現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金投入及管理使用情況綜合報告 ***區(qū)被批準(zhǔn)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金奶牛產(chǎn)業(yè)項目區(qū)以來，認(rèn)真按照***省《關(guān)于實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目的指導(dǎo)意見》和《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目奶牛產(chǎn)業(yè)實施方案》的要求，周密部署，認(rèn)真落實，現(xiàn)已圓滿完成2009年現(xiàn)代農(nóng)生產(chǎn)發(fā)展資金奶牛產(chǎn)業(yè)項目中各項建設(shè)內(nèi)容，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、***區(qū)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前全區(qū)存欄奶牛1.5萬頭，共有16個奶牛小區(qū)（場），16個奶站，年可產(chǎn)鮮奶5.8萬噸。全區(qū)奶牛養(yǎng)殖基本消除了散養(yǎng)和人畜混養(yǎng)，建成了一批現(xiàn)代化的奶牛養(yǎng)殖場和示范園區(qū)。全區(qū)有存欄200-500頭的奶牛養(yǎng)殖（小區(qū)）場4個，存欄500-1000頭的奶牛養(yǎng)殖（小區(qū)）場9個,1000頭以上的3個。規(guī)�；B(yǎng)殖場存欄占總存欄的90%。全區(qū)奶牛場中有兩個國家級標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)殖場，1個省級標(biāo)準(zhǔn)化示范場和8個市級級標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場。
二、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生發(fā)展資金項目規(guī)模、資金投入組合及使用情況
（一）中央和省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目資金到位情況
1、項目批復(fù)資金
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目總投資955.958萬元，其中申請省級以上投資480萬元。資金用途：標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設(shè)資金432萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣資金48萬元。
2、資金到位、撥付情況
目前，項目總投資480萬元已經(jīng)全部到位并全部撥付到項目單位。其中標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設(shè)資金432萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣資金48萬元。
（二）整合資金落實規(guī)模及到位情況
整合區(qū)財政資金預(yù)算編制環(huán)節(jié)整合資金20萬元，采取打包、拼盤形式投入資金455.958萬元。實際到位情況：中央與省級其他渠道資金187.38萬元，市級整合資金6.38萬元，區(qū)級整合資金827.67萬元（其中預(yù)算編制環(huán)節(jié)整合105.68萬元，采取打包、拼盤形式投入資金721.99萬元）。整合資金撥付情況：已撥付中央與省級其他渠道資金187.38萬元，市級整合資金6.38萬元，區(qū)級整合資金741.85萬元（其中預(yù)算編制環(huán)節(jié)整合19.86萬元，采取打包、拼盤形式投入資金721.99萬元。
（三) 資金使用情況
奶牛養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化場改造：總投資907.958萬元，其中土建：768.058萬元，設(shè)備購置139.9萬元。社會化服務(wù)體系建設(shè)：48萬元。實際總投資897.466萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)809.736萬元，設(shè)備購置87.73萬元。
三、資金和項目管理制度建設(shè)情況
（一）管理制度建設(shè)
按照項目建設(shè)方案內(nèi)容，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組制定了《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)管理辦法》、《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目績效考核制度》、《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目檢查驗收辦法》、《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目公示制度》、《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目申報規(guī)定》、《項目法人責(zé)任制》以及《2009年***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)項目資金使用管理辦法》等九項制度。為確保各項制度尤其是資金管理制度得到嚴(yán)格遵照執(zhí)行，增強了專業(yè)部門和人員的參與。鑒于各項目場在財務(wù)管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，項目領(lǐng)導(dǎo)小組要求各場聘請專業(yè)的財會人員嚴(yán)格按照要求認(rèn)真細(xì)致地做好憑證收集、賬務(wù)管理、預(yù)決算報告等各項工作，為資金的嚴(yán)格審驗與及時撥付創(chuàng)造了條件。
（二）項目實施管理
在項目建設(shè)中，區(qū)畜牧局充分發(fā)揮生產(chǎn)規(guī)劃、組織管理、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、科技推廣、資金監(jiān)管等職能作用，采取督導(dǎo)檢查、績效考評、獎勵處罰、驗收考核等綜合措施，圍繞實施方案、管理細(xì)則和進(jìn)度安排，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)，促進(jìn)了項目的順利進(jìn)展。項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專門制作了柱狀圖版，縱坐標(biāo)為得分，將每個項目場按照青貯池改造、新建臥床、TMR建設(shè)、設(shè)備購置四項內(nèi)容，區(qū)級技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)按照技術(shù)培訓(xùn)和良種登記兩項內(nèi)容列出橫坐標(biāo)，根據(jù)各項工作不同的權(quán)重賦予不同分值，對整個項目建設(shè)工作實行全程監(jiān)控。
四、實施項目主要做法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化實施環(huán)境。成立了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)資金奶牛產(chǎn)業(yè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目的組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、資金監(jiān)管等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由區(qū)委副書記、區(qū)長劉淑秀任組長，分管農(nóng)業(yè)的政府副區(qū)長張洪龍副組長，區(qū)有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)畜牧局。同時成立項目技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)提供項目實施咨詢、具體實施過程中的技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等。區(qū)畜牧局、財政局在區(qū)項目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真組織項目實施，全面落實與項目實施相配套的資金、技術(shù)、土地等扶持政策，搞好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)管理和公共服務(wù)，為項目的順利實施創(chuàng)造良好環(huán)境。
2、加大宣傳力度，營造輿論氛圍。充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等新聞媒體，采取多種形式和手段，積極做好宣傳發(fā)動工作。項目實施過程中，多次召開現(xiàn)場會，及時總結(jié)交流經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)典型，樹立樣板，適時加以推廣，放大了項目實施效應(yīng)。對項目實施取得的成效和取得的成功經(jīng)驗廣泛宣傳，充分發(fā)揮了典型和樣板的示范帶動作用，加快了項目推進(jìn)步伐。
3、健全管理制度，規(guī)范項目實施。為確保項目的順利進(jìn)行，特制定了《***區(qū)現(xiàn)代這、農(nóng)業(yè)奶牛項目資金管理辦法》、《***區(qū)現(xiàn)代項目申報管理制度》、《***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛項目公示制度》、《***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛項目管理制度》、《***區(qū)祁門熏肉項目法人責(zé)任制》、《***區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛項目績效考核制度》、《***區(qū)現(xiàn)代項目檢查驗收制度》，嚴(yán)格實行目標(biāo)責(zé)任制。各項目單位按照實施方案的要求，制定建設(shè)計劃，落實工作責(zé)任。嚴(yán)格做好了項目檔案管理工作，建立健全項目實施主體信息檔案和項目實施信息檔案。根據(jù)績效考評制度，明確動態(tài)監(jiān)控、監(jiān)督檢查、績效考評、獎勵處罰等措施。領(lǐng)導(dǎo)小組適時組織對項目建設(shè)情況進(jìn)行檢查，及時開展項目實施效果評價，對違規(guī)違紀(jì)的進(jìn)行通報，對不合格或未完成任務(wù)的項目進(jìn)行限期整改。
4、加強資金監(jiān)管，確保項目質(zhì)量。嚴(yán)格按照《***省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理暫行辦法》規(guī)定，切實加強項目資金管理，對項目資金實行專賬管理。加大了對各級各類支農(nóng)資金整合力度，擴大了項目資金投入規(guī)模。各項目建設(shè)單位對項目建設(shè)資金實行專賬管理，嚴(yán)格按照財務(wù)會計制度的相關(guān)規(guī)定，建立了場內(nèi)賬務(wù)管理制度，并自覺接受畜牧、財政等部門的檢查、審計，確保了資金的專款專用。嚴(yán)格推行了項目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制、合同制、儀器設(shè)備采購招標(biāo)制等制度。
5、創(chuàng)新監(jiān)管模式，全程跟蹤動態(tài)管理。為加強管理，繪制了項目進(jìn)展監(jiān)督一覽表，堅持每周給各項工作進(jìn)行打分，每月召開一次集中調(diào)度會議，有效地加強了對項目監(jiān)管。對項目資金采取“先建后補、邊建邊補”，對配套的飼料青貯、奶站生鮮乳快速質(zhì)檢和數(shù)字化管理設(shè)備采取了“先建后補、以獎代補”的資金撥付原則，有力地保證了項目順利實施。
五、項目建設(shè)現(xiàn)狀及效益情況
（一）標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)場（區(qū)）建設(shè)
1、項目任務(wù)目標(biāo)
五個養(yǎng)殖場區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造方面共計改擴建牛舍6100.8平方米，新建擠奶廳224平方米，改擴建運動場26560平方米，新建沼氣池50立方米，新建糞污處理場2466平方米，新建青貯池7879.5立方米，新建TMR車間1620平方米，新建消毒池、消毒室、辦公及宿舍862.5平方米，路面硬化7290平方米，新建門衛(wèi)、倉庫192平方米，新建獸醫(yī)室56平方米，沉淀池410立方米，牛臥欄28組，牛頸枷1100平方米，草料庫320平方米，排水溝350米，糞污處理管道620米，新建院墻300米。新購TMR攪拌機4臺，添置牛奶取樣分流器24套、奶缸電子計量器2臺，數(shù)字化管理軟件1套。
2、完成情況
區(qū)畜牧局和各項目建設(shè)單位，精心籌劃、積極組織、認(rèn)真實施，現(xiàn)在已經(jīng)圓滿完成了奶牛場（區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改擴建方案的任務(wù)目標(biāo)。
（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣
1、項目任務(wù)目標(biāo)
采取舉辦培訓(xùn)班、現(xiàn)場考察觀摩、媒體講座、專家服務(wù)團(tuán)下鄉(xiāng)等多種形式，重點對基層技術(shù)人員、養(yǎng)殖場（小區(qū)，戶）的飼養(yǎng)人員、管理者進(jìn)行現(xiàn)代化新技術(shù)培訓(xùn)，在培訓(xùn)內(nèi)容上重點培訓(xùn)牛舍清潔化生產(chǎn)管理技術(shù)（推廣應(yīng)用奶牛臥床技術(shù)）、奶牛飼養(yǎng)管理、DHI測定，機械擠奶，標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)場建設(shè)、數(shù)字化管理、玉米青貯等技術(shù)，計劃舉辦培訓(xùn)班13期，培訓(xùn)對象為全區(qū)奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）的所有技術(shù)人員和奶牛養(yǎng)殖戶。其中舉辦牛舍清潔化生產(chǎn)管理技術(shù)（推廣應(yīng)用奶牛臥床技術(shù)）1期；DHI測定技術(shù)1期；牛場數(shù)字化管理技術(shù)1期；飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)班4期，分別為犢牛 期飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)、青年牛飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)、泌乳期飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)、空懷期飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn);舉辦三大炎防制技術(shù)培訓(xùn)2期，分別為乳房炎防制技術(shù)培訓(xùn)、蹄葉炎和子宮炎防制技術(shù)培訓(xùn);青貯飼料技術(shù)培訓(xùn)1期; 標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)培訓(xùn)2期，機械擠奶培訓(xùn)1期。在培訓(xùn)管理上，由畜牧局統(tǒng)一組織管理，切實把技術(shù)推廣培訓(xùn)工作落到實處，收到實效。購置奶牛修蹄機1臺，用于專家服務(wù)團(tuán)技術(shù)服務(wù)。
2、完成情況
區(qū)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心嚴(yán)格按照《項目實施方案》要求，一是采取舉辦培訓(xùn)班、現(xiàn)場考察、專家服務(wù)團(tuán)下鄉(xiāng)等多種形式，對基層技術(shù)人員、養(yǎng)殖場飼養(yǎng)人員、管理者進(jìn)行現(xiàn)代化新技術(shù)培訓(xùn)。分別于7月26日舉辦機械擠奶技術(shù)培訓(xùn)及犢牛、青年母牛的飼養(yǎng)管理培訓(xùn)班；8月12-13日組織專家服務(wù)團(tuán)在區(qū)行政廣場、高都辦事處常旺村舉辦下鄉(xiāng)服務(wù)活動；8月18日舉辦夏季奶牛飼養(yǎng)管理、奶牛高產(chǎn)飼喂及接產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)班；8月27日舉辦泌乳期奶牛飼養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)；9月15日舉辦全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)及秸稈青貯技術(shù)培訓(xùn)；10月10日舉辦奶牛場DHI測定技術(shù)培訓(xùn)；11月3日舉辦奶牛全日糧配合（TMR）技術(shù)培訓(xùn)班；11月24日在冊山辦事處尚莊村舉辦專家服務(wù)團(tuán)活動；12月5-6日舉辦奶牛三大炎防治培訓(xùn)班。201*年1月6日舉辦牛場數(shù)字化管理技術(shù)培訓(xùn)班。二是指導(dǎo)各場完善了生產(chǎn)記錄、獸藥使用記錄、消毒記錄、防疫監(jiān)測記錄以及奶站規(guī)范化管理制度。
（三）良種登記檔案室、電子檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)
1、項目任務(wù)目標(biāo)
建立奶牛檔案登記系統(tǒng)，建立奶牛品種登記檔案室，建立電子檔案數(shù)據(jù)庫。通過項目建設(shè)，力爭全區(qū)奶牛養(yǎng)殖戶80％建立系譜檔案，90％建立生產(chǎn)記錄。
2、完成情況
區(qū)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心指導(dǎo)盛能奶牛胚胎工程有限公司、***區(qū)明超奶牛場、***市祿福良種奶牛發(fā)展有限公司以及高都奶牛養(yǎng)殖基地開展了奶牛DHI測定，大力推進(jìn)奶牛系譜檔案建設(shè)，建立更加規(guī)范高效的奶牛數(shù)字化管理檔案。對每頭奶牛年齡性別、繁殖情況、免疫情況、發(fā)病情況、品種品系、體貌特征、泌乳天數(shù)等數(shù)十項指標(biāo)進(jìn)行登記和分析對比，確立奶牛的品系和繁殖情況，繪制奶牛檔案表格，并且對奶牛個體形態(tài)和毛色進(jìn)行照片記錄，為下一步進(jìn)行良種篩選、系譜登記等工作打下堅實的基礎(chǔ)。現(xiàn)已建立系譜檔案1460頭，登記奶牛良種登記卡938頭。疫病監(jiān)測體系逐步規(guī)范健全，區(qū)畜牧獸醫(yī)檢測中心根據(jù)全區(qū)畜禽疫病監(jiān)測方案，分期分批對各規(guī)模場進(jìn)行疫病檢測，現(xiàn)已經(jīng)檢測奶牛200余頭。
（二）項目經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯擴大。全區(qū)奶牛存欄量由現(xiàn)在的1萬頭增長到1.1萬頭以上，增加0.1萬頭，牛奶產(chǎn)量增加0.5萬噸。
2、規(guī)模養(yǎng)殖明顯增多。全區(qū)年存欄500頭以上的養(yǎng)殖場（小區(qū)）增加 2 處 ，奶牛養(yǎng)殖場(小區(qū))總數(shù)達(dá)到13 處，規(guī)模飼養(yǎng)量占到全區(qū)奶牛飼養(yǎng)總量的90%以上，規(guī)模飼養(yǎng)場產(chǎn)奶量占到總產(chǎn)奶量的95%以上。
3、生產(chǎn)水平明顯提高。項目區(qū)奶牛平均單產(chǎn)達(dá)到5.0噸以上，平均增加500千克。
4、產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善。全區(qū)優(yōu)質(zhì)奶產(chǎn)量達(dá)到3.3萬噸，比建設(shè)前增加0.9萬噸，產(chǎn)量提高30%以上。鮮奶蛋白含量提高5%左右，達(dá)到3%以上，乳脂率提高8%左右，達(dá)到3.5%以上，生鮮奶質(zhì)量得以提高，產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善，每毫升鮮奶微生物含量控制在100萬個以內(nèi)，
5、經(jīng)濟效益明顯提升。項目建設(shè)帶來的牛奶產(chǎn)量增加，質(zhì)量提高，水平提升共可產(chǎn)生經(jīng)濟效益0.34億元以上，可帶動全區(qū)農(nóng)民人均增收120元以上。
6、技術(shù)推廣體系日益完善。通過項目建設(shè)，進(jìn)一步健全和完善了技術(shù)推廣體系，通過推廣生產(chǎn)管理技術(shù)、奶牛良種登記、奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與規(guī)范化管理技術(shù)、TMR飼喂技術(shù)、奶牛場衛(wèi)生防疫技術(shù)等，全區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在管理方面不斷改進(jìn)，飼養(yǎng)水平不斷提高，精品意識進(jìn)一步強化，建設(shè)優(yōu)質(zhì)品牌奶源基地戰(zhàn)略方向進(jìn)一步得到鞏固。
7、環(huán)境污染得到有效控制。各項目場生態(tài)建設(shè)和糞污處理設(shè)施建設(shè)，使奶牛養(yǎng)殖場區(qū)環(huán)境污染得到有效控制，環(huán)境質(zhì)量得到極大改善。
六、資金和項目管理方面存在的問題及建議
當(dāng)前畜牧業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇，項目的實施給相關(guān)工作帶來了有力地促進(jìn)。但是由于項目要求自籌資金的比例較高，處于發(fā)展期的養(yǎng)殖場區(qū)自籌資金壓力較大，一定程度上導(dǎo)致項目建設(shè)初期進(jìn)程緩慢。另外，項目軟件建設(shè)部分效益的發(fā)揮還要依靠推廣和培訓(xùn)力度的持續(xù)加強。
建議：一是加大項目扶持資金比例，適當(dāng)考慮承建企業(yè)的資金困難，合理安排資金撥付步驟，發(fā)揮啟動資金的帶動作用。二是持續(xù)對項目管理人員、項目承建場技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，確保項目最大限度發(fā)揮效益。三是保持扶持政策的持續(xù)性，支持奶牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
***區(qū)畜牧局
二0一二年二月十八日
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