第一篇：治理單位小金庫自查報告

根據中共縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局文件xx精神，我局高度重視“小金庫”治理工作，在201*年10月9日下午召開的局務會上共同學習文件，認真領會文件精神，進一步明確了治理對象、范圍、內容、重點、方法步驟、時間節(jié)點。

通過認真自查，我局沒有“小金庫”行為。不存在違規(guī)收費、罰款及攤派而設立“小金庫”；不存在資產處置、出租收入設立“小金庫”；不存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；不存在經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；不存在虛列支出轉出資金設立“小金庫”；不存在以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；不存在轉移資金設立“小金庫”；更不存在利用“小金庫”資金發(fā)放津補貼的行為。

對以上自查結果，局主要領導在機關干部職工會上進行了通報，并在此基礎上組織相關人員填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，局長、財會人員等在《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》上承諾簽字，確保上報材料的真實性。

第二篇：單位小金庫自查報告（2篇）

單位小金庫自查報告一

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)【201*】6號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我校財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫自查報告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。

第三篇：單位小金庫自查報告（2篇）

單位小金庫自查報告一

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)【201*】6號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神，副校長梁照生要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我校財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫自查報告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)[201*]5號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對201*年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第四篇：“單位小金庫”自糾自查報告

機電工區(qū)“小金庫”專項治理自糾自查總結報告

按照公司天能發(fā)【201*】49號文件精神，以及公司黨委的有關要求，我們機電工區(qū)認真開展了自查自糾清理“小金庫”工作，現(xiàn)將情況總結如下：

一、加強領導，建立專項治理清查小組

為確保此次專項治理工作順利進行，我工區(qū)成立了由魏守旺陳慶奇任組長、李金華、蘇兆環(huán)、閆先水任副組長，由各班正班長任組員清理工作領導小組，具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

公司“小金庫”專項治理工作會議后，我工區(qū)迅速召開了專題會議，傳達學習天能發(fā)【201*】49號關于印發(fā)《關于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》的通知，要求大家，認真學習公司有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”專項治理的范圍與內容，進一步規(guī)范工資、獎金分配及物資進貨程序。要求大家，對照專項治理的工作要求，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我工區(qū)治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立在書記辦公室，設立了舉報箱，公布了書記郵箱及手機號碼，充分發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記臺賬，保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照天能發(fā)【201*】49號文件精神的要求，我工區(qū)重點圍繞“小金庫”四大主要表現(xiàn)形式中的12項內容開展清查活動，對各類帳據進行了認真細致的清查。

1、我工區(qū)財務管理均按公司有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我工區(qū)工資、獎金分配，嚴格按照天池公司有關規(guī)定執(zhí)行，從未設置帳外帳和以及以個人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設立“小金庫”的違反財經紀律的行為，杜絕了以隱匿收入設立“小金庫”。

3、我工區(qū)從未虛列職工工資獎金、工會經費、管理人員職務消費等人工成本設立“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄，沒有以虛列支出設立“小金庫”的行為。

4、我工區(qū)沒有以轉移資產形式設立“小金庫”。按照公司要求，嚴禁以其他形式設立“小金庫”。 出公差、辦公事都是個人先墊錢，事畢后再按程序進行報銷。

5、清查結果在職工班前班后會上進行了通報，并在公開欄予以公示。

6、在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高工資獎金分配及罰款去向的透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

7、雖然我工區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，增強了法制教育意識。

今后我工區(qū)將進一步完善區(qū)務公開制度，增加區(qū)務公開的透明度，遏制從源頭上防治腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

機電工區(qū)

201*-8-15

第五篇：單位“小金庫”自查自糾情況報告表編報說明

附件：2

“小金庫”專項治理規(guī)范整改階段

報表填報說明

為進一步深化“小金庫”專項治理工作，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，完善財政和財務管理，逐步建立健全防止預防“小金庫”的長效機制，在“小金庫”專項治理規(guī)范整改階段，要求單位上報《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》（表2）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》（表3）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》（表4）、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）、《單位收入管理情況報告表》（表6）。

表1、表2、表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫”問題及其他財政違法違規(guī)問題；表5、表6反映單位在規(guī)范整改階段，通過對照檢查、規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況，單位收入上繳、核算管理情況。

表1、表3、表5、表6為單位報告表，所有規(guī)定治理范圍內的黨政機關和事業(yè)單位都要填報。表2、表4為匯總表，由單位主管部門專項治理日常工作機構匯總填報。

現(xiàn)對規(guī)范整改階段報表填列工作說明如下：

一、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》 1

（表2）

表1、表2反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫”情況，編報說明、報表鉤稽關系、填報范圍與自查自糾階段報表填報要求一致。凡規(guī)定治理范圍內的黨政機關和事業(yè)單位，都要填報表1，經單位主管財務廳（局）長、紀檢組長（書記）和財務負責人簽字后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，主管部門根據表1匯總填報表2，報送地區(qū)或部門專項治理日常工作機構。

二、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》（表

3）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》（表4）

表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段，單位自查自糾除“小金庫”問題外的其他財政違法違規(guī)問題。主要內容包括：

（一）未上繳非稅收入金額。重點反映資產出租出借收入、資產處置收入、主管部門集中收入、行政事業(yè)性收費收入、其他非稅收入未按照政府非稅收入管理規(guī)定，執(zhí)行“收支兩條線”情況。

（二）超標準發(fā)放津貼補貼。

（三）截留、挪用財政資金。

（四）違反財政票據管理規(guī)定收取資金。

（五）隱瞞收入。

（六）違規(guī)收費、罰款及攤派資金。

（七）資產處置未經財政部門批準的資金。

（八）未按規(guī)定實行政府采購資金。

（九）其它違法違規(guī)資金。

要求所有治理范圍內的黨政機關和事業(yè)單位，都要填報表3，

經單位主管財務廳（局）長、紀檢組長（書記）和財務負責人簽字后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，主管部門根據表3匯總填報表4，報送地區(qū)或部門專項治理日常工作機構。

三、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）

本表反映單位根據《關于在自治區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展治理“小金庫”規(guī)范整改工作的實施方案》（以下簡稱《規(guī)范整改實施方案》）規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況。

（一）規(guī)范整改后單位保留銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據《規(guī)范整改實施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國庫處下發(fā)《關于進一步加強和規(guī)范預算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫[201*]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將保留的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（二）規(guī)范整改撤銷銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據《規(guī)范整改實施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國庫處下發(fā)《關于進一步加強和規(guī)范預算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫

[201*]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將撤銷的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（三）賬戶用途。包括：零余額賬戶、基本賬戶、基建賬戶、工會經費賬戶、黨費賬戶、住房基金賬戶、維修基金賬戶，公積金賬戶、非稅收入匯繳專戶、津貼補貼專戶、專項資金賬戶、學會（協(xié)會）賬戶。單位據實填報。

（四）賬戶個數。填報單位規(guī)范整改后保留銀行賬戶和撤銷銀行賬戶數量。

（五）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學會（協(xié)會）賬簿、等。

（六）預決算編報情況。根據單位賬戶資金是否納入預決算情況，填報是、否。

（七）核算部門。包括財務處、辦公室、核算中心、房改辦、機關黨委、工會、機關服務中心，等。

四、《單位收入管理情況報告表》（表6）

本表反映單位在規(guī)范整改階段，根據《規(guī)范整改實施方案》對本單位所有收入的收繳入庫、使用票據、核算方式進行規(guī)范整改后的情況。

（(內容來源好 范文網：m.seogis.com)一）收入項目。包括：1.財政撥款;2.政府性基金收入;3.專項收入;4.行政事業(yè)性收費收入;5.罰沒收入;6.國有資本經營收入;7.國有資源（資產）有償使用收入;8.資產處置收入;9.資產出租出借收入;10.廣告收入;11.投資收入;12.課題費收入;13.利息收入;14.捐贈收入;15.上級補助收入;16.主管單位集中收入（附屬單位上繳收入）;17.事業(yè)收入;18.經營收入;19.其他收入。

根據本單位實際收入組成情況填報，單位沒有的項目，填“無”，本表不能有空格。

（二）使用票據。包括：非稅收入一般繳款書（機打）、非稅收入專用收據（手工）、行政事業(yè)性收費票據、行政事業(yè)單位

收款收據、罰沒票據，等。單位按使用票據的名稱據實填報。

（三）收繳入庫方式。包括：財政國庫、財政專戶、單位非稅收入匯繳賬戶、其他（單位收入過渡賬戶或其他方式）。

（四）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學會（協(xié)會）賬簿、等。

（五）預決算編報情況。根據單位收入資金是否納入預決算情況，填報是、否。

（六）核算部門。包括財務處、辦公室、核算中心、房改辦、機關黨委、工會、機關服務中心，等。

五、報送要求

（一）表2、表4由各地州市和部門各級專項治理日常工作機構按財務隸屬關系，根據所屬單位上報的表1、表3逐級匯總填報。

（二）各地州市“小金庫”治理日常工作機構于8月10日前，將表2、表4以及規(guī)范整改工作總結報告報送自治區(qū)治理“小金庫”工作領導小組辦公室（通信地址：烏魯木齊市明德路16號財聯(lián)大廈710室，郵政編碼830002，聯(lián)系電話：0991-2831354；0991-2831140 ，下同）。

自治區(qū)各部門“小金庫”治理日常工作機構于8月5日前，將表2、表4、表5、表6以及單位規(guī)范整改承諾書、規(guī)范整改工作總結報告報送自治區(qū)治理“小金庫”工作領導小組辦公室。部門各級專項治理日常工作機構報送統(tǒng)計表時，須將所屬各單位的自查表附后，即表2、表4后分別附所屬單位上報的表1、表3。

（三）“小金庫”規(guī)范整改總結報告應包括：1.規(guī)范整改前單位開設銀行賬戶情況、單位非稅收入上繳入庫情況;2.單位在規(guī)范整改階段查處“小金庫”問題和其他財政違法違規(guī)問題；3.單位根據《規(guī)范整改實施方案》整改的方式方法，采取的措施，糾正內容、糾正結果等情況；4.規(guī)范整改后，單位銀行賬戶清理情況、非稅收入上繳入庫方式等情況；5.規(guī)范整改取得的成效、經驗。

（四）為便于計算機匯總，不得隨意變更報表格式。

（五）在報送書面報表（表1、表2用a3紙打印，其他報表用a4紙）和報告的同時，報送以光盤存儲的電子文檔。

（六）表1-6報表格式可登陸財政廳網站（網址：http://）下載專區(qū)的表格下載欄目下載。

表1：《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》 表2：《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》 表3：《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》 表4：《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》 表5：《單位銀行賬戶清理情況報告表》

表6：《單位收入管理情況報告表》

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