全縣財稅部門按照年初人代會確定的工作任務，穩(wěn)中求進，穩(wěn)中提質，切實履行職能，積極培植財源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結構，強化資金監(jiān)管，實現(xiàn)了財政收入序時目標，民生支出得到有效保障，財政運行總體平穩(wěn)。下面是小編帶來的2017財政預算執(zhí)行情況2018財政預算草案的報告，有興趣可以看一看。

    各位代表：

    受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

    一、2017年財政預算執(zhí)行情況

    2017年在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，全縣財稅部門按照年初人代會確定的工作任務，穩(wěn)中求進，穩(wěn)中提質，切實履行職能，積極培植財源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結構，強化資金監(jiān)管，實現(xiàn)了財政收入序時目標，民生支出得到有效保障，財政運行總體平穩(wěn)，為加快建設**后花園、幸福新***提供堅強的財力和機制保障，圓滿完成了縣十七屆人大一次會議審議確定的財政預算任務。

    （一）一般公共預算執(zhí)行情況

    2017年，縣十七屆人大一次會議批準我縣地方財政收入預算為7785萬元，一般公共預算支出為105891萬元。在執(zhí)行中，由于年內財力發(fā)生了變化，經縣十七屆人大常委會第6次會議批準，將一般公共預算支出調整為116000萬元。

    2017年，全縣財政總收入完成13338萬元，占年初預算 12996萬元的102.6%，同比增長30.9%，增收3146萬元。其中：地方財政收入完成7847萬元（主要收入項目完成情況見附表），占年初預算7785萬元的100.8%，同比增長5.8%，增收433萬元；中央四稅收入完成5491萬元，占年初預算5211萬元的105.4%，增長97.7%，增收2713萬元。

    各征收部門完成情況：國稅局完成2238萬元，占任務2210萬元的101.3%，增長117.1%，增收1207萬元；地稅局完成2780萬元，占任務2755萬元的100.9%，下降7.4%，減收222萬元；財政局完成2829萬元，占任務2820萬元的100.3%，下降16.3%，減收552萬元。

    分項目完成情況：稅收收入完成4622萬元，增長22%，增收833萬元；非稅收入完成3225萬元，下降11%，減收400萬元。非稅收入占地方財政收入的比重為41.1%，同比下降7.8個百分點。

    一般公共預算支出在執(zhí)行中，由于上級陸續(xù)追加專項資金和增加一般性轉移支付補助等因素，全縣一般公共預算支出完成119431萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調整預算116000萬元的103%，下降1.7%，減少2022萬元。

    （二）政府性基金預算執(zhí)行情況

    2017年，縣十七屆人大一次會議批準我縣政府性基金預算收入為1255萬元，政府性基金預算支出為3355萬元。在執(zhí)行中，由于年內部分收支發(fā)生了變化，經縣十七屆人大常委會第6次會議批準，將政府性基金預算收入調整為8751萬元，將政府性基金預算支出調整為9336萬元。

    2017年，全縣政府性基金預算收入完成9172萬元（主要收入項目完成情況見附表），占調整預算8751萬元的104.8%，同比增長9.9%，增收823萬元。全縣政府性基金預算支出完成8747萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調整預算 9336萬元的93.7%,同比增長111.7%，增支4615萬元。

    目前，各項財政收支正在核實清理，補助結算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)還有一些變化，待決算匯審結束后，再將決算情況報請縣人大常委會審議。

    （三）2017年財政主要工作

    1、拓寬收入來源，攻堅克難聚財力。牢牢把握穩(wěn)中求進總基調，始終把促進財政增收作為第一要務來抓，積極培植財源，狠抓收入征管，努力向上爭資，財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。一是強化稅收征管。加強收入征管組織協(xié)調工作，及時研究分析和解決收入征管中存在的困難和問題，調動各方面積極性，形成組織收入合力。加強財政預算執(zhí)行分析預測，完善稅源監(jiān)控體系，加強非稅收入管理，強化征管措施，切實做到依法征管，應收盡收。二是積極爭取上級補助。與各相關部門通力合作，密切關注財稅新政與專項扶持政策。2017年全縣共爭取上級資金12.1億元，為全縣經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財政收支平衡壓力和政府償債壓力。三是堅持清理存量資金。嚴格預算約束，加強執(zhí)行管理，健全財政存量資金定期清理制度，對全縣所有行政事業(yè)單位結轉結余資金清理收回統(tǒng)籌安排。全年清理盤活存量資金10502萬元,安排重點項目和專項工作支出8828萬元，有效緩解了縣財政支出壓力。四是積極發(fā)揮債券資金作用。規(guī)范舉債融資機制，防范債務風險，安排新增債務800萬元，置換債券8383萬元。

    2、落實惠民政策，千方百計保民生。按照“守底線、保重點、補短板、可持續(xù)”的原則，促進社會事業(yè)發(fā)展，增進人民群眾福祉。一是支持教育均衡發(fā)展。全縣教育支出17613萬元，占財政總支出的14.7%。義務教育、學前教育、高中、職業(yè)技術教育保障政策全面落實。營養(yǎng)改善計劃和貧困學生資助工作有序推進,全年撥付24所學校4800多名學生營養(yǎng)改善計劃資金360萬元。統(tǒng)一辦理學生資助卡，發(fā)放助學金187萬元。貧困家庭高中畢業(yè)生高等教育入學救助115萬元，受助人數(shù)252人。積極配合教育部門做好薄弱學校改造、農村幼兒園建設等項目編報與監(jiān)管。全年撥付農村中小學薄弱學校改造專項資金1316萬元、幼兒園建設項目資金100萬元。二是提高社會保障和醫(yī)療水平。2017年農村低保、五保、優(yōu)撫、高齡、殘疾人生活補貼等社保類惠民資金實現(xiàn)了“一卡通”發(fā)放新模式，全年共發(fā)放惠民補貼資金5615萬元，受惠群眾14.52萬人次；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金2776萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險5434萬元，確保了全縣社會養(yǎng)老保險事業(yè)的發(fā)展，提升了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平。進一步加大衛(wèi)生和計劃生育投入力度，提高全縣衛(wèi)生和計生服務水平。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出6954萬元，確保了全縣醫(yī)療衛(wèi)生和計生事業(yè)的發(fā)展，公立醫(yī)院各項改革順利進行。積極推進機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革，全縣機關事業(yè)單位退休人員1356人退休費用順利實現(xiàn)了由機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機構統(tǒng)一發(fā)放，改變了多年來機關事業(yè)單位退休費財政負擔、財政（單位）發(fā)放的格局。三是支持社會管理創(chuàng)新。按標準全額落實公檢法司公用經費，撥付公檢法司部門辦案業(yè)務經費及設備采購資金2220萬元，交通道路救助和交警業(yè)務經費156萬元，下達綜治維穩(wěn)信訪經費80萬元，確保了政法機構正常運轉，為維護社會和諧穩(wěn)定和平安***建設提供了財力保障。四是支持科技文化旅游事業(yè)發(fā)展。投入1864萬元，支持完善鎮(zhèn)（村）文化站（室）、農村電影固定放映點和文化信息資源共享平臺建設。支持社區(qū)書屋、農家書屋的運轉和圖書更新，開展送文化下鄉(xiāng)等公益性文化活動和文化惠民演出，促進農村公共文化事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實施體育館、博物館、文化館（站）、圖書館免費開放。推進旅游業(yè)發(fā)展，安排千湖濕地建設專項資金900萬元。

    3、助力精準脫貧，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)促發(fā)展。積極發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌資金，助力產業(yè)提質增效，推進城鄉(xiāng)一體持續(xù)健康發(fā)展。 一是聚焦精準脫貧攻堅。依托***縣“十三五”扶貧規(guī)劃，聯(lián)合縣扶貧辦及時編制并調整了《2017年統(tǒng)籌整合財政涉農資金實施方案》，加強涉農資金整合，加大財政扶貧投入，積極助推精準脫貧。全年共整合涉農資金20240萬元，主要用于脫貧攻堅產業(yè)發(fā)展和基礎設施建設等。安排縣級扶貧專項資金1480萬元，用于扶貧辦、各鎮(zhèn)、駐村第一書記和工作組工作經費、扶貧數(shù)據(jù)大平臺建設、貧困戶有線電視收視費、產業(yè)扶貧、健康扶貧等。二是支持農業(yè)農村發(fā)展。認真落實各項支農惠農政策，加大“三農”投入。全年共下達“三農”資金19314萬元，持續(xù)增加對農、林、水等農業(yè)基礎設施、農村生態(tài)環(huán)境、新農村建設等投入。進一步鞏固提升蘋果產業(yè)建設，繼續(xù)設立蘋果產業(yè)發(fā)展基金300萬元，借款2000萬元，著力打造我國矮砧密植蘋果生產第一縣。全面推行惠農補貼“一卡通”兌付方式改革，發(fā)放2017年各類涉農補貼2921萬元。大力實施農業(yè)綜合開發(fā)和一事一議財政獎補項目。按標準落實村級組織運轉經費和村組干部報酬，確�；鶎咏M織正常運轉。三是扶持企業(yè)發(fā)展。認真貫徹中省市推進供給側結構性改革等重大決策部署，落實骨干企業(yè)稅收返還、支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)、扶持小微企業(yè)發(fā)展、清理規(guī)范行政事業(yè)性收費等各項稅費優(yōu)惠3231萬元。撥付小額擔保貸款財政貼息資金248萬元，支持了全縣341戶個貸戶9戶小微企業(yè)4521萬元的就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款需要。四是加大城鄉(xiāng)環(huán)境整治。認真踐行綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先，營造良好的生態(tài)宜居環(huán)境。2017年共下達鐵腕治霾專項資金404萬元，煤改氣、改電等專項資金294萬元，農村環(huán)境整治專項資金488萬元。五是全力保障重點項目建設。全年共撥付各類項目資金1.9億元，主要用于保障性安居工程、中小河流治理、縣醫(yī)院門診綜合樓、中心養(yǎng)老院建設及污水管網建設等項目。拓寬融資渠道，以國有資產運營公司和城投公司為載體，積極爭取國家政策貸款7.6億元，實際到位3.1億元，用于城關片區(qū)棚戶區(qū)改造、農村公路進村“最后一公里”、建檔立卡貧困村基礎設施建設、易地扶貧搬遷等項目。

    4、創(chuàng)新工作機制，持之以恒推改革。按照“簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務”的要求和中省深化財稅體制改革的部署，全面推進各項改革。一是深化預算管理改革。實行綜合預算管理，全面推行“零基”預算，規(guī)范部門項目支出。推進預算績效管理，對部門預算編制中100萬元以上的項目，進行事前評審，對50萬元以上項目，開展了支出預算績效自評。加大預決算信息公開力度，及時在***縣政府門戶網站公開經縣人大批準的政府預決算報告及全縣“三公”經費財政撥款預決算；及時督促指導除涉密單位外全縣62個縣鎮(zhèn)預算單位在規(guī)定時間內公開部門預決算信息及部門“三公”經費預決算信息，公開內容全部細化到支出項級科目，實現(xiàn)了公開內容和公開范圍全覆蓋。二是繼續(xù)深化國庫管理改革。緊緊圍繞貫徹新《預算法》和深化預算管理改革等要求，通過政府綜合財務報告編報系統(tǒng)，試編了發(fā)改局、公安局、司法局3個系統(tǒng)7個單位2016年政府綜合財務報告，理清了政府的資產和負債事項，為領導宏觀決策提供了有效的信息支持。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專戶管理，撤消7個鎮(zhèn)財政所財政專戶42個，每個財政所只保留一個基本戶和一個代管往來資金財政專戶。三是完善政府采購制度。通過競爭性談判，確定了2017-2018年全縣行政事業(yè)單位辦公用紙定點采購供應商，使全縣行政事業(yè)單位辦公用紙定點采購協(xié)議價比市場價下降28%。擴大電子辦公用品批量集中采購范圍，降低了各行政事業(yè)單位辦公成本。進一步規(guī)范小型工程采購，堅持政府采購信息公開，提高政府采購工作公開透明度。全年共完成采購預算6509萬元，實際采購5900萬元，節(jié)約資金609萬元，節(jié)支率9.4%。四是創(chuàng)新財政投入方式。積極推廣運用PPP模式，穩(wěn)步推進政府購買公共服務工作，改革財政資金使用形式，撬動社會資本投入公益性事業(yè)建設，放大財政資金乘數(shù)效應，為全縣經濟社會發(fā)展提供服務保障。

    5、規(guī)范財政管理，多措并舉強監(jiān)管。加強財政管理，嚴肅財經紀律，建立健全內部監(jiān)督制約機制,確保財政資金安全，提高資金使用效率。一是建立財政內控制度。從集約控財、制度管財、規(guī)范用財、依法理財方面構建內控制度，組織全縣188個單位含二級單位按時完成2016年度行政事業(yè)單位內部控制報告編制工作。二是加強國有資產監(jiān)督管理。嚴格執(zhí)行《***縣行政事業(yè)單位辦公設備配置標準》，對全縣行政事業(yè)單位國有資產購置、報廢、調撥實行網絡化管理。開展地方政府性債務投資項目資產清查登記工作，摸清地方政府性債務投資項目資產“家底”，全縣206個地方政府性債務投資項目形成資產原值109665萬元，資產凈值98600萬元，資產運營收益累計236萬元。三是加強政府債務管理。及時申報年度置換債務計劃和新增債券需求，開展政府融資清理整改等工作。將存量政府債務逐筆納入地方政府債務管理系統(tǒng)，建立臺賬實行銷號管理。截止2017年12月底，全縣政府債務債券融資等總額為13.76億元。四是開展財政監(jiān)督檢查。按照《2017年度會計信息質量監(jiān)督檢查實施方案》，對縣司法局、燕伋小學等7個單位的會計信息質量進行了檢查，對縣農業(yè)局、交通局的經費及專項資金進行了市縣聯(lián)動檢查，并在縣政府門戶網站進行了公示。

    各位代表，2017年我們雖然取得了一定的成績，但還存在一些困難和問題。主要是：骨干稅源匱乏，收入持續(xù)增長后勁不足；工資性支出和民生支出增長較快，收支矛盾異常突出；政府債務負擔較重，償債壓力逐年加大，財政資金調度十分困難；財政調控能力不強，剛性支出較多，統(tǒng)籌使用力度還需進一步強化等。這些都需要我們創(chuàng)新生財、聚財、用財思路，采取有力措施，努力化解。

    二、2018年財政預算草案

    （一）一般公共財政預算草案

    根據(jù)2018年全縣經濟發(fā)展目標，綜合考慮國家繼續(xù)實施積極的財政政策、脫貧攻堅、“三綠三品”帶動效應等增收因素，以及繼續(xù)實施減稅降費政策、逐年清理和取消部分行政事業(yè)性收費項目等減收因素，2018年全縣地方財政收入計劃為8005萬元（主要收入項目預算情況見附表），同比增長 2%，其中：國稅局2688萬元，地稅局2675萬元（含專項收入400萬元），財政局2642萬元。

    按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，2018年全縣地方財政收入8005萬元，加中省稅收返還、一般性轉移支付和結算補助等上級補助收入42922萬元，減上解上級支出983萬元，全縣公共財政預算可用財力為49944萬元。預列2018年專項轉移支付補助收入57800萬元（含債券收入），全縣公共財政預算支出初步安排107744萬元（主要支出項目預算情況見附表）。

    （二）政府性基金預算草案

    2018年，全縣政府性基金預算收入3085萬元，預列2018年專項轉移支付補助收入1930萬元（主要收入項目預算情況見附表），按照“當年收入、當年支出”的原則，政府性基金預算支出6777萬元（主要支出項目預算情況見附表）。

    （三）社會保險基金預算草案

    2018年，全縣社會保險基金預算收入16392萬元（主要收入項目預算情況見附表），社會保險基金預算支出12070萬元（主要支出項目預算情況見附表）。社會保險基金當年結余4322萬元。

    （四）2018年財政重點工作

    為實現(xiàn)2018年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下幾方面工作：

    1、抓收入，增強財政保障能力。堅持“依法征稅，應收盡收，堅決防止和制止越權減免稅”的原則，規(guī)范稅收征管秩序，挖掘財源稅源潛力，抓大控中促小，確保應收盡收。建立綜合治稅涉稅信息網絡系統(tǒng)，健全綜合治稅工作監(jiān)督考核機制，切實堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失。進一步加強財稅工作聯(lián)席會議制度，建立多層次、全方位稅收保障體系，增強各部門抓收入和協(xié)稅護稅的積極性、責任心。加強和規(guī)范政府非稅收入管理，全面實施電子票據(jù)，加大國有資產處置、行政事業(yè)性收費、罰沒收入等非稅收入征繳力度。繼續(xù)加大向中省市爭取政策和資金的力度，促進縣域經濟和社會事業(yè)發(fā)展。

    2、補短板，統(tǒng)籌辦好民生實事。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格控制“三公”經費和會議費、培訓費增長，壓縮一般性支出規(guī)模。安排資金始終堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化資產配置和支出安排結構，確保資金用在刀刃上。遵循�；�本、兜底線、建機制的原則，落實好教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療、住房保障等各項民生政策，加快民生項目資金撥付，確保民生資金早投入、人民群眾早受益。

    3、強保障，聚焦脫貧提質增效。緊緊圍繞全縣經濟發(fā)展戰(zhàn)略大局，把脫貧攻堅作為第一民生工程，著力構建財政扶貧資金投入機制，全面落實產業(yè)扶持直補政策，積極引導支持有條件的貧困村和有能力的貧困戶因地制宜發(fā)展增收項目，帶動群眾持續(xù)增收。改善基礎設施短板，突出產業(yè)發(fā)展扶貧，確保脫貧攻堅取得實效。

    4、推改革，釋放財稅機制活力。加強預算資金統(tǒng)籌管理，繼續(xù)推進零基預算改革，編制部門綜合預算，加大專項資金整合力度，提高預算編制質量。建立政府綜合財務報告制度，編報政府層面的資產負債表。加快推進績效財政建設，推行以績效為目標、以結果為導向、以項目成本為衡量標準的財政支出績效目標管理體制。進一步規(guī)范公開程序，細化公開內容，實施全面規(guī)范的預決算和“三公經費”公開，推進陽光財政建設。

    5、重監(jiān)管，提高財政管理水平。進一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，建立財政部門、主管部門、資金使用單位、審計部門相互聯(lián)動的預算執(zhí)行監(jiān)督體系。加強監(jiān)督檢查結果的追蹤問效和反饋機制，加強財政內部監(jiān)督，從制度上保證監(jiān)督檢查的經�；�、規(guī)范化，提高財政管理水平，確保財政資金安全。加強債務管理，完善債務風險預警及化解機制，強化政府性債務舉債融資行為和PPP項目運營的財政監(jiān)督，防控財政風險。

    各位代表，2018年我縣財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大及常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，進一步搶抓機遇，堅定信心，知難而進，凝心聚力，創(chuàng)新實干，為全面建設寶雞后花園、幸福新***提供堅強的財力保障！

 

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