公司領導：

根據(jù)集團統(tǒng)一部署，大連公司結合前三季度的工作經驗，對前期制度管理、落實相關工作進行了梳理和總結�，F(xiàn)將第四季度在制度相關工作匯報如下：

一、制度工作建設具體情況

截止到201*年十二月末，公司共有261個正在執(zhí)行制度，制度分類情況如下圖所示：

序號

部門

制度總數(shù)(個)

1

企業(yè)管理類

25

2

付貨與銷售流程類

12

3

綜合行政管理類

22

4

質量管理類

20

5

生產管理類

48

6

安全管理類

52

7

計量管理類

9

8

物資管理類

8

9

財務管理類

5

10

機修車間

1

11

成品車間

7

12

包裝車間

11

13

預浸車間

17

14

其他匯編

3

15

轉基因制度

21

1.本期對成品車間出倉機安全操作考核制度、豆粕進出倉和付貨管理規(guī)定等6項制度進行了修訂。

2.本期對各單位三級文件進行了整理和修訂。

3.為提高效率、便于管理，本期將廢舊白土提貨流程、廢舊物資銷售流程進行了合并，并附以副產品處置單，通過多部門參與、多部門協(xié)調、多部門監(jiān)督的手段增加了廢舊物資、副產品處置的公正性和嚴密性。

二、制度的檢查和落實

1.公司企管部每周通過日常檢查對公司相關制度進行抽查，每月對產品付貨、6S管理相關、出勤相關、考核相關現(xiàn)場、資料、憑證進行檢查，確保公司運營基礎制度得以穩(wěn)定運行。

2.對質量體系認證相關制度、文件進行梳理。順利通過ISO9000201*版體系認證。

3.物資制度建設、維護、落實方面，四季度公司加大了對物資采購相關制度落實和優(yōu)化方面工作的關注力度。增加了對產品信息收集、車間需求與市場供貨匹配確認、訂貨進度跟蹤等工作的描述和要求。

三、下一步工作計劃

1.完善制度臺賬的功能，通過excel、word現(xiàn)有的功能，添加適當?shù)陌粹o、功能選項，減少基層制度更新的時間成本。

2.加大制度的宣貫力度：通過檢查、評估、考核的循環(huán)，實現(xiàn)員工不斷學習、不斷提高的目的；在違規(guī)違紀相關通報、相關通知要求內容中反復重申、提醒制度要求內容，加強相關部門、相關人員的印象。

3.繼續(xù)優(yōu)化整合現(xiàn)有制度流程，簡化工作步驟、提高工作效率。

以上為企管部在201*年第四季度已完成和已經開始新增修改的相關制度及落實情況，在今后的工作中企管部要加大對制度執(zhí)行落實情況進行檢查，對檢查結果計入日常定性考核，把制度學習、傳閱、執(zhí)行落實的檢查加入進日常檢查工作中，并強勢推進制度落實工作。

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