項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)表

項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)表

填表日期:

集團(tuán)客戶基本信息項(xiàng)目名稱集團(tuán)客戶名稱集團(tuán)客戶地址客戶經(jīng)理聯(lián)系方式集團(tuán)客戶聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系人實(shí)施人員確認(rèn)項(xiàng)安裝時(shí)間是否安裝成功是否存在其他問(wèn)題年月日□是□否□是□否培訓(xùn)時(shí)間是否滿足客戶需求是否有新增需求年月日□是□否□是□否聯(lián)系電話聯(lián)系電話未滿足的客戶需求項(xiàng)其他問(wèn)題新增需求（標(biāo)明是否必需）客戶對(duì)項(xiàng)目滿意度客戶反饋意見(jiàn)□非常滿意□滿意□一般□不滿填表說(shuō)明本表格需按表格內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)一式三份交公司負(fù)責(zé)人，內(nèi)容填寫(xiě)完整度由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)檢查，內(nèi)容不完整的驗(yàn)收單負(fù)責(zé)人拒收！

擴(kuò)展閱讀：項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告

廣東省財(cái)政科技支出項(xiàng)目

審計(jì)材料

項(xiàng)目名稱:螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造

項(xiàng)目類型:201*年度廣東省技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)年限:201*-5～201*-12備案編號(hào)：0814023725201*791承擔(dān)單位：廣東柳菱宏通實(shí)業(yè)有限公司（原梅州市梅工齒輪有限公司）

201*年9月6日

提供的文件資料目錄

一、柳菱公司與梅工公司關(guān)系的說(shuō)明

二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況分析表、資金投入及使用情況分析表三、項(xiàng)目進(jìn)展情況說(shuō)明1、項(xiàng)目完成情況總結(jié)報(bào)告2、項(xiàng)目完成未組織驗(yàn)收的說(shuō)明

3、財(cái)政資金下達(dá)文件（粵經(jīng)貿(mào)技改[201*]799號(hào)）四、有關(guān)資金使用方面的資料1、財(cái)政資金到賬憑證

2、項(xiàng)目支出賬頁(yè)（明細(xì)分類賬）及憑證

3、項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表(完成固定資產(chǎn)登記)及設(shè)備購(gòu)置發(fā)票4、201*年度、201*年度、201*年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及納稅證明五、有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況的資料1、格里森銑齒機(jī)床購(gòu)買(mǎi)合同

2、易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線購(gòu)買(mǎi)合同

2/項(xiàng)目完成情況總結(jié)報(bào)告

《螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造》項(xiàng)目自立項(xiàng)以來(lái)，本公司前身“梅州市梅工齒輪有限公司”認(rèn)真組織了項(xiàng)目的實(shí)施，按計(jì)劃要求履行項(xiàng)目義務(wù)，在201*年12月完成項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益指標(biāo)均達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)。現(xiàn)將本項(xiàng)目實(shí)施工作情況報(bào)告如下：

1、項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況

本公司（原廣東梅州齒輪廠、梅州市梅工齒輪有限公司）是一家以生產(chǎn)汽車、工程機(jī)械錐齒輪和變速器齒輪等為主的現(xiàn)代企業(yè)。廠區(qū)占地面積8.8萬(wàn)平方米，員工620人，各類專業(yè)技術(shù)人員95人，其中中高級(jí)職稱人員39人。

本公司(含前身)是中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)齒輪加工委員會(huì)理事單位、中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、梅州市機(jī)電行業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省二級(jí)計(jì)量單位。公司1998年通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；201*年通過(guò)ISO/TS16949國(guó)際汽車行業(yè)供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

本公司主要產(chǎn)品：各類汽車、工程機(jī)械（裝載機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)）、叉車等驅(qū)動(dòng)橋螺旋錐齒輪及變速器齒輪，其中螺旋錐齒輪（注冊(cè)商標(biāo)：“梅工”牌）是廣東省名牌產(chǎn)品和廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，一直是國(guó)內(nèi)知名汽車、工程機(jī)械企業(yè)的配套產(chǎn)品，并暢銷海內(nèi)外。主要為東風(fēng)汽車、上汽通用五菱、廈門(mén)工程機(jī)械、臺(tái)灣（含山東）臺(tái)勵(lì)福、沈陽(yáng)金杯、江西江鈴等主機(jī)廠配套，并批量

3/出口美國(guó)、歐洲部分國(guó)家及中東、西亞、東南亞等地。

本公司連續(xù)多年保持生產(chǎn)任務(wù)飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況良好。201*年，公司生產(chǎn)銷售螺旋錐齒輪53萬(wàn)套（五菱系列商用車螺旋錐齒輪50萬(wàn)套），實(shí)現(xiàn)銷售總額9176萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)25％以上，利潤(rùn)301萬(wàn)元，上繳稅金781萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)情況及主要改造內(nèi)容

作為汽車關(guān)鍵零部件之一的螺旋錐齒輪，技術(shù)含量高，是各種車輛機(jī)械不可缺少的重要傳動(dòng)件，市場(chǎng)需求量很大。螺旋錐齒輪制造屬于技術(shù)資金密集型制造，具有設(shè)備、技術(shù)要求高，生產(chǎn)難度大，一般廠家難于進(jìn)入等特點(diǎn)。公司生產(chǎn)螺旋錐齒輪已有40年的歷史，具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，是目前廣東省生產(chǎn)螺旋錐齒輪能力最強(qiáng)、產(chǎn)量最大的企業(yè)。201*年公司螺旋錐齒輪產(chǎn)量20.1萬(wàn)套，創(chuàng)歷史最好水平，主要產(chǎn)品為上汽通用五菱股份公司微型商用車后橋螺旋錐齒輪（201*年供貨量18萬(wàn)套），市場(chǎng)占有率約34％。201*年，上汽五菱微型商用車銷量達(dá)55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.5％，在國(guó)內(nèi)微型商用車市場(chǎng)的份額約43％，按市場(chǎng)份額計(jì)居第一位。201*年，上汽通用五菱計(jì)劃全年銷售62萬(wàn)輛。因此，對(duì)方對(duì)本公司的要貨量劇增，多次催促本公司擴(kuò)充產(chǎn)能，要求201*年本公司供貨20萬(wàn)套，2～3年內(nèi)提升到年供貨30萬(wàn)套以上。

本公司一直把滿足客戶需求、提高主導(dǎo)產(chǎn)品螺旋錐齒輪產(chǎn)能擺在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的首位。多年來(lái)，雖經(jīng)通過(guò)自我滾動(dòng)投入資金進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能工作，公司產(chǎn)能有相當(dāng)提高，但在新的規(guī)模水平上仍顯產(chǎn)能不足，無(wú)

4/法滿足客戶的要貨要求。公司螺旋錐齒輪產(chǎn)能無(wú)法滿足市場(chǎng)需要的矛盾非常突出。同時(shí)，新開(kāi)發(fā)螺旋錐齒輪產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高等，促使本公司必須再上臺(tái)階。機(jī)不可失，時(shí)不我待。提升企業(yè)整體制造能力勢(shì)在必行，十分緊迫。

本項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)進(jìn)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的著名品牌螺旋錐齒輪銑齒機(jī)、拉齒機(jī)、熱處理多用爐等設(shè)備，提高工藝技術(shù)水平，節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能，縮短開(kāi)發(fā)制造周期，達(dá)到優(yōu)質(zhì)、均衡、快速滿足主要客戶需求，提升企業(yè)整體制造能力的目的。

本項(xiàng)目重點(diǎn)提升本公司的螺旋錐齒輪制造能力，具有技術(shù)含量高、節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)效益好的特點(diǎn)，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展具有重大的意義。

3、項(xiàng)目投資完成情況及改造內(nèi)容完成情況

項(xiàng)目實(shí)施按進(jìn)度計(jì)劃和時(shí)間安排執(zhí)行，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較為順利。項(xiàng)目總體目標(biāo)及階段性目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果。但在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，受國(guó)際金融危機(jī)大氣候因素影響，企業(yè)產(chǎn)品出口量下降，企業(yè)利潤(rùn)減�。欢�進(jìn)口制齒機(jī)床市場(chǎng)價(jià)格卻大幅度上漲，同時(shí)上級(jí)財(cái)政拔款數(shù)額遠(yuǎn)小于申請(qǐng)計(jì)劃金額，諸多因素帶來(lái)項(xiàng)目資金不足。為切實(shí)解決在有限的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置重新評(píng)估、分析調(diào)整，重新制定了新的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：

①、在可保證產(chǎn)品加工質(zhì)量的前提下，購(gòu)買(mǎi)二手美國(guó)格里森制齒機(jī)床和國(guó)產(chǎn)加工機(jī)床。

②、重新評(píng)估現(xiàn)有設(shè)備改造能力，加大現(xiàn)有設(shè)備技術(shù)改造，減少購(gòu)買(mǎi)電液錘、齒輪測(cè)量中心等生產(chǎn)、檢測(cè)新設(shè)備。

5/③、補(bǔ)充磨床、刀盤(pán)刃磨機(jī)、鋸床等機(jī)床7臺(tái)。

項(xiàng)目于201*年12月完成建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際總投入1999萬(wàn)元(包括省財(cái)政50萬(wàn)元拔款)，占項(xiàng)目總預(yù)算經(jīng)費(fèi)的83%。其中固定資產(chǎn)投入達(dá)到1748萬(wàn)元，材料、業(yè)務(wù)、人員及其他費(fèi)用共251萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投入中，購(gòu)置各類加工設(shè)備27臺(tái)(套)共花費(fèi)1608萬(wàn)元[附“項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表（完成固定資產(chǎn)登記）]，設(shè)備擺放場(chǎng)地、電源電路等配套工程建設(shè)140萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)附件“支出賬頁(yè)（明細(xì)分類賬）及憑證”。

省財(cái)政資助50萬(wàn)資金，用于補(bǔ)助購(gòu)置設(shè)備:

①、30萬(wàn)元用于補(bǔ)助購(gòu)置與改造二手美國(guó)格里森弧齒錐齒輪粗切機(jī)床NO.606（資產(chǎn)編號(hào)：1250）；

②、20萬(wàn)元用于補(bǔ)助購(gòu)置與改造二手美國(guó)格里森弧齒錐齒輪精切機(jī)床NO.607（資產(chǎn)編號(hào)：1251）；

4、項(xiàng)目實(shí)施后工藝水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等提升情況項(xiàng)目實(shí)施后，公司螺旋錐齒輪制造工藝技術(shù)水平有較大提升。主要體現(xiàn)在：

制坯工藝，使用中頻感應(yīng)透熱爐加熱后鍛壓毛坯工藝，節(jié)能降耗，減少成本，縮短制造周期，降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度，改善勞動(dòng)環(huán)境。

制齒工藝，采用美國(guó)格里森制齒機(jī)床，構(gòu)建了高效的螺旋錐齒輪生產(chǎn)線，齒形加工精度高，生產(chǎn)穩(wěn)定性好。

熱處理工藝，使用易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線，提高溫度控制精度，改善滲碳爐滲碳均勻度，改善金相組織，減小熱處理幾何

6/變形，保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量良好。

項(xiàng)目大幅度地提高了產(chǎn)能，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。使公司新增五菱系列商用車螺旋錐齒輪生產(chǎn)能力24萬(wàn)套/年，確保和提高了公司在上汽通用五菱系列商用車等配套件中的市場(chǎng)份額。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)行業(yè)優(yōu)等水平，主要包括齒輪精度穩(wěn)定達(dá)到7級(jí)精度，部分項(xiàng)目?jī)?yōu)于7級(jí)精度，齒輪副噪聲控制在1200轉(zhuǎn)/分時(shí)不大于72分貝，疲勞壽命達(dá)行業(yè)優(yōu)等水平。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析

項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)新增五菱系列商用車螺旋錐齒輪24萬(wàn)套生產(chǎn)能力，使公司201*年的螺旋錐齒輪產(chǎn)量達(dá)53萬(wàn)套（項(xiàng)目實(shí)施前201*年螺旋錐齒輪總產(chǎn)量為28.7萬(wàn)套），再創(chuàng)歷史最好水平。確保和提高了公司在上汽通用五菱公司配套市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率提升到42％。新增24萬(wàn)套螺旋錐齒輪，帶來(lái)新增銷售收入3881萬(wàn)元，新增利潤(rùn)181萬(wàn)元，新增稅金530萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)。

表1：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比分析單位：萬(wàn)元

目標(biāo)內(nèi)容新增產(chǎn)量（套）經(jīng)濟(jì)新增銷售收入效益新增利潤(rùn)新增稅收設(shè)計(jì)目標(biāo)1201*03000550500完成情況2400003881181530產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降人工費(fèi)用、原材料上漲未完成原因

7/表2：企業(yè)201*年201*年各項(xiàng)數(shù)據(jù)

年份螺旋錐齒輪產(chǎn)量(萬(wàn)套)總產(chǎn)值(萬(wàn)元)螺旋錐齒輪銷量(萬(wàn)套)銷售收入(萬(wàn)元)上繳稅金(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)201*年20.5514720.14815529100201*年28.7585426.25295507120201*年42683043.673361037300201*年539374529176781301項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益：

1、鞏固和提高公司在齒輪行業(yè)的地位，保持和提高公司螺旋錐齒輪的市場(chǎng)占有率,隨著公司整體制造技術(shù)水平的提高，可望對(duì)快速增長(zhǎng)的梅州市汽車零部件產(chǎn)業(yè)作出一份貢獻(xiàn)。

2、提高材料利用率，降低能源消耗，顯著降低成本，降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度，改善車間勞動(dòng)環(huán)境，改善廠區(qū)空氣質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減排、增效。

3、實(shí)現(xiàn)新增稅收530萬(wàn)元，有力地支持地方財(cái)政；新增就業(yè)人數(shù)近80人，緩解地方勞動(dòng)就業(yè)壓力。

廣東柳菱宏通實(shí)業(yè)有限公司

201*年9月6日

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