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農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告(精選多篇)

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第一篇:農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告

文章標題:農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部專項治理自查報告

農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部案件防范專項治理自查報告

根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社201*年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神,聯(lián)社營業(yè)部于201*年3月22起,開展了一次案件防范的專項治理活動,聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結(jié)束

。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結(jié)合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查,現(xiàn)將自查工作做如下報告:[公文素材庫文章-http://m.seogis.com)悟,并結(jié)合實際做好了各項統(tǒng)計工作。

3、所有的統(tǒng)計軟件都已統(tǒng)一安裝在內(nèi)網(wǎng)中進行上報工

作。

4、已按xx辦事處的要求建立了統(tǒng)計崗位a、b角,b

角統(tǒng)計崗基本能單獨完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編制、上報工作。

5、及時收集、匯總、編制、管理本系統(tǒng)金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。

6、依法向人民銀行報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表、統(tǒng)計資料。

7、按時、按質(zhì)、按量完成上級布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。

三、存在的問題及整改意見

(一)存在的問題

1、雖然建立相關(guān)的統(tǒng)計制度,但是不夠完善。

2、未建立相應的統(tǒng)計操作規(guī)程。

3、部分網(wǎng)點還未接入xxxx000綜合業(yè)務系統(tǒng),各項統(tǒng)

計數(shù)據(jù)仍需要手工填制、編報、工作量大,效率低。

(二)針對以上統(tǒng)計工作中存在的問題提出如下整改

措施

1、盡快建立完善我縣農(nóng)村信用社的統(tǒng)計制度,認真貫

徹《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》,提高認識,明確職責,依法統(tǒng)計, 2

確保各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。

2、盡快建立相應的統(tǒng)計合規(guī)操作規(guī)程。

3、盡快接入xxxx00xx綜合業(yè)務系統(tǒng),加快農(nóng)村信用社統(tǒng)計數(shù)據(jù)電子化步伐,改變手工統(tǒng)計的落后狀況,逐步提高統(tǒng)計工作效率,以適應金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二00x年x月x日 3

第五篇:市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報告

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報告

為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展,根據(jù)**銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求,我社于201*年*月**日至*月**日,對全市農(nóng)村信用社業(yè)務經(jīng)營合規(guī)性、資產(chǎn)風險狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、領(lǐng)導重視,認識到位

接到**銀監(jiān)分局對我聯(lián)社進行全面檢查的通知后,聯(lián)社黨委高度重視,召開專題會議,研究布置自查工作方案,要求立足暴露問題開展自查,邊查邊整改。希望通過這次檢查,能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行,能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營,能促進業(yè)務工作的順利開展,為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。為此,聯(lián)社黨委研究決定,成立了**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導小組,***同志任組長,***同志任副組長,各部室負責人為成員,各部室配備業(yè)務骨干參與自查工作。同時要求各營業(yè)網(wǎng)點主任負責本單位的自查工作,并參加信貸方面的檢查,確保自查工作取得成效。

二、分工明確,責任到人

聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導小組對各部室組織開展自查進行了分工,人力資源部負責法人治理結(jié)構(gòu)和機構(gòu)及高管人員管理方面的自查,財務會計部負責資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務、資產(chǎn)負債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查;資金營運部負責支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風險控制等方面的自查;資產(chǎn)保全部負責抵貸資產(chǎn)管理的自查;監(jiān)審部對稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行自查;辦公室配合財會部對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行檢查,并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報告。按照分工各部室積極組織實施,財務會計部召開內(nèi)勤主任、主辦會計會議布置各網(wǎng)點自查要求,聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月**日至*月**日各網(wǎng)點開展自查,并根據(jù)自查結(jié)果,各自形成了書面報告。*月**日至**日,聯(lián)社資金營運部、財務會計部按抽查面不低**%的要求,對部分網(wǎng)點進行檢查,并將檢查情況形成書面報告。

三、自查結(jié)果

㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面:

作為**地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點單位,我社進一步深化改革,在省聯(lián)社和上級銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導下,堅持立法在先,依法完善,重在建設(shè),逐步健全,制定和修改聯(lián)社章程,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),積極探索黨管干部與市場化運作的最佳結(jié)合模式,嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作和管理制度開展工作,社會代表大會、理事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子制定有明確的議事規(guī)則,“三會”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定,定期召開會議,正常地履行各自的職責,分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能,初步建立起了理事會、主任室、監(jiān)事會各負其責、協(xié)調(diào)運作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

㈡、機構(gòu)和高級管理人員管理方面:

1、機構(gòu)設(shè)置:我社目前共有**個營業(yè)網(wǎng)點,其中城區(qū)網(wǎng)點**個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點**個,都是經(jīng)銀監(jiān)會批準設(shè)立的,無擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機關(guān)設(shè)置七部一室,分別為人力資源部、財務會計部、資金營運部、監(jiān)察審計部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營業(yè)網(wǎng)點行政公章、業(yè)務用章、營業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務登記證等仍延用“**市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣,與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準的名稱不符,同時全轄有長江、紅葉、解放路、浦東等四個網(wǎng)點原由人民銀行**中心支行核批名稱均為“營業(yè)部”,現(xiàn)**銀監(jiān)分局重新核批名稱,均改為“分社”,相關(guān)章印、銅牌未及時變更,其中:浦東、紅葉兩網(wǎng)點、營業(yè)執(zhí)照也未作變更,究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段,因而帶來全轄營業(yè)執(zhí)照難以變更,在營業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下,更換章印、銅牌等名稱,必然會影響各網(wǎng)點主體資格,現(xiàn)計劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后,對全轄所有營業(yè)執(zhí)照作一次全面變更,同時對相關(guān)章印、銅牌、稅務登記證等進行一次徹底規(guī)范。

2、高管人員管理:我社現(xiàn)有從業(yè)人員***人,大專以上學歷的有***人,占**%;有***人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱,取得中級及以上職稱的有**人,占**%。聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長各一人,副主任*人;機關(guān)部室共有*名正、副經(jīng)理(主任);營業(yè)網(wǎng)點共有**名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報**銀監(jiān)分局任職資格審查批準。對所有高管人員離任原崗位都進行稽核審查。機關(guān)部室和營業(yè)網(wǎng)點的負責人的任用都采取競聘上崗的方式,通過公開報名、資格審查、文化專業(yè)知識考試、公開面試、民主測評、組織考察、任前公示等嚴格程序,初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機制。

㈢、資本金和所有者權(quán)益方面:

201*年末,我社股本金余額為****.**萬元,盈余公積余額為****.**萬元,所有者權(quán)益合計為*****.**萬元,具

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