備品備件及材料管理辦法

水泥公司備品備件、材料管理辦法

第一章總則

為了進(jìn)一步規(guī)范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好節(jié)能降耗的同時，確保備品備件、材料的及時供給，保證公司的正常安全生產(chǎn)，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合我公司實(shí)際制定本管理辦法。

1、各部室要認(rèn)真貫徹落實(shí)本管理辦法，制定切實(shí)措施狠抓落實(shí)，要分工明確責(zé)任到人，確保我公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。

2、生產(chǎn)部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)本管理辦法,結(jié)合成產(chǎn)車間實(shí)際制定行之有效的管理措施，責(zé)任落實(shí)到班組和個人，充分調(diào)動每個職工的積極性，努力降低配件材料的消耗。

3、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)分別安排專人負(fù)責(zé)收集本部室主管的配件及各種材料的出廠合格證或檢驗(yàn)報告，并建立相應(yīng)的合格證臺賬，臺賬要詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參數(shù)和證件編號，分類歸檔長期保存?zhèn)洳椤?/p>

第二章職責(zé)劃分

根據(jù)窯街煤電祁連山水泥有限責(zé)任公司發(fā)（201*）6號文件的精神，對各種備品備件及材料的采購范圍、保管發(fā)放、計劃申報等劃分如下：

1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所用各種原材料，鋼材、油脂化工、工具、電線電纜、備品備件（標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料（各種低值易耗品等）、化驗(yàn)室專用、研磨體、水泥包裝袋及相關(guān)物資材料的采購，保管和發(fā)放工作。

2、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所用設(shè)備、設(shè)備專用二類機(jī)電、備品備件的采購及自制加工，保管和發(fā)放工作。

3、各部門負(fù)責(zé)本單位所用材料，備品備件計劃的編制與上報工作。

4、供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)材料計劃和備品備件計劃的匯總，審批上報工作。

第三章備品備件及材料的計劃管理

1、各部門、車間備品備件及材料計劃根據(jù)本部門當(dāng)月的實(shí)際情況和下月將要發(fā)生的實(shí)際需求，分別編制備品備件計劃和各種材料使用計劃。

2、車間及各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)計劃上報工作，報計劃之前必須到供應(yīng)部倉庫和生產(chǎn)技術(shù)部倉庫核對庫存情況，根據(jù)查庫情況填寫配件材料、備品備件計劃表，要求注明材料及備品備件名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、到貨時間、數(shù)量等。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字和主管部門經(jīng)理簽字后于每月28日前報供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部。

3、供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部綜合審定各計劃后，再根據(jù)庫存情況，重新擬定全公司綜合性的備品備件及材料計劃，經(jīng)采購部門部長、主管副經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核后采購入庫。每月上報的采購計劃，供應(yīng)部或生產(chǎn)技術(shù)部不能完成的，要說明原因，既不說明原因又因組織供應(yīng)不及時對生產(chǎn)造成影響的由該部門負(fù)責(zé)，使用部門要及時督促、確保按時供貨。各部門因生產(chǎn)情況特殊急需的備品備件及材料計劃，經(jīng)總經(jīng)理、主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部門根據(jù)情況優(yōu)先安排及時解決。

4、凡因采購部門審核不細(xì)致、漏報、錯報計劃，造成退貨、積壓、延遲到貨影響生產(chǎn)的由采購部門負(fù)責(zé)。凡因采購部門審核不周全、漏報、錯報計劃造成的影響由使用單位負(fù)責(zé)。

5、有關(guān)部室、車間在上報計劃時，應(yīng)留有一定的提前量，一般為一月為限。個別計劃采購周期長的配件及材料應(yīng)相應(yīng)延長采購時間。

6、設(shè)備大修所需配件、備品備件及材料應(yīng)在大修費(fèi)用中列支，不計入配件材料消耗總額。

第四章備品備件及材料的保管、審批、發(fā)放1、倉庫保管員應(yīng)熟知所轄范圍內(nèi)配件材料，備品備件的型號、數(shù)量及存放位置。庫內(nèi)各種物資堆放要整齊、美觀，便于領(lǐng)取發(fā)放。

2、倉庫保管員應(yīng)做好各種物資發(fā)放的記錄，單據(jù)的保存賬務(wù)的登記工作。庫內(nèi)存放的各種物資要做到“三相符”，即：帳、物、卡相符。3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)存放的各種材料，備品備件，防止腐爛、變質(zhì)，注意經(jīng)常通風(fēng)，保持干燥，隨時打掃衛(wèi)生，保持庫內(nèi)整齊、清潔有序。

4、供應(yīng)部根據(jù)當(dāng)月計劃和消耗定額進(jìn)行各種材料的審批、發(fā)放。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際審批、發(fā)放備品備件。控制消耗是降低費(fèi)用的關(guān)鍵舉措，車間應(yīng)從工作現(xiàn)場抓好零配件、材料的管理、發(fā)放、使用工作，盡一切可能減少浪費(fèi)。

5、供應(yīng)部和生產(chǎn)技術(shù)部庫管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)格按審批手續(xù)發(fā)貨，所有簽發(fā)的出庫單一律建賬管理，按使用部門、類別分別建賬，作為月底考核和消耗分析的依據(jù)。

6、備品備件及有關(guān)所消耗的能夠回收的物資一律實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，凡無故不能交舊的，不予領(lǐng)新。按照配件結(jié)構(gòu)，交舊領(lǐng)新律必須達(dá)到90%（通過自己修復(fù)繼續(xù)使用的除外）。

7、對于未能如數(shù)交舊，但又屬生產(chǎn)急需的，由領(lǐng)用單位出具借條，專管人員統(tǒng)計保管，按每月25日前交回的配件銷賬，若在規(guī)定的時間內(nèi)不能交回，則按配件原值的60%對使用部門進(jìn)行處罰。

第五章配件材料的入庫、驗(yàn)收

1、配件材料入庫，必須是實(shí)物，并應(yīng)檢查核實(shí)，不走空帳。庫管員不見實(shí)物不入庫，實(shí)物與清單不符不入庫。各種材料、備品備件入庫必須填寫入庫清單。2、供應(yīng)部生產(chǎn)技術(shù)部庫管員和材料統(tǒng)計必須入庫材料建賬管理，因賬目不清造成的問題由庫管員和材料統(tǒng)計負(fù)責(zé)。

3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)配件材料規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與計劃清單不符時，采購員應(yīng)及時通知送貨方做退貨、補(bǔ)送或調(diào)換處理，以免遺留歷史問題。

4、在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)部或生產(chǎn)技術(shù)部要及時要求供貨方給予補(bǔ)換。造成公司損失的，要及時向供貨方提起索賠。對拒不配合的供貨方，列入黑名單，取消其供貨資格。

第六章材料費(fèi)用的考核

1、所有材料費(fèi)用全部計入領(lǐng)用部門、車間的考核指標(biāo)。2、考核時間為上月26日對當(dāng)月25日，考核指標(biāo)以公司下達(dá)給各部室、車間的指標(biāo)為準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)行獎懲。考慮到消耗逐月不平衡和水泥公司的特殊性，允許有一定的浮動，當(dāng)月費(fèi)用超標(biāo)，年度累計不超標(biāo)，按不超標(biāo)處理。

3、丟失、損壞配件、工具等，供應(yīng)部按原價格對使用單位進(jìn)行通報處罰。

第七章附則

1、本管理辦法屬材料部分由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋，備品備件部分由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。

2、本管理辦法自印發(fā)之日起生效。

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廣西電網(wǎng)公司文件桂電物〔201*〕5號關(guān)于印發(fā)廣西電網(wǎng)公司備品備件管理辦法（試行）的通知公司所屬各單位：為規(guī)范備品備件管理，公司制訂了《廣西電網(wǎng)公司備品備件管理辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。請各供電局將此文轉(zhuǎn)發(fā)所轄縣級供電企業(yè)。二○一○年三月三十日

附件：

備品備件管理辦法

（試行）

1

范圍

1.1本辦法規(guī)定了廣西電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）系統(tǒng)

備品備件的采購、儲備、調(diào)撥、使用、補(bǔ)充、輪換、檢查與評價管理的內(nèi)容及方法。

1.2本辦法適用于公司系統(tǒng)輸變電設(shè)備的備品備件管理，涵蓋計劃性維修（維護(hù)）、非計劃性維修兩類情況。

1.3各單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的備品備件管理和實(shí)施細(xì)則。

2

規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的

條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本辦法，然而，鼓勵根據(jù)本辦法達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。

中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法

國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)應(yīng)急管理工作的意見國發(fā)〔201*〕24號國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)安全監(jiān)管總局等部門關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)急管理工作意見的通知國辦發(fā)[201*]13號

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電力應(yīng)急管理工作的意見電監(jiān)安全[201*]29號

關(guān)于深入推進(jìn)電力企業(yè)應(yīng)急管理工作的通知電監(jiān)安全[201*]11號

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司應(yīng)急管理工作規(guī)定南方電網(wǎng)安監(jiān)〔201*〕7號

電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品管理辦法（87）水電電生字第42號

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司備品備件管理辦法Q/CSG21010-201*

3

術(shù)語和定義

3.1備品備件：指在電網(wǎng)生產(chǎn)技改、大修、運(yùn)行維護(hù)、

檢修和事故搶修過程中，為縮短設(shè)備停歇時間，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，事先按一定數(shù)量采購和儲備好的零部件、成套設(shè)備。包括事故備品、輪換消耗性備品。

3.2事故備品：指用于突發(fā)事故搶修而且具有加工或采購周期長、修復(fù)困難、價格貴重、消耗頻次低等特點(diǎn)的物資。包括設(shè)備性備品、配件性備品和材料性備品。3.3輪換消耗性備品：指用于計劃性檢修的物資。包括設(shè)備正常運(yùn)行情況下容易磨損，正常檢修需要更換的零部件；為縮短檢修時間用的檢修輪換部件；在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器；技改或大修項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備和零部件。

3.4備品備件的儲備分兩級，即一級儲備和二級儲備。3.4.1一級儲備是指存放在南寧、柳州配送中心的備品備件。

3.4.2二級儲備是指儲備在各運(yùn)行單位（包括各供電局及縣級供電公司）倉庫的備品備件。

4

職責(zé)

4.1廣西電網(wǎng)公司物資部（以下簡稱物資部）是公司備品備件的歸口管理部門。其主要職責(zé)如下：

4.1.1負(fù)責(zé)組織制定公司備品備件的管理實(shí)施細(xì)則及備品備件配置標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.2負(fù)責(zé)審批一級儲備備品備件的采購計劃；4.1.3組織編制公司備品備件儲備方案；

4.1.4負(fù)責(zé)公司備品的信息管理，發(fā)布公司備品備件信息；

4.1.5負(fù)責(zé)對公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護(hù)和配送進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；4.1.6負(fù)責(zé)組織對本公司備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價。

4.2公司生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡稱生技部）

4.2.1組織制定公司備品備件定額，參與編制公司備品備件儲備方案；

4.2.2負(fù)責(zé)審批各運(yùn)行單位二級備品備件的儲備定額；4.2.3負(fù)責(zé)鑒定一級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。

4.3廣西電網(wǎng)公司物資分公司（以下簡稱物資公司）4.3.1負(fù)責(zé)公司一級儲備的備品采購、儲備、保管、維護(hù)和配送；

4.3.2負(fù)責(zé)對一級儲備備品備件管理；4.3.3負(fù)責(zé)公司備品的信息的整理及匯總；

4.3.4配合物資部做好公司各單位備品備件的計劃、采購、儲備、保管、維護(hù)和配送的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作；

4.3.5配合物資部做好公司備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價。

4.4財務(wù)部

4.4.1負(fù)責(zé)備品備件采購、儲備、調(diào)撥等所發(fā)生費(fèi)用的審核及撥付工作，并監(jiān)督備品資金的合理使用；4.4.2依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對備品備件進(jìn)行財務(wù)核算。4.5各運(yùn)行單位物資管理部門職責(zé)

4.5.1負(fù)責(zé)制定本單位的備品備件管理實(shí)施細(xì)則；4.5.2負(fù)責(zé)本單位備品備件的統(tǒng)計、計劃管理；4.5.3負(fù)責(zé)組織對本單位備品備件的管理工作和儲備定額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評價

4.5.4負(fù)責(zé)對本單位二級儲備備品備件管理；4.5.5負(fù)責(zé)本單位本級管理備品備件的采購、儲備、保管、維護(hù)、配送及上報工作。

4.6各運(yùn)行單位生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

4.6.1負(fù)責(zé)制定、上報和修訂公司本單位本級管理備備品備件定額；

4.6.2負(fù)責(zé)鑒定二級儲備備品備件的更換、輪換、淘汰、削價、報廢處理工作。5備品備件管理

5.1備品備件管理原則

備品備件管理遵循“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、分級儲備、資源共享”的原則，并逐步實(shí)現(xiàn)信息化管理。

5.2備品備件管理模式

5.2.1備品備件管理采取統(tǒng)一備品備件信息、分級儲備的模式。

5.2.2備品備件儲備原則備品備件按照“公司級、運(yùn)行單位級”兩級儲備，即公司在南寧、柳州設(shè)立一中心庫作為一級儲備，各運(yùn)行單位倉庫作為二級儲備。

5.2.3備品備件應(yīng)按常備常新、先進(jìn)先出的原則管理，當(dāng)備品備件存放達(dá)到一定時限后，根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的需要，一級庫的備品由物資部進(jìn)行調(diào)撥，二級庫的備品備件由各供電局自行調(diào)撥。

5.2.4備品備件應(yīng)按需配置、合理定額、及時補(bǔ)齊。屬易耗品或運(yùn)行中故障率較高、運(yùn)行中需定期拆下校驗(yàn)的設(shè)備，采購周期較長的設(shè)備，易儲存、產(chǎn)品性能不受環(huán)境、時間影響的設(shè)備均應(yīng)備足備齊，其它則可不備或少量配置。

5.3備品備件的配置定額

5.3.1一級儲備備品備件定額由公司生技部組織牽頭制定和修訂，主要用于應(yīng)對電網(wǎng)安全事故和搶險救災(zāi)等危機(jī)需要。

5.3.2二級儲備備品備件定額由運(yùn)行單位生產(chǎn)技術(shù)部組織牽頭制定、修訂，市級報公司生技部審批，縣級報市級生技部審批。

5.4備品備件的采購及補(bǔ)充

5.4.1各運(yùn)行單位根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)化提出一級儲備年度需求申請，物資部負(fù)責(zé)編制一級儲備備品備件的采購計劃，并組織相關(guān)單位審定后，由物資公司按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。

5.4.2運(yùn)行單位負(fù)責(zé)編制本單位二級儲備的備品采購計劃，按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購，報物資部備案。

5.4.3備品動用后應(yīng)及時采購補(bǔ)足，補(bǔ)充間隔期原則上為一個月。

5.5備品備件的儲備

5.5.1備品備件儲備應(yīng)嚴(yán)格按照物資倉儲管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.2備品備件臺帳中應(yīng)詳細(xì)記載進(jìn)出庫設(shè)備名稱、屬性代號、規(guī)格、數(shù)量、位置編號、進(jìn)出庫時間、經(jīng)辦人等，定期盤點(diǎn)，備品備件動態(tài)應(yīng)隨時反映。

5.5.3物資部應(yīng)定期組織相關(guān)單位對儲備的備品進(jìn)行盤點(diǎn)，并定期公布儲備情況。

5.5.4領(lǐng)用備品備件須辦理相應(yīng)的財務(wù)手續(xù)，并及時進(jìn)行登記、銷帳和減卡等。

5.6備品備件的使用與輪換

5.6.1在保證儲備量的前提下，大修、技改、基建及計劃檢修工作中使用的設(shè)備應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則對備品備件進(jìn)行輪換。

5.6.2當(dāng)備品備件喪失備用功能時，由保管單位向物資部提出報廢申請。備品報廢后應(yīng)及時更新設(shè)備臺帳。

5.7備品備件的調(diào)撥和配送5.7.1一級庫備品的調(diào)撥和配送

各運(yùn)行單位需使用儲備在一級庫的備品時應(yīng)向物資部提出申請，由物資部統(tǒng)一調(diào)撥，物資公司組織配送。

5.7.2二級庫備品的調(diào)撥和配送

儲備在各運(yùn)行單位的二級庫備品備件的調(diào)撥由其自行管理，需要跨單位調(diào)配、調(diào)撥二級儲備的備品備件，由物資部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，物資公司組織配送。

5.8備品備件的資金管理

5.8.1備品備件資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

5.8.2工程項(xiàng)目設(shè)備隨機(jī)備品為整機(jī)一部分，按固定資產(chǎn)管理辦法管理。

5.8.3備品備件的采購計劃，需經(jīng)財務(wù)部門審核后列入公司年度預(yù)算。

5.9備品備件的信息管理

5.9.1物資部負(fù)責(zé)所有備品備件信息的管理，各供電局負(fù)責(zé)二級庫備品備件信息的上報。

5.9.2備品備件信息內(nèi)容包括備品名稱、數(shù)量、價值、生產(chǎn)廠家、購買日期、存放地點(diǎn)、入庫時間、出庫時間等。

5.9.3各運(yùn)行單位應(yīng)指定專職或兼職人員統(tǒng)計填報二級庫的備品庫存信息，并按要求（具體格式要求由物資公司統(tǒng)一制定）于每月30日前上報至物資部。

5.9.4物資公司負(fù)責(zé)對備品備件信息進(jìn)行整理、核對、匯總，依據(jù)備品種類對備品信息進(jìn)行分類管理，并實(shí)時更新。

5.9.5物資部不定期組織人員各備品庫核查備品的信息，以保證備品信息的準(zhǔn)確性。

5.9.6物資部負(fù)責(zé)定期公布所有備品備件的倉儲信息，以確保存放在一、二級庫中備品資源的共享。

5.9.7物資部按公司歸檔要求負(fù)責(zé)將備品信息進(jìn)行歸檔管理，要做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。

5.10備品備件的試驗(yàn)、檢測和修復(fù)

5.10.1為防止備品備件因在儲存期間性能發(fā)生變化而不能有效備用，應(yīng)參照電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程和繼電保護(hù)定檢規(guī)定對一二次備品備件進(jìn)行試驗(yàn)和檢測，試驗(yàn)周期可以根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況適當(dāng)延長，試驗(yàn)項(xiàng)目可以適當(dāng)縮減。

5.10.2對于試驗(yàn)、檢測后確定不能滿足備用要求的備品備件，應(yīng)及時予以修復(fù)。

5.10.3超出更新年限的備品在出庫前須做試驗(yàn)，合格后方可出庫，并將試驗(yàn)報告隨備品一起存放。一級庫備品的試驗(yàn)單位由物資公司委托，二級庫的備品的試驗(yàn)由各供電局委托有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行。

5.11備品備件的報廢

由于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)格型號被淘汰而不能作為替代品的，因存儲時間過長而老化損壞不能使用的，經(jīng)技術(shù)鑒定確需報廢的備品備件，按《廣西電網(wǎng)公司報廢物資處置管理辦法》進(jìn)行處理。備品報廢后應(yīng)及時更新設(shè)備臺帳。6檢查與評價

6.1備品備件管理工作的檢查與評價每年進(jìn)行一次。6.2各運(yùn)行單位物資管理部門對備品備件管理工作的完成情況和存在的問題進(jìn)行自查與自評，自查、自評結(jié)果報物資部；

6.3物資部負(fù)責(zé)組織成立檢查小組，由公司生技部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)部門參加，對備品備件管理單位進(jìn)行檢查與評價，結(jié)合各單位自查、自評情況對形成公司備品備件管理工作檢查、評價報告報南方電網(wǎng)公司。7附則

7.1本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。7.2本辦法自發(fā)布之日起試行。

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