201*年度質(zhì)量體系審核自查報告

201*年4月，根據(jù)分局及項目部內(nèi)審工作的精神，結(jié)合質(zhì)量管理體系管理內(nèi)部審核進行了自查、總結(jié)與分析。依據(jù)分局質(zhì)發(fā)（201*）03號文要求積石峽項目部開展質(zhì)量管理體系自查工作，對照2008版ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和201*年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求，我隊組織前方機組、辦公室以及倉庫進行了梳理和完善工作。具體做法是按201*年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求，結(jié)合本隊實際，完成了相關(guān)文件的修訂工作。

為有效實現(xiàn) “科學(xué)管理、精心施工、過程受控、顧客滿意、持續(xù)改進、質(zhì)量一流”的質(zhì)量方針，確保我隊質(zhì)量目標(biāo)的全面完成，根據(jù)分局及項目部方針質(zhì)量目標(biāo)及本隊年度績效目標(biāo)，制訂了本年度質(zhì)量目標(biāo)。前方施工機組和辦公室、倉庫根據(jù)年度目標(biāo)，結(jié)合各崗位實際，對各自分目標(biāo)進行了合理分解和宣貫。通過工作例會，大家充分討論與交流，及時掌握體系運行狀況和持續(xù)改進方向。通過日常對質(zhì)量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導(dǎo)，促進全員明確質(zhì)量方針和對體系文件的理解，同時促進質(zhì)量目標(biāo)、體系文件與機組和個人的工作有機結(jié)合，促進了體系文件的有效執(zhí)行和我隊各項質(zhì)量目標(biāo)的最終實現(xiàn)。

根據(jù)項目部質(zhì)量發(fā)JSX-JZ-(201*)-01號文件自查工作計劃安排，我隊視情況由綜合辦公室對體系文件執(zhí)行情況進行抽樣檢查督導(dǎo)，通過跟蹤檢查和交流，形成文件執(zhí)行情況檢查記錄。另外，為了促進文件管理，4月中旬由綜合辦公室牽頭，會同倉庫、前方施工機組對質(zhì)量體系文件并著重《記錄控制程序》及相關(guān)文件的執(zhí)行和記錄情況開展了專項檢查。本次檢查主要依據(jù)GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)和分局及項目部建立的質(zhì)量管理體系文件要求，采取現(xiàn)場對照文件要求的形式，著重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執(zhí)行情況，并對重點抽樣涉及到的物資管理和施工現(xiàn)場的20多個文件記錄檢查發(fā)現(xiàn)，收集體系運行當(dāng)中存在的問題，并予以了通報。在對專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題明確了整改要求之后，通過文件形式及時下發(fā)到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實和整改，做到舉一反三查找和解決問題。從在本次專項檢查的情況來看，我隊體系文件和生產(chǎn)記錄總體執(zhí)行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。 通過日常抽查和自查專項檢查，提高了我隊內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行工作執(zhí)行力，促進了質(zhì)量管理體系建設(shè)取得實效，為開展以文件改進和內(nèi)部審核的控制和與本隊相關(guān)的質(zhì)量體系文件評審、修訂工作提供了依據(jù)。

為積極落實分局、項目部對質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的要求，通過自查對制定和執(zhí)行的體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進行了評審。一是通過本隊對質(zhì)量管理體系的學(xué)習(xí)，研究和部署具體工作。二是綜合辦公室組織相關(guān)部門針對評審體系文件自查，征集并整理修改意見。三是配合項目部對我隊的審核自查工作，認(rèn)真分析和討論修改意見，明確評審結(jié)論，并根據(jù)評審意見按期完成了相關(guān)文件的修訂工作。通過這次文件評審工作，我隊全面分析檢查了質(zhì)量管理體系的運行情況，審核了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對我隊上年來所制定運行的文件提出了新的和更具體的要求，為落實體系運行的長效機制，提高質(zhì)量管理體系運行的效率指明了方向。

總之，為強化體系的嚴(yán)格執(zhí)行，切實避免“兩張皮”現(xiàn)象，我隊對各部門的質(zhì)量體系建設(shè)工作做到“月月有檢查，全年有目標(biāo)”，通過以上質(zhì)量管理活動的開展，確保了施工質(zhì)量控制水平，從真正意義上將標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)閭�人行為規(guī)范，為質(zhì)量管理得到了全方位的控制。質(zhì)量體系內(nèi)部審核自查工作表明，本隊的質(zhì)量管理體系運行符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠保持有效運行和持續(xù)改進。經(jīng)自查組對我對質(zhì)量體系的自查審核，我隊ISO9001：2008版換版之后的質(zhì)量體系符合ISO9001：2008版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法律法規(guī)要求，自查組認(rèn)為我隊質(zhì)量管理體系文件運行有效，體系文件充分而且比較適宜。我隊貫徹了分局和項目部的方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進行了有效策劃。通過體系運行，目標(biāo)實現(xiàn)良好。通過QC活動和管理創(chuàng)新活動，提高了全員質(zhì)量意識，施工質(zhì)量不斷提升。

　 二O一一年四月二十五日

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