“小金庫”治理重點(diǎn)檢查工作情況匯報(bào)

根據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”治理工作意見和有關(guān)要求，在棗莊市紀(jì)委、財(cái)政局指導(dǎo)下，在***市市委、市政府高度重視下，我市“小金庫”治理活動(dòng)，通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)構(gòu)，細(xì)化實(shí)施方案，積極開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展非常順利。自今年8月24日“小金庫”治理工作開展以來，檢查工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下順利開展，目前檢查工作正在進(jìn)行中，現(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)一下我們前段時(shí)間的治理工作：

一、充分做好小金庫”治理重點(diǎn)檢查準(zhǔn)備工作

（一）建立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議召開后，市委、市政府立即召開會(huì)議，全面安排部署此項(xiàng)工作。成立我市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市委常委、常委副市長(zhǎng)***任組長(zhǎng)，市紀(jì)委副書記監(jiān)察局局長(zhǎng)***、市財(cái)政局局長(zhǎng)***、市審計(jì)局局長(zhǎng)***等領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，市直有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真負(fù)責(zé)地悉心指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市 “小金庫”治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)政局，由市財(cái)政局副局長(zhǎng)、財(cái)政監(jiān)督局劉學(xué)軍局長(zhǎng)兼任辦公室主任，辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。各鎮(zhèn)街、市直各部門也分別成立了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，細(xì)化治理工作措施，全市形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的良好格局。

（二）科學(xué)制定檢查實(shí)施辦法和方案。根據(jù)去年市紀(jì)委監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》（***紀(jì)發(fā)[2009]6號(hào)），市財(cái)政局制定的《***市 “小金庫”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)檢查階段實(shí)施方案》，加強(qiáng)檢查工作的針對(duì)性，確保了檢查工作有序開展。

（三）及時(shí)明確治理目標(biāo)任務(wù)，全面安排部署工作。市委、市政府在治理工作會(huì)議上傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央、省、市“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)文件精神，全面部署了我市專項(xiàng)治理各個(gè)階段的工作任務(wù)。楊市長(zhǎng)蒞會(huì)作了重要講話，從深刻認(rèn)識(shí)治理“小金庫”工作的重大意義、準(zhǔn)確把握政策和工作重點(diǎn)以及認(rèn)真抓好工作落實(shí)等方面進(jìn)行了全面動(dòng)員，要求各鎮(zhèn)街、市直各部門必須將“小金庫”專項(xiàng)治理工作作為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體措施，作為深化收入分配制度和財(cái)稅制度等改革的重要內(nèi)容，作為健全我市懲防體系及推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措來抓，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，通過重點(diǎn)檢查盡早盡快解決問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)政策措施。這次會(huì)后，我們于8月24日在財(cái)政局召開了檢查人員動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議，為“小金庫”治理重點(diǎn)檢查工作取得實(shí)效打下了組織基礎(chǔ)。

（四）組建了堅(jiān)強(qiáng)有力的重點(diǎn)檢查工作組。按照市委、市政府要求，市“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室明確由成員單位副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，堅(jiān)持擇優(yōu)推選原則，從成員單位抽調(diào)檢查業(yè)務(wù)骨干26人，組成6個(gè)檢查組，集中時(shí)間、地點(diǎn)，實(shí)施“收支兩條線”、國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)、住房公積金、契稅耕地占用稅、地方稅收政策執(zhí)行情況綜合檢查。

二、重點(diǎn)檢查成效及措施

（一）初步成效。從8月24日進(jìn)入重點(diǎn)檢查以來，截至目前，共清庫調(diào)賬單位133個(gè)，已定案處理單位124個(gè)。共收繳入庫違紀(jì)資金2078萬元。其中：補(bǔ)繳財(cái)政專戶款20萬元，查繳契稅、耕地占用稅等2009.71萬元，查繳營(yíng)業(yè)稅等12萬元，收繳各項(xiàng)違紀(jì)罰款48.29萬元。

（二）檢查措施。1、創(chuàng)新檢查形式。堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集體定案的原則，把“小金庫”治理檢查與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、落實(shí)“收支兩條線”制度檢查、契稅耕地占用稅清查、國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)檢查、住房公積金收繳檢查、地方稅收政策執(zhí)行情況檢查有機(jī)結(jié)合融為一體，有效避免了重復(fù)檢查、多頭檢查，提高了檢查效率和檢查工作的公信力，同時(shí)也減輕了被查單位負(fù)擔(dān)。2、嚴(yán)格檢查程序。按照《山東省財(cái)政監(jiān)督條例》，嚴(yán)格執(zhí)行操作程序，首先由各檢查小組持辦公室綜合組開具的檢查通知書，到被查單位突擊進(jìn)行現(xiàn)金清庫盤點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)、銀行賬戶、票據(jù)收入、賬簿收入等，形成檢查底稿，并經(jīng)被查單位確認(rèn)。然后由綜合組依據(jù)小組基礎(chǔ)工作匯報(bào)進(jìn)行綜合研究定案，并隨機(jī)復(fù)查，形成檢查報(bào)告，履行法律程序（告知被查單位所享受的權(quán)利義務(wù)），向被查單位下達(dá)處理決定書。被查單位辦理交款手續(xù)后，由檢查組放回賬簿，并對(duì)整改問題進(jìn)行跟蹤問效。對(duì)需要移交的問題，及時(shí)移交有關(guān)單位處理，確保檢查程序更加嚴(yán)格規(guī)范。3、改進(jìn)檢查方法。采取進(jìn)點(diǎn)檢查和調(diào)賬檢查相結(jié)合的方式，首先進(jìn)駐被查單位對(duì)現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)突擊盤點(diǎn)，然后依據(jù)財(cái)務(wù)資料，運(yùn)用收入核實(shí)、支出追查、賬戶核對(duì)、清查票據(jù)、分析比較、外圍突破、預(yù)算審核、調(diào)查詢證等方法進(jìn)行檢查。同時(shí)，注重發(fā)揮新聞媒體和社會(huì)輿論的宣傳作用，充分利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)和宣傳標(biāo)語等渠道，全方位多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，公布舉報(bào)電子郵箱，對(duì)舉報(bào)有功的人員，公開承諾依據(jù)查處并收繳入庫的金額（稅款），給予3%-5%的獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)金額為10萬元。4、突擊清庫盤點(diǎn)。組織5個(gè)清庫盤點(diǎn)組，突擊對(duì)重點(diǎn)檢查單位清庫盤點(diǎn)，最多時(shí)一天清理過60個(gè)單位的現(xiàn)金庫存。5、開展外圍調(diào)查。一是了解被查單位的部門設(shè)置和職能職責(zé)，行政性收費(fèi)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步查找確認(rèn)“小金庫”的可能存放地點(diǎn)，查尋“小金庫”的突破口;二是到各銀行了解被查單位的銀行開戶情況，掌握資金的來龍去脈;三是由財(cái)政部門相關(guān)業(yè)務(wù)科室、單位提供被查單位是否有專項(xiàng)資金及收費(fèi)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)情況，為檢查備足參考依據(jù);四是到被查單位的下屬單位或企業(yè)了解情況，看是否向主管部門上繳管理費(fèi)或各項(xiàng)會(huì)費(fèi)，以檢查主管部門是否存在賬外賬;五是到部分煤礦等大型企業(yè)調(diào)查了解繳費(fèi)及贊助等情況，以便核對(duì)收費(fèi)單位收取的有關(guān)費(fèi)用是否登記入賬，是否形成“小金庫”；六是到被查單位了解是否有資源性資產(chǎn)發(fā)包、房屋出租或資產(chǎn)出售情況。

三、工作開展以來的初步體會(huì)

（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視是做好“小金庫”治理工作的基礎(chǔ)。***市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視 “小金庫”治理工作，及時(shí)召開有關(guān)會(huì)議，安排部署全市檢查工作，市紀(jì)委監(jiān)察局韓書記、市財(cái)政局柴局長(zhǎng)經(jīng)常詢問檢查情況，或到場(chǎng)看望，為檢查工作出注意、想辦法、提要求，引導(dǎo)做好了重點(diǎn)檢查組織、協(xié)調(diào)的各項(xiàng)工作。各有關(guān)部門分管同志，財(cái)政系統(tǒng)抽調(diào)的副科級(jí)干部認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶頭做好“小金庫”治理檢查工作，有效發(fā)揮了骨干和中堅(jiān)作用。在此對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持關(guān)懷表示衷心感謝！

（二）部門之間密切配合有效推動(dòng)工作開展。“小金庫”治理成員單位密切配合、充分發(fā)揮各自職能，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，心齊氣順，遇事協(xié)商，形成了治理“小金庫”堅(jiān)強(qiáng)堡壘。

（三）堅(jiān)持原則，秉公執(zhí)法是做好檢查工作的準(zhǔn)繩。檢查工作組組長(zhǎng)帶領(lǐng)全體同志秉持公心，堅(jiān)持原則，對(duì)重點(diǎn)單位統(tǒng)一清庫檢查，處理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行，違紀(jì)金額統(tǒng)一繳庫，較好地體現(xiàn)了此次檢查的公平、公正原則。

（四）全市上下支持配合創(chuàng)造了良好的外部氛圍。各部門、各單位、各鎮(zhèn)街治理“小金庫”意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，全市上下密切配合，形成了共同打擊“小金庫”違法違紀(jì)行為的良好氛圍。

（五）參檢人員認(rèn)真檢查發(fā)揮了忠誠(chéng)衛(wèi)士的積極作用。全體參檢人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，規(guī)范操作，遵守紀(jì)律、依法檢查，廣泛深入地進(jìn)行調(diào)查、走訪、分析，用“篩子”篩、用“顯微鏡”找、用“放大鏡”挑，確保有“庫”必挖，有“庫”必清，“清”必有果，為“小金庫”治理敢當(dāng)好了財(cái)經(jīng)衛(wèi)士。

（六）制度建設(shè)是保障。為確保“小金庫”治理有效開展，檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合組制訂了“六條鐵律”等檢查制度，敢抓敢管，規(guī)范檢查行為，并和財(cái)政局人教調(diào)研科的督察同志隨時(shí)查訪參檢人員出勤、作風(fēng)、紀(jì)律執(zhí)行情況，有力保障了檢查工作的順利開展。

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