內(nèi)部審核總結(jié)報告

珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核資料

目錄:

1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃；2、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核會議簽到表；3、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告；4、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表；5、內(nèi)審不符合項報告；

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時間：201*-12-珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司內(nèi)部環(huán)境體系審核總結(jié)報告

頁碼：1/2審核開始日期：201*-12-16審核結(jié)束日期：201*-12-18審核組長：李剛審核員：張應(yīng)艷、魏科、李森林、林景隆、王榮華受審核部門：環(huán)境管理體系覆蓋的公司所有的部門。審核目的：驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，適時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，以維持各項環(huán)境作業(yè)有效性；審核范圍：彩色電視機(jī)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)活動過程的環(huán)境管理所涉及的部門；審核依據(jù)：1、ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)條款；2、公司制訂的環(huán)境管理手冊；3、公司程序文件及體系運行控制文件；4、相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；5、客戶及其他相關(guān)方的要求；5．內(nèi)部審核綜述為了驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，并及時發(fā)現(xiàn)問題，以維持各項環(huán)境作業(yè)的有效性，公司ISO14001推行小組在質(zhì)量總監(jiān)黃總的組織下，于201*年12月16日至18日對我公司進(jìn)行了為期三天的內(nèi)部審核；本次審核覆蓋了彩色電視機(jī)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)活動過程的環(huán)境管理所涉及的所有部門。本次審核共發(fā)現(xiàn)11個不符合項，其中15個一般不符合項，經(jīng)過審核組確認(rèn)，已經(jīng)將不符合項發(fā)至各個責(zé)任部門，并要求其限期進(jìn)行分析、整改。公司高層對這次審核予以高度重視，各個部門也都全力配合，使得審核順利完成。本次審核是按抽檢方式進(jìn)行的，可能有些問題還未被發(fā)現(xiàn)，因此，請各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織進(jìn)行整改，舉一反三，不斷改進(jìn)和完善自身的環(huán)境管理體系的要求。開出的不符合項希望責(zé)任部門在201*年元月10日以前予以改善，并經(jīng)過審核組進(jìn)行驗證確認(rèn)。通過為期三天的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，經(jīng)審核組一致討論認(rèn)為，公司建立實施的環(huán)境管理體系基本上符合公司的管理運作要求，體系的策劃也能滿足ISO14001：201*環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，所建立實施的環(huán)境管理體系要求得到有效實施與保持，也適合公司的運作。附件：內(nèi)部審核不符合項分布表編制:李剛?cè)掌?201*/12/24審批:日期:保存期限；三年JP-EP-22-04/A09年內(nèi)部審核不符合項分布表

頁碼：2/2不合格項分布狀況審核管管開計銷制制質(zhì)采行人財物儲不不符不符合文件編號部門理理發(fā)劃售造造量購政力務(wù)料運符合項層者中中公中中中部中資中部部合性質(zhì)條款代心心司心心心心源心項表彩注中數(shù)電塑心量廠廠1.范圍2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語和定義4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)/指標(biāo)和方案4.4實施與運行4.4.1資源/作用/職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力/培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制0000000√1一般JP-EP-010√√2一般JP-EP-03000√1一般JP-EP-0500√√√√4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;7一般JP-EP-1700000004.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合/糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審√√√√√√√JP-EP-22-04/A

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環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按年度內(nèi)審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進(jìn)行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標(biāo)準(zhǔn)；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結(jié)合動態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對以上部門進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項，不符合項的內(nèi)容涉及到危險化學(xué)

品的儲存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內(nèi)審不符合項報告》和《糾正預(yù)防措施報告》。

七、審核結(jié)論

通過本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標(biāo)

準(zhǔn)要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實施方面有所突破，改進(jìn)。

201*年3月29日

批準(zhǔn)：制訂：

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