旅游分公司201*年上半年工作總結(jié)

旅游分公司201*年上半年工作總結(jié)

總經(jīng)理各位領(lǐng)導(dǎo)：

現(xiàn)將201*年上半年目標(biāo)責(zé)任及各項工作完成情況匯報如下，不妥之處請批評指正。

一、上半年的基本評價

201*年上半年，旅游分公司在總公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年初總公司下達的目標(biāo)任務(wù)和工作指標(biāo)，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)營管理方案。本著：“利用現(xiàn)有資源，實現(xiàn)利潤最大化”的宗旨。進一步強化服務(wù)，加強管理，充分調(diào)動各方面的積極性，克服了各種困難和不利因素，全體員工付出了艱辛的努力，無論是在管理方面，還是在經(jīng)營方面均取得了一定成效。

二、業(yè)務(wù)工作完成情況（一）、經(jīng)營收入及支出情況

1、上半年實現(xiàn)經(jīng)營收入：35.1248萬元，其中船舶經(jīng)營34.3578萬元；冰上項目0.767萬元。船舶經(jīng)營比原定目標(biāo)任務(wù)少完成5.6422萬元。

2、上半年支出50.7186萬元，其中：員工工資18.4386萬元；三金4.4466萬元；燃油4.4745萬元；辦公差旅福利費3.5253萬元；生產(chǎn)材料6.2428萬元；補水費2.0000萬元；折舊費4.2725萬元；總公司計提利潤5.0000萬元；稅金：1.2027萬元；其他費用1.1153萬元。

3、收支結(jié)余：-15.6609萬元；

（二）、經(jīng)營管理方面：提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平。

一是以文明風(fēng)景旅游區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范員工著裝掛牌上崗。接受游客和各部門監(jiān)督檢查。采取上班簽到制度和崗位責(zé)任追究制度。二是通過“六一”國際兒童節(jié)對少年兒童免費乘船，擴大社會影響力，爭取社會各界對公司的高度關(guān)注和支持。三是科學(xué)地進行管理分工，落實各盡其能各負(fù)其責(zé)的管理責(zé)任。由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)宣傳策劃和工作紀(jì)律，檢售票及衛(wèi)生工作。保障節(jié)假日的宣傳促銷和嚴(yán)明工作紀(jì)律的落實。杜絕了檢售票環(huán)節(jié)中錢票不符的漏洞，達到了經(jīng)營場所及船舶衛(wèi)生潔凈的要求。由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)運營和船舶維修工作，有效的保障了船舶安全運營和杜絕違章行為的發(fā)生。實現(xiàn)了上半年無投訴，無安全責(zé)任事故，無機械事故發(fā)生和無行政處罰。四是積極抓好員工安全業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。先后組織學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》、《水上應(yīng)急救援預(yù)案》和自治區(qū)，市局及各上級部門的下發(fā)文件。認(rèn)真貫徹文件精神強化員工安全意識、不斷提高管理水平。五是以安全促效益，多次進行定期和不定期安全自檢自查排除安全隱患，對老化碼頭纜繩環(huán)和水下懸掛輪胎加固改造，建立水上加油站，更換滅火器、救生圈等，基礎(chǔ)性工作的扎實落實對經(jīng)營中的安全起到了決定作用。在自治區(qū)交通廳、區(qū)海事局、市交通局、市海事局和水務(wù)局組織的多次安全檢查中達到100%的合格，并受到各級領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。六是按照市地方海事局要求和總公司安排積極開展以“關(guān)愛生命、安全發(fā)展”為主題的“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”活動，印發(fā)宣傳材料1000份，在龍騰廣場向游客散發(fā)，促進公司水上旅游客運的健康發(fā)展。

三、接待和其它工作完成情況（一）接待工作方面

上半年接待國家發(fā)改委、自治區(qū)交通廳、自治區(qū)漁業(yè)局、石嘴山軍分區(qū)及市水務(wù)局和市屬各相關(guān)單位40次269人次，按每人次15元計算，產(chǎn)生費用共計：4035元。在每次的接待工作中旅游分公司全體員工都能以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和飽滿的工作熱情及時完成接待任務(wù)，得到接待領(lǐng)導(dǎo)的多次好評。

（二）其它工作方面：

一是積極并超額完成春季植樹任務(wù)。二是安排船舶積極配合其它部門完成工作任務(wù)。三是按照總經(jīng)理指示和安保部共同完成碼頭遮陽棚建設(shè)和碼頭護欄涮漆工作。四是在今年人員少，工作繁多的情況下依然抽出六名員工參加水務(wù)系統(tǒng)文藝匯演。雖然因為抽調(diào)人員使經(jīng)營收入受到影響，但對水務(wù)局的工作給予了大力的積極支持，得到局領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

四、創(chuàng)新工作方面

一是在船舶維修尤其是大面積玻璃鋼船體的補修技術(shù)薄弱的條件下，經(jīng)過沙湖專業(yè)人員的指導(dǎo)，旅游分公司領(lǐng)導(dǎo)和維修人員共同探索補修技術(shù)。對3月18日因強風(fēng)嚴(yán)重?fù)p壞的8艘電瓶和原損壞的2艘畫舫船體，進行大面積補修，共計補修面積達100多平方厘米，改變了過去大面積玻璃鋼船體補修必須請專業(yè)人員的歷史。按專業(yè)人員補修一平方厘米40元計算，節(jié)約費用約6000余元。二是增加設(shè)備投入，節(jié)本增效顯著。由于總公司和旅游分公司在過去的經(jīng)營生產(chǎn)

中嚴(yán)重缺乏維護維修設(shè)備，經(jīng)常需向設(shè)備店家租賃，既影響工作也增加成本，基于此種情況旅游分公司在年初投入資金2860元，購電焊機、切割機、電動沖擊錘、絞磨機、手提切割機等，這些設(shè)備的增加在冬季旅游分公司制做冰車，春季碼頭維護，碼頭遮陽棚建設(shè)和日常安保部的維護工作中起到了顯著的作用，初步計算僅節(jié)省租賃費用在5000元左右。

五、影響經(jīng)營收入的主客觀因素和存在的問題及轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的建議

（一）影響經(jīng)營收入的主客觀因素

1、由于201*年冬暖和冰面封凍不佳，導(dǎo)致冬季項目無法開展，造成冬季經(jīng)營項目收入嚴(yán)重下降。

2、水上經(jīng)營環(huán)境近年來未有改變，對游客沒有吸引力。今年鹿兒島環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差現(xiàn)象造成游客意見特別大，反映特別強烈，產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，也是游客逐漸減少的主要因素。

3、多年來基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)設(shè)施不能完善（如游客乘涼、公廁等），不能方便游客來休閑也是失去客源市場的主要原因。

4、自201*年至今經(jīng)營項目沒有增加，沒有新意，違背了旅游景區(qū)新、奇、特的根本原則。

5、在抽人員參加水務(wù)局系統(tǒng)文藝演出和廣場文藝活動期間經(jīng)營人員缺少無法倒班，在中午12時至下午14時30分和下午18時30分后的時間段減少了一定的經(jīng)營收入。

6、在促銷方式上采取的措施還不夠到位。（二）存在的問題

1、經(jīng)營方式不夠靈活，激勵方面不能體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利得分配原則。

2、經(jīng)營資金嚴(yán)重缺乏，無力開展新增項目。3、成本太高，負(fù)擔(dān)太重，利潤微薄，物價上漲，員工工資偏低積極性不高。

（三）轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的建議

1、加快招商引資力度，擴大利潤空間。

2、下大力氣轉(zhuǎn)變適應(yīng)爭取項目的機制，盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)實施建設(shè)。

六、下半年的工作思路及計劃完成的工作（一）工作思路

一是以六月份“安全月”為契機，促進“安全年”活動的順利開展，進一步加強安全防范和強化員工安全意識，確保下半年無機械事故和安全事故發(fā)生，實現(xiàn)全年無任何事故的目標(biāo)任務(wù)。二是開展以“暢游星海湖、清涼一夏”為主題優(yōu)惠活動和各種促銷活動，爭取完成全年130萬元的經(jīng)營目標(biāo)。三是考察區(qū)內(nèi)其它景區(qū)投資小，收益快，群體市場大的小型娛樂休閑項目，為201*年打好基礎(chǔ)。四是加強和市旅游局的溝通合作關(guān)系，爭取201*年項目投資。五是完成南域露天游泳場勘察，可行性研究報告及實施方案的草擬工作。

（二）工作計劃

1、7月份，完成碼頭遮陽棚輔助加固和遮陽棚、碼頭護欄、票房噴漆。完成信息編報兩篇。完成“暢游星海、清涼一夏”宣傳單在惠農(nóng)區(qū)、平羅縣、大武口區(qū)的散發(fā)。開展兩次以上安全教育和安全檢查。

2、8月份，完成南域露天游泳場勘察及可行性研究報告，實施方案的草擬。完成信息編報1篇，開展兩次安全檢查。

3、9月份，做好十一國慶節(jié)期間船舶檢修和年度船舶審驗。完成編報信息2篇。做好國慶節(jié)廣場碼頭的氛圍布和畫舫船舶的裝飾。

4、1011月份，抓好安全教育及培訓(xùn)，完成信息1篇和船舶上岸工作。

5、12月份，做好船舶上岸后的檢修維護和冬季項目的開展準(zhǔn)備。

6、完成總公司安排的其它工作，及時完成日常的接待工作。

以上旅游分公司201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路和工作計劃有不足之處，還請總經(jīng)理和各位領(lǐng)導(dǎo)提出批評指正。

旅游分公司二一年七月二十日

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旅游分公司201*年全年工作總結(jié)

總經(jīng)理各位領(lǐng)導(dǎo)及職工同志們：

現(xiàn)將旅游分公司201*年目標(biāo)責(zé)任及各項工作完成情況做以總結(jié)匯報，不妥之處請批評指正。

一、全年的基本評價

201*年全年，旅游分公司在總公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年初總公司下達的目標(biāo)任務(wù)和工作指標(biāo)，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)營管理方案。本著：“利用現(xiàn)有資源，實現(xiàn)利潤最大化”的宗旨。進一步強化服務(wù)，加強管理，充分調(diào)動各方面的積極性，克服了各種困難和不利因素，全體員工付出了艱辛的努力，從管理方面來講有了新的提高，從經(jīng)營收入來講就目前的狀況已取得了一定的成效。

二、業(yè)務(wù)工作完成情況（一）、經(jīng)營收入及支出情況

1、全年實現(xiàn)經(jīng)營收入：800728元，其中船舶經(jīng)營790721元；冰上項目7670元；其他收入2400元。

2、全年支出1012080.85元，其中：員工工資截止10月份332201.0萬元；三金107145.9元；燃油97179.66元；生產(chǎn)材料65697.8元；補水費69732.08元；折舊費61522.75元；船檢費8000元。總公司計提管理費100000元；稅金27382元；其他費用202349.66元（辦公、差旅、勞保、吊裝費等）。

3、收支結(jié)余：虧損211352.85元；

（二）、經(jīng)營管理方面：提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平。

一是以文明風(fēng)景旅游區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范員工著裝掛牌上崗。接受游客和各部門監(jiān)督檢查。采取上班簽到制度和崗位責(zé)任追究制度。二是通過對銀川市、大武口區(qū)、平羅縣散發(fā)促銷廣告12萬份。及“五一”、“十一”旅游黃金周的節(jié)日宣傳布取得了非常好得宣傳效果。特別在“六一”國際兒童節(jié)對少年兒童免費乘船和擴大社會影響力，爭取社會各界對公司的高度關(guān)注和支持，“十一”黃金周前三天旅游分公司全體員工頂風(fēng)、冒雨，克服風(fēng)大浪大的航行困難堅守崗位，盡最大的能力接待游客爭取經(jīng)營收入，全年經(jīng)營期內(nèi)放棄所有節(jié)假日休息并且連續(xù)工作長達12個小時之多，積極完成總公司下達的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。三是科學(xué)地進行管理分工，落實各盡其能各負(fù)其責(zé)的管理責(zé)任。由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)宣傳策劃和工作紀(jì)律，檢售票及衛(wèi)生工作。保障節(jié)假日的宣傳促銷和嚴(yán)明工作紀(jì)律的落實。杜絕了檢售票環(huán)節(jié)中錢票不符的漏洞，達到了經(jīng)營場所及船舶衛(wèi)生潔凈的要求。由一名副經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)運營和船舶維修工作，有效的保障了船舶安全運營和杜絕違章行為的發(fā)生。實現(xiàn)了全年無投訴，無安全責(zé)任事故，無機械事故發(fā)生和無行政處罰。四是積極抓好員工安全業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。先后組織學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》、《水上應(yīng)急救援預(yù)案》和自治區(qū)，市局及各上級部門的下發(fā)文件。認(rèn)真貫徹文件精神強化員工安全意識、不斷提高管理水平。五是以安全促效益，多次進行定期和不定期安全自檢自查排除安全隱

患，對老化碼頭纜繩環(huán)和水下懸掛輪胎加固改造，建立水上加油站，更換滅火器、救生圈等，基礎(chǔ)性工作的扎實落實對經(jīng)營中的安全起到了決定作用。在自治區(qū)交通廳、區(qū)海事局、市交通局、市海事局和水務(wù)局組織的多次安全檢查中達到100%的合格，并受到各級領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。六是按照市地方海事局要求和總公司安排積極開展以“關(guān)愛生命、安全發(fā)展”為主題的“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”活動，印發(fā)宣傳材料1000份，在龍騰廣場向游客散發(fā)，促進公司水上旅游客運的健康發(fā)展。在總公司和各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下成功的完成了水上應(yīng)急演練任務(wù)，在演練、策劃和籌備期間，旅游分公司從經(jīng)理到員工都付出了積極的努力，受到了區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。七是船舶經(jīng)營結(jié)束后，積極籌備冬季項目，在總經(jīng)理的大力支持下采購鋼材等材料，計劃制作單、雙人冰車100輛、冰上龍舟4輛，豐富冬季項目內(nèi)容，增加經(jīng)營收入。

三、接待和其它工作完成情況（一）接待工作方面

全年接待國家發(fā)改委、自治區(qū)交通廳、自治區(qū)漁業(yè)局、石嘴山軍分區(qū)及市水務(wù)局和市屬各相關(guān)單位73次728人次，按每人次30元計算，產(chǎn)生費用共計：21840元。在每次的接待工作中旅游分公司全體員工都能以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和飽滿的工作熱情及時完成接待任務(wù)，得到接待領(lǐng)導(dǎo)的多次好評。

（二）其它工作方面：

一是開春季積極并超額完成春季植樹任務(wù)。二是出臺派船單制度解決了船舶積極配合其它部門工作任務(wù)。三是按照總經(jīng)理指示和安保部共同完成碼頭遮陽棚建設(shè)和碼頭護欄涮漆工作。四是在今年人員少，工作繁多的情況下依然抽出六名員工參加水務(wù)系統(tǒng)文藝匯演。雖然因為抽調(diào)人員使經(jīng)營收入受到影響，但對水務(wù)局的工作給予了大力的積極支持，得到局領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。五是完成總公司水運資質(zhì)的審驗和資質(zhì)核查報告呈報、“雙基”方案的呈報、水上突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案呈報、應(yīng)急演練方案呈報、中阿經(jīng)貿(mào)論壇和建市五十周年及兩節(jié)期間水上交通安全工作報告。六是完成船舶所有證書與國際證書的更換，積極協(xié)調(diào)區(qū)海事局和船舶檢驗局對君功1號游艇和18艘摩托艇進行初檢，保證了公司船舶正常的經(jīng)營。七是完成南域露天游泳場的勘查及可行建設(shè)報告和報市政府爭取項目建設(shè)立項報告。拓展了旅游發(fā)展的新思路。八是為了加快轉(zhuǎn)變職工的思想意識，開拓視野，增加知識層面，于10月16日組織員工對區(qū)內(nèi)黃河生態(tài)園等景區(qū)進行考察，通過考察學(xué)習(xí)，員工對發(fā)展休閑旅游和開發(fā)新項目提出寶貴的建議。九是在全年的工作中旅游分公司全體員工服從總公司安排，在各種活動中都積極保證按時完成。

四、創(chuàng)新工作方面

一是在船舶維修尤其是大面積玻璃鋼船體的補修技術(shù)薄弱的條件下，經(jīng)過沙湖專業(yè)人員的指導(dǎo)，旅游分公司領(lǐng)導(dǎo)和維修人員共同探索補修技術(shù)。對3月18日因強風(fēng)嚴(yán)重?fù)p壞的8艘電瓶和原損壞的2艘畫舫船體，進行大面積補修，

共計補修面積達100多平方厘米，改變了過去大面積玻璃鋼船體補修必須請專業(yè)人員的歷史。按專業(yè)人員補修一平方厘米40元計算，節(jié)約費用約6000余元。二是對四艘炮艇電瓶船方向總承進行加工改造，解決了原設(shè)計的缺陷，提高了炮艇電瓶船方向使用的實效性和耐用性，也有效的降低船舶維修率和維修成本。三是增加設(shè)備投入，節(jié)本增效顯著。由于總公司和旅游分公司在過去的經(jīng)營生產(chǎn)中嚴(yán)重缺乏維護維修設(shè)備，經(jīng)常需向設(shè)備店家租賃，既影響工作也增加成本，基于此種情況旅游分公司在年初投入資金2860元，購電焊機、切割機、電動沖擊錘、絞磨機、手提切割機等，這些設(shè)備的增加在冬季旅游分公司制做冰車，春季碼頭維護，碼頭遮陽棚建設(shè)和日常各部門的維護工作中起到了顯著的作用，初步計算僅節(jié)省租賃費用在5000元左右。四是積極協(xié)調(diào)區(qū)、市海事局支持減免船舶國際證書和所有權(quán)證書更換費用和本年度的部分船檢費，按照正常收費計算，節(jié)省船舶檢驗費7萬余元，大大減輕了公司經(jīng)營成本。五是根據(jù)游客接待情況適時合理的減少人員，降低了經(jīng)營成本，全年節(jié)約人工工資約9萬余元。六是自主設(shè)計制作冰上龍舟豐富冬季項目，增加營業(yè)收入。

五、影響經(jīng)營收入的主客觀因素和存在的問題及轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的建議

（一）影響經(jīng)營收入的主客觀因素

1、由于201*年冬暖和冰面封凍不佳，導(dǎo)致冬季項目無法開展，造成冬季經(jīng)營項目收入嚴(yán)重下降。

2、水上經(jīng)營環(huán)境近年來未有改變，對游客沒有吸引力。今年鹿兒島環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差現(xiàn)象造成游客意見特別大，反映特別強烈，產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，也是游客逐漸減少的一個因素。

3、多年來基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)設(shè)施不能完善（如游客乘涼、公廁等），不能方便游客來休閑也是失去客源市場的主要原因。

4、自201*年至今經(jīng)營項目沒有增加，沒有新意，違背了旅游景區(qū)新、奇、特的根本原則。

5、7月份游客接到旺季期間山水大道修路也直接影響了經(jīng)營收入。在抽調(diào)人員參加水務(wù)局系統(tǒng)文藝演出和廣場文藝活動期間經(jīng)營人員缺少無法倒班，在中午12時至下午14時30分和下午18時30分后的時間段減少了一定的經(jīng)營收入。

（二）存在的問題

1、經(jīng)營成本過高、負(fù)擔(dān)重、利潤空間小，新項目開發(fā)沒有經(jīng)濟支持，造成指標(biāo)任務(wù)與實際完成能力差距過大。

2、自身的經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)營資金嚴(yán)重缺乏，無力開展新增項目。

（三）轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的建議

1、加快招商引資力度，擴大利潤空間。

2、下大力氣轉(zhuǎn)變適應(yīng)爭取項目的機制，盡快投資完善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)實施建設(shè)。

3、減輕旅游分公司成本負(fù)擔(dān)，根據(jù)實際加大新增項目投資力度，公正合理的確定經(jīng)營指標(biāo)。

4、總公司應(yīng)從各方面提升經(jīng)營收入，并對旅游分公司給予扶持性支持發(fā)展。

六、201*年工作思路。

在保持現(xiàn)有船舶經(jīng)營的基礎(chǔ)上，在總公司的強力支持下，在鹿兒島琴鍵等處開發(fā)新增游樂項目10個，預(yù)計投資40萬元左右。項目內(nèi)容為：水上海盜船、搖擺旋轉(zhuǎn)傘、充氣水上樂園、輕型淺水碰碰船、蹦床、騎馬狩獵、拓展訓(xùn)練等項目，具體分項將計劃于201*年2月上旬進一步考察。另外，建議總公司呈報裕山河集團公司爭取政府投資支持開發(fā)南域沙灘游泳場項目建設(shè)。

201*年即將結(jié)束，雖然旅游分公司全體員工付出艱辛的努力，但從經(jīng)營效益衡量，仍是虧損局面。就目前的經(jīng)營條件和經(jīng)營狀況，今后無從談發(fā)展，為此請總經(jīng)理及各位領(lǐng)導(dǎo)對公司今后星海湖旅游發(fā)展做出一個短期和長期的規(guī)劃，盡快解決部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施，提高接待能力、改變經(jīng)營環(huán)境，增加經(jīng)營收入，使星海湖旅游產(chǎn)業(yè)盡快步入健康的發(fā)展軌道。

以上旅游分公司201*年工作總結(jié)匯報，有不妥之處還請總經(jīng)理和各位領(lǐng)導(dǎo)提出批評指正。

旅游分公司

二一年十一月二十二日

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