201*內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告

東莞寶克振電子科技有限公司

審核開(kāi)始日期內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告

201*/9/18審核結(jié)束日期

201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001審核目的：1.評(píng)監(jiān)本公司ISO體系的有效性、適宜性、充分性。2.ISO認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)、程序書(shū)、各項(xiàng)規(guī)范、品質(zhì)記錄及客戶要求、法律/法規(guī)要求。審核依據(jù)：ISO9001：201*條款內(nèi)容及本公司ISO體系文件（1/2/3/4階）審核日期：201*/9/18，201*/9/19共二天審核行程：（依201*年度內(nèi)部審核計(jì)劃執(zhí)行）審核小組及成員：組長(zhǎng)：錢總，成員：萬(wàn)愛(ài)平、熊升平、徐道奎、審核過(guò)程綜述：本次審核，秉持公平、公正、公開(kāi)客觀的原則進(jìn)行，在相關(guān)部門的全力配合下，各審核成員通過(guò)交談、文件、現(xiàn)場(chǎng)審核、隨機(jī)抽查等方式，對(duì)公司ISO所涉及到有關(guān)部門進(jìn)行了詳細(xì)、認(rèn)真的審核。審核內(nèi)容依《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。所有過(guò)程涵蓋：管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及量測(cè)、分析與改進(jìn)。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：本次內(nèi)審共查出3個(gè)不符合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)為0，輕微不符合項(xiàng)為3項(xiàng)．（品管部為2項(xiàng)，采購(gòu)部為1項(xiàng)）均要求權(quán)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好矯正與預(yù)防措施。對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：質(zhì)量體系自推行以來(lái)，運(yùn)作是基本符合的、適宜的、持續(xù)有效的，文件基本上符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，矯正和預(yù)防措施是有效的。能保證體系的持續(xù)改進(jìn)具體表現(xiàn)在：1.策劃方面：各部門業(yè)績(jī)的評(píng)估結(jié)果表明，公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)是適宜的，同時(shí)體現(xiàn)了在滿足客戶需求方面的持續(xù)改進(jìn)。所有體系文件基本能滿足客戶需求并能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的目的。2.實(shí)施方面：公司識(shí)別并培訓(xùn)適當(dāng)?shù)年P(guān)健技能崗位，確保所需的人力資源得到合理的配置。相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配置能滿足產(chǎn)品要求。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估及考核依策劃進(jìn)行。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行合理有序控制。生產(chǎn)方面進(jìn)行工藝改良和有效控制。3.監(jiān)視和測(cè)量方面：通過(guò)定期的內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)有效監(jiān)測(cè)體系運(yùn)行。并持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)作，通過(guò)客戶滿意度的調(diào)查說(shuō)明產(chǎn)品質(zhì)量基本符合客戶需求。對(duì)產(chǎn)品的來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)來(lái)保證符合顧客要求。對(duì)檢測(cè)設(shè)備定期做校驗(yàn)確保符合產(chǎn)品要求。4.體系改進(jìn)方面：能夠?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中存在的問(wèn)題采取相應(yīng)的矯正與預(yù)防措施達(dá)到產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的改善。目前存在的不足之處：①.對(duì)記錄的保存期限及銷毀方面做得不到位。②.部分統(tǒng)計(jì)手法及改進(jìn)方面有待提高。以上問(wèn)題點(diǎn)，要求責(zé)任單位按規(guī)定實(shí)施矯正與預(yù)防措施。不符合報(bào)告分發(fā)：所有《不符合項(xiàng)報(bào)告》的矯正措施已分發(fā)相關(guān)部門，均要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成改善措施。各審核員必須對(duì)改善效果進(jìn)行跟蹤并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)關(guān)閉不符合項(xiàng)。審核結(jié)論：1.依照ISO9001：201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司的體系運(yùn)作是有效的、適宜的及充分的，但有一些細(xì)節(jié)方面要進(jìn)一步完善，以期達(dá)成持續(xù)改善，顧客滿意。2.客戶要求重點(diǎn)改善部分已實(shí)施矯正和預(yù)防措施。制訂：萬(wàn)愛(ài)平審核：批準(zhǔn)：

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質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

（201*年度）

洛陽(yáng)XXXXXXXXX股份有限公司

二○一二年四月三十日

-1-

201*年度內(nèi)部審核報(bào)告

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審核目的：檢查質(zhì)量管理體系文件是否得到有效實(shí)施；驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、過(guò)程和工作場(chǎng)所。所覆蓋的產(chǎn)品：審核準(zhǔn)則：GB/T19001201*標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及國(guó)家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。審核日期：201*年4月23～24日受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo)層、物資部、技術(shù)中心、經(jīng)管部、綜合部、質(zhì)量部、營(yíng)銷中心、人力資源部、制冷換熱事業(yè)部、機(jī)械事業(yè)部、容器事業(yè)部審核組長(zhǎng)：審核員：

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審核過(guò)程綜述：依據(jù)GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，自201*年4月23～24日共2天時(shí)間，按計(jì)劃對(duì)全公司進(jìn)行了201*年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。23日上午召開(kāi)了首次會(huì)議，管理者代表董總對(duì)審核工作提出了要求。然后審核組分11個(gè)小組先后到11個(gè)部門和車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，并對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了審核。審核組采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，對(duì)提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)201*年管理評(píng)審提出的問(wèn)題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，并對(duì)照文件規(guī)定，對(duì)各部門在體系文件運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題開(kāi)出了不合格項(xiàng)報(bào)告，對(duì)未來(lái)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題也提出預(yù)防建議。24日下午末次會(huì)議審核組長(zhǎng)王文娟召開(kāi)會(huì)議，各審核小組報(bào)告了分組審核情況，也對(duì)各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題提出了建議，審核組報(bào)告了審核情況，董總作了總結(jié)講話。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)7個(gè)。按單位不符合項(xiàng)最多的為2項(xiàng)，最少的為0項(xiàng)。其分布詳見(jiàn)附件《不符合項(xiàng)匯總表》。一、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)主要集中在以下幾個(gè)方面：1、部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，致使實(shí)際工作與體系要求有差距；2、個(gè)別部門文件清單還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象；3、對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”、“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制”以及“數(shù)據(jù)分析”等過(guò)程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄；4、產(chǎn)品防護(hù)還存在一定差距，并缺乏有效防護(hù)措施的執(zhí)行。二、改進(jìn)的建議：1、領(lǐng)導(dǎo)要高度重視程度質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實(shí)際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行；2、各部門應(yīng)對(duì)本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工作業(yè)績(jī)的一項(xiàng)考核指標(biāo)，加速目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程。

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對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)及結(jié)論：（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審結(jié)果表明，我公司質(zhì)量管理體系文件基本符合GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求,適合公司實(shí)際情況，各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開(kāi)展質(zhì)量管理，日常管理工作的過(guò)程控制意識(shí)得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)得到明顯加強(qiáng)，并建立了糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。一年來(lái)，我公司未發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故，也沒(méi)有收到顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，產(chǎn)品能夠順利通過(guò)顧客和主管部門的審查、評(píng)估或鑒定、驗(yàn)收，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，根據(jù)現(xiàn)有范圍內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，市場(chǎng)信譽(yù)良好。因此，總體來(lái)說(shuō)，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無(wú)大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見(jiàn)，供各部門參考。糾正措施要求：各部門對(duì)本次審核不合格項(xiàng)要認(rèn)真分析不符合原因，采取糾正措施，要求在4月月30日前完成整改。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核報(bào)告分發(fā)范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的各部門。審核報(bào)告的附件：共1件附件1：不符合項(xiàng)分布匯總表1頁(yè)審核組組長(zhǎng)簽字：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

附錄

內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表

部門條款公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量部技術(shù)中心營(yíng)銷中心人力資源部綜合部經(jīng)管部物資部制冷換熱事業(yè)部壓力容器事業(yè)部機(jī)械制造事業(yè)部合計(jì)4.14.25.56.26.36.47.27.37.47.58.28.38.48.5合計(jì)011110110001121111030100010101007實(shí)施性不合格7項(xiàng)。說(shuō)明：本表中只列出了出現(xiàn)不合格項(xiàng)的過(guò)程條款。

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