第一篇：公司費用報銷制度

公司費用報銷制度

為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則。 公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。同時，員工也不能因辦私事而巧立名目，以欺詐的手段達到報銷因私費用的目的。

一、憑有效票據(jù)報銷

有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。

二、填制報銷單

填制時應先將票據(jù)按費用性質(zhì)進行歸類，如：招待費、交通費、辦公用品費、燃油費等；不同類別的票據(jù)應分開填制‘報銷單’，并詳細填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄，最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下：

報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。

三、報銷內(nèi)容規(guī)定

報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費用發(fā)生的原因、地址及時間，有的費用需證

明人的，必須簽上證明人的姓名，然后簽上自己的姓名，才可報銷。

1）、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容，此類用品應遵從‘保證供應、方便工作、節(jié)省開支’的原則，由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。

2）、招待費遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的，可申請報銷。

3）、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額，否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長期限為1個 月，若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途及預計報帳日期，審批手續(xù)同費用報銷，在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出差市內(nèi)交通費按級別核定，超支部分自負。

a）、住宿費按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準。

d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員，按正常標準予以補助。

e)、說明：

（1）、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、市內(nèi)交通費和住宿費。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應憑車船票按實報銷。

（2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。

（3）、對于自駕車輛出差人員，交通補助費予以取消，給予報銷汽油費、過路費。

（4）、一般人員臨時出差享有伙食補助費，但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼，如外檢人員。

4）、汽車費用及運輸費

（1）、 車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負責安排。辦公室應根據(jù)車輛狀況編制車

輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護費用，經(jīng)公司核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。

（2）、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據(jù)實報銷，報銷費用時需附費用清單；合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。

（3）、員工培訓費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導同意的前提下接受相關(guān)培訓發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應證書，由辦公室統(tǒng)一支付報名費，統(tǒng)一報銷。

（4）、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用，由財務(wù)部審核報銷。

（5）、市內(nèi)交通費

（1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負責人同意，方可報銷。

（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，方可打車，報銷同上。

（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。

5）、以上未包括的其他費用，經(jīng)財務(wù)審核，報公司負責人審批后予以開支。

五、報銷流程

1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進行審批，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負責人審批意見’欄簽批，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，交由出納付款。

3）、報銷要求：

（1）、費用報銷盡量及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報銷。

（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。

六、附則

1）、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室，本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。

2）、本制度自頒布之日起生效

第二篇：公司費用報銷制度

費用報銷暫行規(guī)定

為了明確公司財務(wù)管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合公司的實際制訂關(guān)于費用報銷的一些操作規(guī)定。

一、 費用報銷、借款實行簽字一支筆制度，沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不

準報銷

具體各項費用的報銷流程辦理 程序如下：

費用報銷人報銷申請（填制(更多內(nèi)容請訪問首頁：Wm.seogis.com)費用報銷單）------報銷人部門負責人確認簽字------財務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）-------公司總經(jīng)理審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責）------出納復核并履行付款。

上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

二、費用單據(jù)要求：

為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

三、單據(jù)整理要求：

報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

四、預借款的操作要求：

公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由總經(jīng)理、部門負責人簽字后出納人員才能放款�？偨�(jīng)理不在家的，會計人員需電話向總經(jīng)理請示。經(jīng)總經(jīng)理同意，方可付款，總經(jīng)理回公司后補簽。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。原則上還款日期為借款后一周，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可延長至一十五日。不允許個人因私借款。

五、報銷金額審批規(guī)定：

費用報銷實行財務(wù)一支筆制度，報銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導簽字批準后，交財務(wù)負責人審核，審核合格，報公司總經(jīng)理簽字。財務(wù)人員付款時須掌握好審批權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。

六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：

財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。費用發(fā)生后應在一星期內(nèi)報銷，超過一星期，每天罰款20元，超過15天，不再報銷，

并由辦事人員和其部門負責人寫出書面原因，交財務(wù)部備案，作為年終考核的依據(jù)。業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。

七、費用報銷的其他規(guī)定：

公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)理和財務(wù)主管的共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風險。

八、特殊情況說明：

預付款項要有合同、協(xié)議或采購單，無以上三項著，財務(wù)杜絕支付，金額超過10000元又無合同的預付款項，需全體股東同意并簽字后方可支付。

公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定。

附則

第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。

第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

有限公司

201*-08-08

第三篇：公司費用報銷制度

公司費用報銷制度

一、 適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓費、交際應酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷（主要包括行政管理費用購買辦公用品及其他用品等）。

二、 報銷時間規(guī)定

1、對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。銷售部人員的費用報銷需在每個

業(yè)務(wù)完成后需要集中報銷一次，方便業(yè)務(wù)提成計算。

2、 每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部

門。

3、每月24日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。

4、每月25日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進行本月報銷款的支付。

三、 票據(jù)要求

1、費用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)

必須是因購物或接受服務(wù)而從供應商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。

2、所有報銷應以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；若因情況特殊無

法開具合法憑證，經(jīng)領(lǐng)導簽字以后也可以予以報銷。

3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許

發(fā)票抬頭為公司簡稱，

4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則

視同票據(jù)無效，需重新開具；

5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實

際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；

四、 報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單

1、差旅費單據(jù)格式（見附差旅費報銷單樣板）

2、差旅費報銷單的填寫與使用

1) 列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；

2）摘要欄內(nèi)簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；另銷售人員須注明．．．．．．．．

是洽談哪項業(yè)務(wù)而發(fā)生的，到時好計算業(yè)務(wù)提成。 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補

貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線

路，且每段線路都應標注費用金額。除發(fā)生的差旅費外，其他如交際應酬費、

培訓費等應在“其他費用”欄中填寫相應金額。

4）如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、

“實際支付金額”處填寫相應金額；

5）審批欄應獲得相關(guān)領(lǐng)導的審批；

3、粘貼單的填寫與使用

1）粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；

2）所有費用單據(jù)應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時不要

將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；

五、 報銷流程

1、每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費用報銷單》，先由財務(wù)室審核，

再交由馮總審批。

2、每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務(wù)部門出納；

3、財務(wù)部門出納審核報銷單據(jù)的準確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應退

回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；

4、財務(wù)部門出納確認原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷

人，并在費用報銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會計做賬。

5、財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后，編制會計憑證，并歸檔。

六、 報銷注意事項

1、員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準；

2、報銷時，所有票據(jù)應在背面注明用途并簽字；

3、各級管理人員報銷費用應由上一級負責人簽名確認；

4、原則上，當月發(fā)生的費用必須在本月月未前報銷，如特殊原因需延期，應經(jīng)報銷

人所在部門負責人簽名同意確認后，財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。

5、差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；

6、所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須

與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。

第四篇：公司費用報銷制度

公司費用報銷制度

一、 適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓費、交際應酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷（主要包括行政管理費用等）。

二、 報銷時間規(guī)定

1、每月集中報銷一次；

2、每月1日前，各部門收集整理上月的報銷單據(jù)提交財務(wù)部門

3、每月28日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)；

4、每月30日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進行上月報銷款的支付；

三、 票據(jù)要求

1、費用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；

2、所有報銷應以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；

3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，

4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；

5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實際發(fā)生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符；

四、 報銷單據(jù)——費用報銷單/類粘貼單

1、差旅費單據(jù)格式（見附差旅費報銷單樣板）

2、差旅費報銷單的填寫與使用

1) 列明所屬部門、費用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附

單據(jù)張數(shù)等基本信息；

2）摘要欄內(nèi)簡要說明費用發(fā)生事由及其他需要說明的事項；

3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內(nèi)

填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等

發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段

線路都應標注費用金額。除發(fā)生的差旅費外，其他如交

際應酬費、培訓費等應在“其他費用”欄中填寫相應金

額。

4）如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應金額；

5）審批欄應獲得相應人員的審批；

3、類粘貼單的填寫與使用

1）粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；

2）所有費用單據(jù)應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。

粘貼票據(jù)時不

要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應該將所有票據(jù)均勻粘貼在

裝訂線內(nèi)。嚴

禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；

五、 報銷流程

1、每月月初，報銷人收集整理上月報銷單據(jù)，差旅費用填寫《差

旅費報銷單》，其他零星費用填寫《支付證明單》，并交部門負責人審批；

2、部門負責人按授權(quán)手冊審批的額度對《費用報銷單》進行審

批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級審批。

3、部門負責人必須對費用報銷的合理性和準確性進行業(yè)務(wù)審

核，如不符合公司制度規(guī)定，應退回報銷人；

4、每周周五，報銷人將已審批簽字的《差旅費報銷單》或《支

付證明單》提交財務(wù)部門會計；

5、財務(wù)部門會計審核報銷單據(jù)的準確性以及是否符合公司制度

規(guī)定，如不符合，應退回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；

6、需總經(jīng)理簽批的費用，財務(wù)會計負責將費用報銷單及其內(nèi)附

的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字；

7、財務(wù)部門會計確認原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，編制會計憑證，

并在憑證上簽字，并于每周周初，轉(zhuǎn)至出納付款；

8、財務(wù)部門出納根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中辦理付款；

9、財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后，歸檔至會計憑證；

六、 報銷注意事項

1、員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準；

2、報銷時，所有票據(jù)應在背面注明用途；

3、各級管理人員報銷費用應由上一級負責人簽名確認；

4、原則上，當月發(fā)生的費用必須在次月月未前報銷，如特殊原因需延期，應經(jīng)報銷人所在部門負責人簽名同意確認后，財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。

5、差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；

6、所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。

7、各部門編制月度項目費用預算，呈總經(jīng)理審批后報財務(wù)部備案，有關(guān)工程預算須同時提供詳細開支項目和付款進度，超預算開支要經(jīng)部門負責人和該部門上一級負責人簽名確認。

第五篇：公司費用報銷制度

公司費用報銷制度

為了明確公司財務(wù)管理級次，強化公司的財務(wù)紀律，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的職責、權(quán)利關(guān)系，現(xiàn)結(jié)合國家相關(guān)法律和公司的實際情況制定本制度

一、 費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公

司一切事項報銷的單據(jù)均需取得合法的憑證。

二、 單據(jù)整理要求：報銷人報銷前必須整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類

別、時間、批次、項目進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘貼在費用報銷單的后面，并在附件中注明單據(jù)的張數(shù)

三、 預借款的要求：公司員工因工作需要事前預借款的必須填寫借款單，

寫清借款原因，預借款金額和還款日期，借款單要有部門負責人，總經(jīng)理，財務(wù)負責人簽字后才能放款。

四、 報銷單據(jù)傳遞時效的要求：財務(wù)人員根據(jù)做賬的及時性，以及配比性，

掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常流程操作，當月發(fā)生的必須當月報銷。

五、 報銷費用的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條和

其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，必須有總經(jīng)理和財務(wù)主管共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。

六、 公司各階層員工，在上述流程中因操作失誤，給公司帶來損失風險的，

根據(jù)情節(jié)大小有總經(jīng)理辦公室負責責任追究，并討論決定

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201*年11月24日

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