)費(fèi)用50萬元。

（六）實(shí)施茶園節(jié)水噴灌技術(shù)工程需費(fèi)用420萬元。為了保護(hù)茶園周圍的生態(tài)環(huán)境、提高茶葉生產(chǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，采用科學(xué)自動(dòng)節(jié)水噴灌技術(shù)對(duì)茶園進(jìn)行分期實(shí)施。每畝投入資金201*.00元，2144畝茶園共投入資金420萬元。

（七）舊州地區(qū)茶園升級(jí)改造和重新種植生態(tài)茶園建設(shè)資金需201*萬元。公司在現(xiàn)有5000多畝茶園基地基礎(chǔ)上，將舊州地區(qū)茶園擴(kuò)墾為萬畝生態(tài)茶園基地，每畝開墾種植需700元，新開墾5000畝，投入資金350萬元；茶園開墾種植需三年連續(xù)管理，每畝管理費(fèi)2200元，按7500畝計(jì)算，則需1650萬元資金；此外建設(shè)100畝無性系茶樹良種苗圃基地需50萬元資金。

（八）新建精制加工廠，需投入購買土地及前期啟動(dòng)費(fèi)用100萬元。

綜合上述各項(xiàng)分析共需投入資金3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元，需引進(jìn)資金1500萬元。

三、投資效益分析

（一）社會(huì)效益分析

1、解決農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對(duì)社會(huì)用工的壓力起緩解作用。公司對(duì)茶園的升級(jí)改造和生產(chǎn)管理，每年可安排200個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，每個(gè)農(nóng)民每年進(jìn)行150個(gè)工日可創(chuàng)收3000元。

2、加強(qiáng)管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實(shí)施聯(lián)合開發(fā)茶園基地和茶葉深加工項(xiàng)目后，項(xiàng)目實(shí)施初期每年可安排60多人從事茶葉生產(chǎn)、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對(duì)人才的需求量將隨之增加，這對(duì)政府實(shí)施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動(dòng)作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。

3、帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，直到富民強(qiáng)縣的作用。公司通過該項(xiàng)目的聯(lián)合開發(fā)，使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良品種茶樹的種植，由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一保護(hù)價(jià)收購，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、不斷拓展銷售市場，打開國際國內(nèi)市場。該項(xiàng)目的實(shí)施使公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品不僅銷往滇西八地州市場，而且還銷往**乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的國際銷售渠道，廣大消費(fèi)者都喝到公司的優(yōu)質(zhì)“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”，提高公司和產(chǎn)品的知名度，樹立公司良好形象及美譽(yù)度。

5、增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。項(xiàng)目的實(shí)施，將為地方財(cái)政增加新稅源，對(duì)地方財(cái)政創(chuàng)收和發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)作出積極的貢獻(xiàn)。

二、經(jīng)濟(jì)效益分析

實(shí)施項(xiàng)目，建成萬畝生態(tài)茶園，經(jīng)過三年管理進(jìn)入初產(chǎn)期，五年后進(jìn)入產(chǎn)量穩(wěn)定期。農(nóng)戶將鮮茶葉交售給公司進(jìn)行加工銷售，鮮葉款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)單位直接成本測算如下：

1、鮮葉成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。

2、加工成本（含電費(fèi)燃料、工資、包裝物等）計(jì)每公斤4.00元。

3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷售等費(fèi)用每公斤6.00元。

4、其它費(fèi)用每公斤2.00元。

所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶的成本應(yīng)為：10.00 4.00 6.00 2.00＝22.00元，以現(xiàn)行“云騰”牌“天池碧綠茶”中檔產(chǎn)品出廠價(jià)按平均每公斤40.00元計(jì)算，則每公斤中檔干茶能實(shí)現(xiàn)利稅18.00元。本項(xiàng)目如能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按畝產(chǎn)60公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年產(chǎn)值2400萬元，年稅利1080萬元（其中：稅收按13計(jì)算，則312萬元，純利768萬元），項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后就可收回全部投資。若將高檔茶及碎茶葉綜合深加工開發(fā)，則效益更可觀。此外茶農(nóng)也有喜人的收入，當(dāng)?shù)刎?cái)政收入也將可觀，該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第四章投資風(fēng)險(xiǎn)與防范措施

合資公司將面臨以下多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：

一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

1、政治環(huán)境：隨著我國改革開放的不斷深入及加入m.seogis.comp認(rèn)證，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到原料采購和產(chǎn)品加工、包裝，采用全面定員品質(zhì)控制體系。

3、市場管理

公司在現(xiàn)有市場營銷網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，增設(shè)多個(gè)營銷市場部，加大對(duì)客戶的開發(fā)管理力度，進(jìn)行營銷策劃和品牌整合營銷傳播，建立消費(fèi)者對(duì)公司和產(chǎn)品的忠誠度，通過市場調(diào)查展開有力的營銷攻勢(shì)，擴(kuò)大公司的市場占有率。

4、人力資源管理

公司將建立系統(tǒng)的選人、育人、用人、留人的人力資源開發(fā)與管理體系，打造高績效的員工隊(duì)伍，建立團(tuán)隊(duì)合作的學(xué)習(xí)型組織，激發(fā)員工的潛能，讓員工盡心完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的任務(wù)。

5、財(cái)務(wù)管理

為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化企業(yè)制度的基本要求，遵循一系列財(cái)會(huì)法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定符合本公司發(fā)展的財(cái)務(wù)管理體系和相應(yīng)的財(cái)務(wù)條例，明確總公司與分廠的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)，加強(qiáng)資金資產(chǎn)管理和成本管理，完善成本費(fèi)用管理、銷售收入管理及對(duì)外投資和收益的管理，制訂相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表，根據(jù)上級(jí)財(cái)政、稅收等部門要求編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。

二、組織結(jié)構(gòu)

1、董事會(huì)：由合資企業(yè)出資各方組成，設(shè)7個(gè)董事席位，其中1名董事長，2名執(zhí)行董事（副董事長），1名監(jiān)事，3名董事。

2、行政管理部：設(shè)總經(jīng)理1名，營銷副總經(jīng)理1名，生產(chǎn)副總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名，行政辦公室主任1名，質(zhì)檢部經(jīng)理1名，采購部經(jīng)理1名，行政后勤人員8人。

3、生產(chǎn)車間及分廠：設(shè)車間主任1名，分廠廠長5名，生產(chǎn)工人60人，臨時(shí)工260人。

4、營銷部：營銷區(qū)域經(jīng)理10名，營銷員30人。

5、研制開發(fā)部：研發(fā)經(jīng)理1名，研發(fā)員5名。

總經(jīng)理

分廠廠長

產(chǎn)品開發(fā)部

區(qū)域營銷經(jīng)理

車間主任

行政辦公室

營銷

人員

財(cái)務(wù)人員

三、人員

（一）人力資源

公司的發(fā)展壯大，需要增加各類管理人員和普通員工，其中最主要吸收的是市場營銷和產(chǎn)品研制開發(fā)人員。公司在選才時(shí)優(yōu)先吸收國家體制下的“下崗分流”人員和各大中專院校畢業(yè)生來充實(shí)公司的各部門崗位。

1、營銷部人員：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，需增加區(qū)域營銷經(jīng)理10名，條件為大專文化程度，有本行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的營銷管理和開拓市場的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能完成營銷任務(wù)并及時(shí)回籠貨款，有較強(qiáng)的公關(guān)協(xié)調(diào)能力，月薪計(jì)劃1200—1800元；還需增加市場營銷人員50人，條件為：中專以上文化程度，能吃苦耐勞，有一定營銷工作經(jīng)驗(yàn)和商務(wù)談判溝通能力，月薪計(jì)劃600—900元。

2、研制開發(fā)部人員：企業(yè)為適應(yīng)不斷發(fā)生變化的市場需求，以及消費(fèi)習(xí)慣、理念也發(fā)生變化的顧客的要求，適時(shí)推出新產(chǎn)品，成為企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，需引進(jìn)科技人才組建自己的產(chǎn)品研制開發(fā)部，以實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)一個(gè)，儲(chǔ)存一個(gè)，開發(fā)一個(gè)”的研制開發(fā)戰(zhàn)略，不斷站在市場需求的前面。研制開發(fā)部經(jīng)理1名，條件為有大學(xué)本科以上文化程度，食品研制開發(fā)專業(yè)，有自己的研制開發(fā)成果，有豐富的組織、協(xié)調(diào)和管理經(jīng)驗(yàn)，且有主持搞好研制開發(fā)工作的能力，年薪計(jì)劃10—15萬元；研制開發(fā)人員5名，條件為大專以上文化程度，有參與產(chǎn)品研制開發(fā)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠協(xié)同他人共同完成研制開發(fā)任務(wù)，年薪計(jì)劃每3—8萬元。以上科研人員可據(jù)開發(fā)新產(chǎn)品所產(chǎn)生利潤程度，給予一定的物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)或股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）激勵(lì)約束機(jī)制

1、實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)機(jī)制：對(duì)為企業(yè)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)的員工將進(jìn)行無償贈(zèng)股、低成本轉(zhuǎn)股和知識(shí)技術(shù)股等形式外，還讓人力資本持股，集中表現(xiàn)為產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

2、進(jìn)行培訓(xùn)升遷發(fā)展激勵(lì)：對(duì)企業(yè)作出貢獻(xiàn)或在做企業(yè)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司將出資對(duì)他進(jìn)行培訓(xùn)或派其出廠考察學(xué)習(xí)參觀。公司實(shí)行全員績效考核和輪換培訓(xùn)制度，以公正、公平、公開的原則進(jìn)行競聘上崗，實(shí)行末位淘汰制，以實(shí)現(xiàn)“能者上，平者讓，庸者下”的內(nèi)部競爭機(jī)制，從而激發(fā)員工的潛能，盡力做好本職工作

3、實(shí)行企業(yè)文化激勵(lì)：公司將以“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的企業(yè)理念和精神，引導(dǎo)全員重視質(zhì)量管理，向企業(yè)管理要效益，全公司上下朝著一個(gè)共同的目標(biāo)而努力工作，增強(qiáng)公司的凝聚力，一心一意搞好工作，從而使公司取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)員工進(jìn)行持久的激勵(lì)。

4、建立完善管理的約束機(jī)制：公司通過制定各項(xiàng)管理制度，讓制度來管人，一切按規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行約束和監(jiān)督，在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)“制度管人，感情動(dòng)人，事業(yè)留人”的理念，公司還將借助外部的法律、道德、市場及社會(huì)輿論和大眾傳媒進(jìn)行對(duì)人監(jiān)督和約束，從而使公司員工得以遵守公司的規(guī)章制度，不違法亂紀(jì)做出有損于公司和消費(fèi)者及社會(huì)的事來。

四、信息系統(tǒng)

1、市場信息

（1）消費(fèi)者反饋信息：根據(jù)消費(fèi)者反饋信息及時(shí)掌握消費(fèi)者的購買動(dòng)機(jī)、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)能力，及時(shí)制定生產(chǎn)、銷售計(jì)劃及市場價(jià)格定位策略，主要以產(chǎn)品購買反饋卡及專業(yè)市場調(diào)查顧問公司或營銷人員進(jìn)行信息收集。

（2）連鎖超市、批發(fā)商反饋信息：根據(jù)批發(fā)商提供的產(chǎn)品市場銷售情況報(bào)表及營銷員提供的零售商銷售情況報(bào)表，進(jìn)行組合產(chǎn)品生產(chǎn)，確定單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和廣告宣傳計(jì)劃及市場計(jì)劃。

（3）特許專營店和零售商反饋信息：從特許專營店和零售商處收集的信息中可了解和確定產(chǎn)品終端銷售價(jià)格及單個(gè)產(chǎn)品需求量，對(duì)企業(yè)制定產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品市場價(jià)格定位提供依據(jù)。

2、企業(yè)內(nèi)部信息

（1）人員信息：及時(shí)掌握企業(yè)管理和營銷人員的工作情況，根據(jù)人事工作調(diào)查表、員工考勤月報(bào)表和員工合同報(bào)表，進(jìn)行綜合調(diào)查分析，合理、有效的安排員工工作、生活，避免因人員的流動(dòng)造成企業(yè)的多方損失。

（2）原料信息：及時(shí)調(diào)查掌握本地區(qū)的原料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、市場價(jià)格和各企業(yè)市場需求情況，以便制定合理正確的原料采供計(jì)劃及方案。

（3）設(shè)備信息：通過國內(nèi)外的一些設(shè)備期刊及互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查和了解產(chǎn)品設(shè)備的最新研制情況；通過內(nèi)部和生產(chǎn)設(shè)備利用表及設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表，進(jìn)行合理安排生產(chǎn)，提高設(shè)備的綜合利用率，盡量避免使之閑置。

（4）生產(chǎn)信息：了解全國及主要競爭對(duì)手的產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)銷售情況，及時(shí)調(diào)整公司產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。依據(jù)《成本及質(zhì)量控制月報(bào)表》、《原料庫存月報(bào)表》、《市場對(duì)路產(chǎn)品銷售月報(bào)表》及《產(chǎn)品的技術(shù)、配方改進(jìn)計(jì)劃報(bào)表》進(jìn)行綜合安排生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)整生產(chǎn)情況。

（5）社會(huì)信息：主要通過社會(huì)上的各種新聞媒介機(jī)構(gòu)的新聞報(bào)道，了解市場的變化情況及消費(fèi)者的需求情況，及時(shí)掌握有關(guān)政策及經(jīng)濟(jì)組織的市場綜合調(diào)節(jié)情況，通過宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)及緊縮經(jīng)濟(jì)進(jìn)行企業(yè)的綜合生產(chǎn)銷售調(diào)整，收集信息將委托專業(yè)的信息咨詢公司或?qū)�業(yè)人士進(jìn)行信息收集。

（6）行業(yè)信息：通過行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)協(xié)會(huì)、傳媒及專業(yè)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)的綜合反饋信息，重點(diǎn)了解行業(yè)及其發(fā)展趨勢(shì)和競爭對(duì)手的產(chǎn)品、市場情況，以便調(diào)整公司的生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，制定出富有競爭力的企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和市場開拓策略。

第九章財(cái)務(wù)分析

一、公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況

（一）主要會(huì)計(jì)政策

1、會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日至12月31日止。

2、采用借貸復(fù)式記帳方法。

3、所有的會(huì)計(jì)報(bào)表科目均按權(quán)責(zé)發(fā)生制及實(shí)際成本價(jià)。

4、計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及投資增值準(zhǔn)備。

5、生產(chǎn)成本以品種法進(jìn)行核算，銷售成本以先進(jìn)先出法核算。

6、固定資產(chǎn)按使用年限法計(jì)價(jià)核算。

7、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按受益年份攤。

二、融資計(jì)劃

1、資金需求狀況：初步估算項(xiàng)目實(shí)施需3136.5萬元，具體用款計(jì)劃如下表（9-1）所示：

投資項(xiàng)目

金額

（萬元）

備注

茶園管理費(fèi)

352.5

主要用于茶園生產(chǎn)管理和投工投肥投藥

水利設(shè)施建設(shè)費(fèi)

29

用于修復(fù)水路和新建水池

生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi)

75

主要用于購產(chǎn)品加工設(shè)施及配套設(shè)備

產(chǎn)品包裝廣告宣傳費(fèi)

60

用于產(chǎn)品商標(biāo)制版和定制各類高、中、低檔系列包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳

新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)

50

引進(jìn)科研成果或技術(shù)研究的費(fèi)用

節(jié)水噴灌技術(shù)工程

420

實(shí)施節(jié)水噴灌技術(shù)的支出

擴(kuò)建生態(tài)茶園

201*

墾田、建苗圃、三年茶園管理種植的支出

精加工廠

100

用于購買土地、建廠房、辦公樓及前期運(yùn)作費(fèi)用。

2、合作方式：公司主要采用合資合作為主，融資貸款為輔，依靠投資企業(yè)的資金、管理經(jīng)驗(yàn)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行多方位合作。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：投資方投入1500萬元，可占合資企業(yè)的55的股份，我方占45的股份，投資方可占董事會(huì)4席，我方占3席。

4、投資回報(bào)與退出：公司將從每年稅后利潤中提取10的法定公積金和5的法定公益金，另以10提取任意公積金，剩余75可作為分配利潤。具體分配方案為從可分配利潤中提取2作為投資方的結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)益金，其余可分配利潤按雙方出資比例進(jìn)行分配，如果虧損按雙方出資比例各自承擔(dān)債務(wù)。投資方的退出方式主要以合伙人或管理層回購股權(quán)形式進(jìn)行，回購條件為：投資方必須允許合伙人或管理層進(jìn)行二次融資，所得資金主要用于回購?fù)顿Y方股權(quán)和企業(yè)再投資。另外公司將重點(diǎn)考慮投資方將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)外上市公司或大型企業(yè)集團(tuán)。如果在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，公司將優(yōu)先考慮上市融資，將企業(yè)內(nèi)部股轉(zhuǎn)化成公眾股，讓投資方以最佳的方式退出投資企業(yè)。

三、財(cái)務(wù)預(yù)測

1、基本條件

（1）公司遵循的國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化。

（2）現(xiàn)行的信貸利率、匯率及市場行情無重大變化。

（3）賦稅基準(zhǔn)及稅率無重大變化。

（4）公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃、銷售計(jì)劃和科研計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)并無較大變化。

（5）無其它人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利因素。

2、財(cái)務(wù)計(jì)劃簡述：根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。

3、主要財(cái)務(wù)報(bào)表：

成本費(fèi)用表（9-2）

單位：萬元/噸

序號(hào)

項(xiàng)目

投產(chǎn)期

達(dá)到能力生產(chǎn)期

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

生產(chǎn)制造費(fèi)

1.4

1.4

1.3

1.3

1.2

2

工資福利

0.62

0.65

0.8

0.9

0.9

3

管理費(fèi)

0.1

0.1

0.05

0.05

0.05

4

銷售及廣告費(fèi)

0.25

0.25

0.2

0.2

0.2

5

其它費(fèi)用

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

6

折舊

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

7

利息支出

0.08

0.1

0.05

0.05

/

8

經(jīng)營費(fèi)用

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

9

總成本

2.9

2.95

2.75

2.85

2.7

預(yù)計(jì)損益表（9-3）

單位：萬元

年份

項(xiàng)目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

商品銷售收入

1200

1600

1800

201*

2400

銷售折扣

60

80

90

100

120

商品銷售凈額

1140

1520

1710

1900

2280

商品銷售成本

750

1000

1100

1250

1400

經(jīng)營費(fèi)用

20

20

30

30

30

商品銷售稅金

45

60

70

76

91

商品銷售利潤

325

440

510

544

759

管理費(fèi)用

30

30

20

20

20

財(cái)務(wù)費(fèi)用

20

20

20

20

10

利潤總額

275

390

470

504

729

預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（9-4）

單位：萬元

年份

項(xiàng)目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

貨幣資金

320

540

750

742

859.8

應(yīng)收帳款

10

20

40

60

70

存貨

120

160

180

200

200

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

450

720

970

1002

1129.8

固定資產(chǎn)原值

1640

201*

2240

2440

2196

累計(jì)折舊

164

204

224

244

219

固定資產(chǎn)凈值合計(jì)

1476

1836

201*

2196

1977

無形資產(chǎn)

80

100

120

150

200

遞延資產(chǎn)

20

20

20

30

40

無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)

100

120

140

180

240

其他資產(chǎn)

689

554

484

366

322

資產(chǎn)合計(jì)

2715

3230

3610

3744

3668.8

短期借款

100

100

長期借款

300

400

500

300

100

負(fù)債合計(jì)

400

400

500

400

100

實(shí)收資本

201*

2440

2640

2840

2840

資本公積

27.5

39

47

50.4

72.9

盈余公積

27.5

39

47

50.4

72.9

未分配利潤

220

312

376

403.2

583

所有者權(quán)益合計(jì)

2315

2830

3110

3344

3568.8

負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)

2715

3230

3610

3744

3668.8

預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（9-5）

單位：萬元

年份

科目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

產(chǎn)品銷售收入

1200

1600

1800

201*

2400

固定資產(chǎn)投資

1640

200

200

200

100

流動(dòng)資金投資

320

經(jīng)營成本

750

1000

1000

1250

1400

銷售稅金及附加

45

60

70

76

91

所得稅

免

免

108

120

144

凈現(xiàn)金流量

-1235

340

322

354

665

累計(jì)凈現(xiàn)金流量

-895

-573

-219

446

基準(zhǔn)折現(xiàn)率p/f＝10

4、財(cái)務(wù)分析

（1）v＝446萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0，經(jīng)濟(jì)效果良好。

（2）5年內(nèi)即可收回全部投資。

（3）該項(xiàng)目是一個(gè)投資少、利潤高的項(xiàng)目。

結(jié)論：通過財(cái)務(wù)分析可以看出，該項(xiàng)目具有很高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我們相信，在我公司員工共同努力下，我們的公司、產(chǎn)品將擁有一個(gè)光明美好的前景。

第四篇：建立茶葉公司商業(yè)策劃書正式

商業(yè)策劃書

1商業(yè)策劃書

1 公司概況

1.1 公司簡介

1.2 目標(biāo)市場

因?yàn)榫G茶保健與飲品的雙重功效，我公司的主要目標(biāo)市場是主要飲茶者及茶葉愛好者。

1.3 盈利模式

通過業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展深入，擴(kuò)大知名度，提升綠茶銷售量。

2 項(xiàng)目概況

2.1 項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目是由午子綠茶公司和華之杰塑料建材有限公司合資/合作建立初期以茶葉銷售為主的新公司。

3 營銷戰(zhàn)略

3.1 營銷目標(biāo)

首先我們關(guān)注的是營業(yè)額、利潤額 、市場占有率等質(zhì)的目標(biāo)，詳情可見財(cái)務(wù)報(bào)表中的對(duì)未來五年的預(yù)期。總結(jié)如下，營業(yè)額在__800___萬左右。利潤額在第一年預(yù)計(jì)__300萬____。

其次是如提高企業(yè)形象、知名度、獲得顧客等其他目標(biāo)。企業(yè)形象及知名度的建立有利于吸引客源，從而擴(kuò)大規(guī)模。

3.2 營銷戰(zhàn)略

通過以下等方面增加銷售量

1.網(wǎng)絡(luò)營銷：通過企業(yè)網(wǎng)站銷售、入駐淘寶網(wǎng)

2.茶藝樓經(jīng)營

3.電視媒體：名人效應(yīng)

4.實(shí)體連鎖專營店

5.慈善活動(dòng)的宣傳

6.街邊廣告燈箱

3.3 營銷策略

3.3.1 價(jià)格適眾

價(jià)格的定位是影響營銷成敗的重要因素。價(jià)格高低直接影響的購買行為。本企業(yè)價(jià)格定位，是通過市場調(diào)查后進(jìn)行價(jià)格定位。

3.3.2 品牌提升

所謂品牌提升策略，就是改善和提高影響品牌的各項(xiàng)要素，通過各種形式的宣傳，提高品牌知名度和美譽(yù)度的策略。本企業(yè)通過多種宣傳（包括媒體宣傳公益宣傳等）途徑對(duì)綠茶進(jìn)行宣傳。提高該綠茶品牌知名度于美譽(yù)度。

3.3.3 刺激源頭

將消費(fèi)者視為營銷的源頭，通過營銷活動(dòng)，不斷地刺激消費(fèi)者購買需求及欲望，實(shí)現(xiàn)最大限度地服務(wù)消費(fèi)者的策略。加大綠茶保健作用方面的宣傳，讓消費(fèi)者從內(nèi)心認(rèn)為需要購買我們的產(chǎn)品。

3.3.4 動(dòng)態(tài)營銷

本企業(yè)會(huì)定期做市場調(diào)研，不斷改進(jìn)本企業(yè)的營銷策略，以跟更好地了解消費(fèi)者的需要，適應(yīng)當(dāng)代消費(fèi)需求。

4 財(cái)務(wù)分析

4.1 財(cái)務(wù)預(yù)測

4.1.1 資金使用計(jì)劃

資金用于產(chǎn)品宣傳、周轉(zhuǎn)、銷售、員工的工資、工資基本運(yùn)行及庫存費(fèi)用。

4.1.2 未來預(yù)測

第一年銷售額達(dá)800萬，公司成熟后可通過召開股東會(huì)決定投資建設(shè)新的茶生產(chǎn)基地或生產(chǎn)茶的制品的生產(chǎn)廠，購置生產(chǎn)線，從而提高公司業(yè)績。

4.1.3 收入預(yù)算

首年內(nèi)銷售額突破800萬，利潤達(dá)到300萬。

5 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

本次午子綠茶公司與華之杰塑料建材有限公司合作/合資的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測是為了預(yù)測在合作過程中以及工作結(jié)果中可能出現(xiàn)的未預(yù)料到的風(fēng)險(xiǎn)，并制訂相應(yīng)對(duì)策從而預(yù)防事故發(fā)生或減小損失�？赡苡龅降娘L(fēng)險(xiǎn)如下：

5.1 廣告宣傳

5.1.1 宣傳效果不到位

我方營銷手段主要分為五部分，即網(wǎng)絡(luò)、電視媒體、實(shí)體連鎖、慈善活動(dòng)、廣告燈箱等手段進(jìn)行全方位宣傳。具體營銷策略可見營銷策略一節(jié)，由于營銷手段的到位與企業(yè)產(chǎn)品及自身的吸引力，打開市場應(yīng)該可以按部就班達(dá)到預(yù)期，但是為防萬一，如果打開市場的過程低于預(yù)期，我方將采取兩方面措施。其一，尋找之前營銷策略預(yù)期中與實(shí)際情況不符的部分，加以改進(jìn)或使之更符合實(shí)際，使得營銷情況改觀。其二，如果研究發(fā)現(xiàn)只是宣傳力度不夠，則加強(qiáng)宣傳力度，堅(jiān)定之前的營銷策略。

6 發(fā)展戰(zhàn)略

6.1 擴(kuò)大營業(yè)面

公司前期以銷售綠茶為主，后期根據(jù)發(fā)展?fàn)顩r，可是投資建設(shè)新的茶

基地或生產(chǎn)茶制品的生產(chǎn)廠、生產(chǎn)線，以達(dá)到公司的持續(xù)發(fā)展。

第五篇：宣城品茗茶葉公司營銷策劃書

宣城品茗茶葉公司營銷策劃書

201*-08-14 10:52

宣城品茗茶葉公司營銷策劃書

1、基礎(chǔ)知識(shí)

1、策劃內(nèi)容：

茶葉營銷策劃推廣策劃書

2、客戶：

宣城市品茗茶葉有限公司

3、策劃時(shí)間：

201*年4月20日

4、執(zhí)行時(shí)間：

201*年6月－201*年5月

5、廣告公司：

安徽省蕪湖市太一廣告有限公司

6、策劃人：

策劃部市場策劃專員 李韻

7、策劃目的：

提升“品茗”牌茶葉的市場地位，以全國4大茶市的蕪湖為中心，輻射拉動(dòng)全省市場，全面占領(lǐng)全國市場，弘揚(yáng)宣茶文化，成就宣茶地位！

二、市場調(diào)查

1、品“茶”

茶，作為一種大眾飲品，在中國已有數(shù)千年的歷史，當(dāng)今隨著人民生活水平的顯著提高，一方面各類飲品蜂擁興起，新花色、新品種層出不窮，另一方面飲茶依舊使廣大中國人的傳統(tǒng)習(xí)慣。就目前茶葉現(xiàn)狀而言，市場是巨大的，整體的茶葉需求量也是很大。

茶文化，歷來是國人的主要文化之一，中國茶文化的方向，已被形成氣候的各大茶業(yè)基地所引領(lǐng)，我省又是以茶聞名于世，有著獨(dú)特的茶文化向?qū)�，如：黃山毛峰、六安瓜片等，早以成熟于國人心間。

2、茶市場分析

目前，茶業(yè)市場的營銷力度，相比其他行業(yè)來說，是比較被動(dòng)的，這根據(jù)茶業(yè)行業(yè)的獨(dú)特性、傳統(tǒng)性有關(guān)，大部分市場被全國知名的茶業(yè)巨頭所占據(jù)。當(dāng)代飲品文化中，又出現(xiàn)了一種飲料與茶的飲品，比如：康師傅綠茶、紅茶等，雖然對(duì)茶葉市場沒有直接的影響，但負(fù)面影響還是有的。從消費(fèi)對(duì)象來講，中老年人為主，社會(huì)地位呈現(xiàn)趨同形態(tài)，有文化、有知識(shí)的人群比較多，結(jié)構(gòu)層次感比較強(qiáng)，人民對(duì)傳統(tǒng)的茶有種情結(jié)在里面；而宣茶的地位，在全國茶市場中，概念比較模糊，缺少品牌概念的認(rèn)識(shí)與認(rèn)同。

3、公司分析

宣城品茗茶葉公司是一家集產(chǎn)、供、銷為一體的大型茶葉公司，擁有一流的茶園、一流的技術(shù)、一流的管理�，F(xiàn)今宣城品茗茶葉公司提出“弘揚(yáng)國飲，振興宣茶”，推出“品茗”牌系列茶品，肩負(fù)起了“振興宣茶”的領(lǐng)軍重任，是以帶給廣大消費(fèi)者高品質(zhì)的系列茶品。

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，人民生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀也在不斷的轉(zhuǎn)變，而品茗公司推出的“品茗”系列高品質(zhì)茶品，從產(chǎn)品定位方面主要針對(duì)白領(lǐng)階層、品茶愛好者、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員、知識(shí)份子等有一定消費(fèi)水平的廣大群體。

從“品茗”的消費(fèi)層來說，其消費(fèi)場所主要是以高檔茶樓、茶鋪、各大商場、專賣店、酒店、中高檔娛樂場所，以及機(jī)關(guān)、大中型企業(yè)單位人員、會(huì)議為主的集團(tuán)性消費(fèi)。

宣城品茗茶葉公司“品茗”牌系列茶以“高品質(zhì)的承諾，數(shù)量的保證，售后服務(wù)的完美”三大承諾為中心，滿足消費(fèi)者的需求。在市場經(jīng)濟(jì)的觀念指導(dǎo)下，品茗茶葉公司市場營銷根據(jù)“品茗”茶的定位和消費(fèi)群眾狀況，運(yùn)用市場營銷組合，采取各種策略和手段，去占據(jù)目標(biāo)市場，讓廣大消費(fèi)者及早品嘗到“品茗”的風(fēng)采，力爭在一年的時(shí)間內(nèi)，立足蕪湖，輻射全省，達(dá)到年銷售額1500萬元以上。隨著品茗公司的不斷壯大，爭取兩年內(nèi)占領(lǐng)全省走向全國。

三、 營銷思路及實(shí)施手段

1． 營銷思路：

品茗公司根據(jù)市場狀況，成立營銷部，招聘30名業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)市場的開拓。首先對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行茶葉及營銷知識(shí)方面的培訓(xùn)，灌輸品茗公司“弘揚(yáng)國飲，振興宣茶”的理念。樹立起“品茗茶”的“品質(zhì)、數(shù)量、服務(wù)”三大承諾為中心的責(zé)任感。在營銷計(jì)劃中，將營銷思路分為2個(gè)部分，一方面以中高檔產(chǎn)品為主打方向，強(qiáng)化“品茗”這一品牌意識(shí)，通過品牌戰(zhàn)略吸引消費(fèi)者，另一方面針對(duì)大眾檔次以（低檔茶為主）非品牌戰(zhàn)略面向廣大普通消費(fèi)者，通過部分批發(fā)渠道或直接進(jìn)入低檔茶鋪、茶館。

2. 實(shí)施手段

根據(jù)“品茗”的產(chǎn)品定位和消費(fèi)群體（場所），將業(yè)務(wù)員分成若干個(gè)業(yè)務(wù)小組，從各個(gè)領(lǐng)域去開發(fā)市場。

第一階段：按消費(fèi)行業(yè)及場所分類或按區(qū)域劃分組建以下業(yè)務(wù)組（主要以蕪湖地區(qū)市場為主打目標(biāo)）

1.中高檔茶樓業(yè)務(wù)組 5人

2.大中型商場超市業(yè)務(wù)組 5人

3.企事業(yè)單位、會(huì)議（集團(tuán)消費(fèi)）業(yè)務(wù)組 5人

4.賓館、酒店、高檔娛樂場所業(yè)務(wù)組 5人

5.有實(shí)力的干雜店、批發(fā)零售商業(yè)務(wù)組 5人

6.省市茶葉公司及批發(fā)商、大眾茶鋪組 5人

以上六大業(yè)務(wù)組力爭在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)全面拓展業(yè)務(wù)，迅速占領(lǐng)市場，同時(shí)配合以各種促銷手段和廣告宣傳，力爭在蕪湖市區(qū)茶飲行業(yè)掀起一股“品茗”浪潮。 各業(yè)務(wù)組安排如下：

1.高中檔茶樓業(yè)務(wù)組：

蕪湖地區(qū)高中茶樓約260家，分布在市區(qū)五城區(qū)，根據(jù)東西南北四各區(qū)域，我們選定200家茶樓作為當(dāng)前“品茗”直銷單位，由該業(yè)務(wù)組5位組員劃區(qū)域分頭負(fù)責(zé)。按照每人2家/天的推進(jìn)方式，與各茶樓建立商業(yè)營銷關(guān)系（包括鋪貨層序、經(jīng)濟(jì)合同的鑒定和回款制度），這樣可以在一個(gè)月內(nèi)與100家茶樓建立起關(guān)系。業(yè)務(wù)員在和茶樓的聯(lián)系過程中，公司將配合各種形式的廣告宣傳，同時(shí)，可以委托進(jìn)行“品茗”的專門宣傳，比如贈(zèng)送或懸掛pop標(biāo)識(shí)，簡單而精美的張貼畫，贈(zèng)送小禮品介紹茶葉知識(shí)，讓消費(fèi)者感受到來茶樓就應(yīng)該喝“品茗”在此基礎(chǔ)上以“三大承諾”負(fù)諸于茶樓和消費(fèi)者。

2.商場，3.超市業(yè)務(wù)組：

商場，超市為廣大消費(fèi)者流動(dòng)或者專門購買物品的場所。我們選取蕪湖市各大中

型商場 超市（連鎖店）約80家，同樣也劃為4個(gè)片區(qū)，由5名業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)建立商業(yè)關(guān)系，預(yù)計(jì)20天左右，將“品茗”鋪貨上柜。大型商場經(jīng)接洽后可建立20家左右的專柜經(jīng)營，配合pop和精美廣告樹立自身形象，以強(qiáng)有力的促銷手段吸引消費(fèi)者購買。

4.企事業(yè)單位團(tuán)體消費(fèi)業(yè)務(wù)組：

企事業(yè)單位的勞保用茶及各類會(huì)議的集團(tuán)性消費(fèi)茶葉市很大一部份，根據(jù)各企業(yè)單位的性質(zhì)，可按照行業(yè)分類進(jìn)行系統(tǒng)劃分，可分為20個(gè)領(lǐng)域，例如：公檢法系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、工業(yè)系統(tǒng)等，每人負(fù)責(zé)4個(gè)方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系，因?yàn)槊總�(gè)系統(tǒng)內(nèi)部是可以相通的。通過這樣我們可選取各類企事業(yè)單位約1000家建立起“品茗”的商業(yè)關(guān)系，逐步實(shí)行個(gè)單位的勞保用茶或長期供貨渠道。

5.賓館、酒店及高檔娛樂場所業(yè)務(wù)組

（在茶文化宣傳基本到位后）賓館、酒店當(dāng)前茶葉消費(fèi)主要以袋泡為主，“品茗”可制成類似海飛絲洗發(fā)簡裝袋的袋裝茶葉進(jìn)入各大賓館、酒店。同時(shí)賓館、酒店的娛樂場所和社會(huì)其他高中檔娛樂場所同樣是茶葉消費(fèi)的場所。采用同樣劃分片方式，由業(yè)務(wù)員直接與各場所建立供貨關(guān)系。

5． 有實(shí)力的干雜店和小型商店業(yè)務(wù)組（品牌和非品牌同時(shí)營銷）

大多數(shù)人的消費(fèi)偏重干雜店和小型商店，因?yàn)椴枞~為易耗品，廣大消費(fèi)者隨機(jī)購買機(jī)率較大，同時(shí)也著重偏向于中低檔大眾茶。我們同樣在全市區(qū)劃片選定500家作為“品茗”的直銷點(diǎn)，懸掛pop廣告，由4名業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接洽 ，力爭在2個(gè)月左右全部鋪貨到位，并建立起相互信任的商業(yè)關(guān)系。

6、市茶葉公司和茶葉批發(fā)商業(yè)務(wù)組（非品牌營銷）

省、市茶葉公司是經(jīng)營茶葉的老渠道，品茗公司應(yīng)與其加強(qiáng)合作關(guān)系，同時(shí)蕪湖是茶葉的一個(gè)集散地，有計(jì)劃地選擇5-10家茶葉批發(fā)商，作為以上直接銷售的強(qiáng)有力補(bǔ)充，該批發(fā)商重點(diǎn)以非品牌經(jīng)營方式（主要以大眾茶經(jīng)營），遍布蕪湖市各大公園茶鋪、路邊茶鋪等。

第二階段：6月--9月

品茗公司經(jīng)過3個(gè)月的努力，基本上蕪湖市區(qū)主要茶葉經(jīng)營及消費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)已建成。在強(qiáng)大的廣告配合下，“品茗”已進(jìn)入較為正常的營銷領(lǐng)域，為了擴(kuò)大經(jīng)營范圍，應(yīng)開始在蕪湖周邊12個(gè)市區(qū)縣建立營銷網(wǎng)點(diǎn)，在營銷部的業(yè)務(wù)員中可以抽取12位組成周邊營銷業(yè)務(wù)組，每人負(fù)責(zé)一個(gè)市，區(qū)或縣，直接與當(dāng)?shù)氐牟铇恰?/p>

商店、或賓館以及茶葉公司建立直銷關(guān)系，也可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，待到時(shí)機(jī)成熟時(shí)，委托當(dāng)?shù)?-2家茶葉代理商全權(quán)代表“品茗”的經(jīng)營和銷售。

第三階段：201*年底前

隨著品茗公司不斷的經(jīng)營發(fā)展，在立足蕪湖市的基礎(chǔ)上，逐步輻射全省，讓“品茗”走進(jìn)省內(nèi)其他消費(fèi)城市。我們選取具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和消費(fèi)水平的省內(nèi)10座二級(jí)城市：淮北、淮南、巢湖、黃山、滁州、蚌埠、宿州、亳州、合肥作為營銷網(wǎng)絡(luò)城市。在這些城市設(shè)立辦事處或分公司，由宣城品茗公司總部派一名長駐人員負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貍�(gè)經(jīng)銷點(diǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。辦事處或分公司其他工作人員可以從當(dāng)?shù)卣衅�，從而進(jìn)一步更好的拓展業(yè)務(wù)渠道。

第四階段：201*年以后

“品茗”在全省站穩(wěn)腳跟后，逐步拓展省外業(yè)務(wù)，有計(jì)劃、有步驟的在全國省會(huì)城市建立分公司或辦事處，或者委托當(dāng)?shù)匾患也枞~代理商全權(quán)代理營銷。

四 銷售預(yù)測

第一階段：1.茶樓業(yè)務(wù)組

(1) 茶葉均價(jià) 100元/斤

(2) 200家茶樓每家日銷售2斤 (淡季，中等茶樓)400斤/家

(3) 按“品茗”占銷售的50% 200斤/200家*100*365(天)=730萬元

2.大中型商場、超市業(yè)務(wù)組

(1) 按每月每家售5000元

(2) 80個(gè)商家(暫定目標(biāo))5000*80*12=480萬元

3.企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、會(huì)議(集團(tuán)消費(fèi))業(yè)務(wù)組

(1) 選定1000家

(2) 平均每家年消費(fèi)3600元 3600元*1000=360萬元

4.賓館、酒店，娛樂場所業(yè)務(wù)組

(1) 每家平均消費(fèi)201*元

(2) 選定200家 201**200=40萬元

5.小商店、有實(shí)力的干雜店業(yè)務(wù)組

(1) 選定500家

(2) 平均每家年售1500元 1500*500=75萬元

6.省市茶葉公司及批發(fā)商 估計(jì)80--100萬7.元

第二階段預(yù)計(jì)：

蕪湖市周邊12個(gè)市、縣區(qū)

每地全年10萬銷售額 10*12=120萬元

宣城品茗茶葉公司全年茶葉銷售總額

總計(jì)：730 + 480 + 360 + 40 + 75 + 80 + 120萬 =1885萬(保底1500萬元)

五 . 營銷管理

1.營銷人員管理

2.營銷工作程序

3.營銷工作任務(wù)的核定及獎(jiǎng)懲辦法

六、營銷評(píng)估（略）

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