全縣財(cái)稅部門按照年初人代會(huì)確定的工作任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實(shí)履行職能，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入序時(shí)目標(biāo)，民生支出得到有效保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。下面是小編帶來(lái)的2017財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2018財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，有興趣可以看一看。
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門按照年初人代會(huì)確定的工作任務(wù)，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，切實(shí)履行職能，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入序時(shí)目標(biāo)，民生支出得到有效保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為加快建設(shè)**后花園、幸福新***提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力和機(jī)制保障，圓滿完成了縣十七屆人大一次會(huì)議審議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣地方財(cái)政收入預(yù)算為7785萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出為105891萬(wàn)元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)財(cái)力發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)，將一般公共預(yù)算支出調(diào)整為116000萬(wàn)元。
2017年，全縣財(cái)政總收入完成13338萬(wàn)元，占年初預(yù)算 12996萬(wàn)元的102.6%，同比增長(zhǎng)30.9%，增收3146萬(wàn)元。其中：地方財(cái)政收入完成7847萬(wàn)元（主要收入項(xiàng)目完成情況見(jiàn)附表），占年初預(yù)算7785萬(wàn)元的100.8%，同比增長(zhǎng)5.8%，增收433萬(wàn)元；中央四稅收入完成5491萬(wàn)元，占年初預(yù)算5211萬(wàn)元的105.4%，增長(zhǎng)97.7%，增收2713萬(wàn)元。
各征收部門完成情況：國(guó)稅局完成2238萬(wàn)元，占任務(wù)2210萬(wàn)元的101.3%，增長(zhǎng)117.1%，增收1207萬(wàn)元；地稅局完成2780萬(wàn)元，占任務(wù)2755萬(wàn)元的100.9%，下降7.4%，減收222萬(wàn)元；財(cái)政局完成2829萬(wàn)元，占任務(wù)2820萬(wàn)元的100.3%，下降16.3%，減收552萬(wàn)元。
分項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成4622萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，增收833萬(wàn)元；非稅收入完成3225萬(wàn)元，下降11%，減收400萬(wàn)元。非稅收入占地方財(cái)政收入的比重為41.1%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算支出在執(zhí)行中，由于上級(jí)陸續(xù)追加專項(xiàng)資金和增加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等因素，全縣一般公共預(yù)算支出完成119431萬(wàn)元（主要支出項(xiàng)目完成情況見(jiàn)附表），占調(diào)整預(yù)算116000萬(wàn)元的103%，下降1.7%，減少2022萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣政府性基金預(yù)算收入為1255萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出為3355萬(wàn)元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)部分收支發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)，將政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為8751萬(wàn)元，將政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為9336萬(wàn)元。
2017年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成9172萬(wàn)元（主要收入項(xiàng)目完成情況見(jiàn)附表），占調(diào)整預(yù)算8751萬(wàn)元的104.8%，同比增長(zhǎng)9.9%，增收823萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出完成8747萬(wàn)元（主要支出項(xiàng)目完成情況見(jiàn)附表），占調(diào)整預(yù)算 9336萬(wàn)元的93.7%,同比增長(zhǎng)111.7%，增支4615萬(wàn)元。
目前，各項(xiàng)財(cái)政收支正在核實(shí)清理，補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬尚在進(jìn)行，最終數(shù)據(jù)還有一些變化，待決算匯審結(jié)束后，再將決算情況報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
（三）2017年財(cái)政主要工作
1、拓寬收入來(lái)源，攻堅(jiān)克難聚財(cái)力。牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，始終把促進(jìn)財(cái)政增收作為第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，努力向上爭(zhēng)資，財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)收入征管組織協(xié)調(diào)工作，及時(shí)研究分析和解決收入征管中存在的困難和問(wèn)題，調(diào)動(dòng)各方面積極性，形成組織收入合力。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測(cè)，完善稅源監(jiān)控體系，加強(qiáng)非稅收入管理，強(qiáng)化征管措施，切實(shí)做到依法征管，應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。與各相關(guān)部門通力合作，密切關(guān)注財(cái)稅新政與專項(xiàng)扶持政策。2017年全縣共爭(zhēng)取上級(jí)資金12.1億元，為全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)政收支平衡壓力和政府償債壓力。三是堅(jiān)持清理存量資金。嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)執(zhí)行管理，健全財(cái)政存量資金定期清理制度，對(duì)全縣所有行政事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回統(tǒng)籌安排。全年清理盤(pán)活存量資金10502萬(wàn)元,安排重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)工作支出8828萬(wàn)元，有效緩解了縣財(cái)政支出壓力。四是積極發(fā)揮債券資金作用。規(guī)范舉債融資機(jī)制，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排新增債務(wù)800萬(wàn)元，置換債券8383萬(wàn)元。
2、落實(shí)惠民政策，千方百計(jì)保民生。按照“守底線、保重點(diǎn)、補(bǔ)短板、可持續(xù)”的原則，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，增進(jìn)人民群眾福祉。一是支持教育均衡發(fā)展。全縣教育支出17613萬(wàn)元，占財(cái)政總支出的14.7%。義務(wù)教育、學(xué)前教育、高中、職業(yè)技術(shù)教育保障政策全面落實(shí)。營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和貧困學(xué)生資助工作有序推進(jìn),全年撥付24所學(xué)校4800多名學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金360萬(wàn)元。統(tǒng)一辦理學(xué)生資助卡，發(fā)放助學(xué)金187萬(wàn)元。貧困家庭高中畢業(yè)生高等教育入學(xué)救助115萬(wàn)元，受助人數(shù)252人。積極配合教育部門做好薄弱學(xué)校改造、農(nóng)村幼兒園建設(shè)等項(xiàng)目編報(bào)與監(jiān)管。全年撥付農(nóng)村中小學(xué)薄弱學(xué)校改造專項(xiàng)資金1316萬(wàn)元、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。二是提高社會(huì)保障和醫(yī)療水平。2017年農(nóng)村低保、五保、優(yōu)撫、高齡、殘疾人生活補(bǔ)貼等社保類惠民資金實(shí)現(xiàn)了“一卡通”發(fā)放新模式，全年共發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金5615萬(wàn)元，受惠群眾14.52萬(wàn)人次；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金2776萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)5434萬(wàn)元，確保了全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展，提升了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平。進(jìn)一步加大衛(wèi)生和計(jì)劃生育投入力度，提高全縣衛(wèi)生和計(jì)生服務(wù)水平。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出6954萬(wàn)元，確保了全縣醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)生事業(yè)的發(fā)展，公立醫(yī)院各項(xiàng)改革順利進(jìn)行。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員1356人退休費(fèi)用順利實(shí)現(xiàn)了由機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一發(fā)放，改變了多年來(lái)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)、財(cái)政（單位）發(fā)放的格局。三是支持社會(huì)管理創(chuàng)新。按標(biāo)準(zhǔn)全額落實(shí)公檢法司公用經(jīng)費(fèi)，撥付公檢法司部門辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及設(shè)備采購(gòu)資金2220萬(wàn)元，交通道路救助和交警業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)156萬(wàn)元，下達(dá)綜治維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，確保了政法機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和平安***建設(shè)提供了財(cái)力保障。四是支持科技文化旅游事業(yè)發(fā)展。投入1864萬(wàn)元，支持完善鎮(zhèn)（村）文化站（室）、農(nóng)村電影固定放映點(diǎn)和文化信息資源共享平臺(tái)建設(shè)。支持社區(qū)書(shū)屋、農(nóng)家書(shū)屋的運(yùn)轉(zhuǎn)和圖書(shū)更新，開(kāi)展送文化下鄉(xiāng)等公益性文化活動(dòng)和文化惠民演出，促進(jìn)農(nóng)村公共文化事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施體育館、博物館、文化館（站）、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放。推進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，安排千湖濕地建設(shè)專項(xiàng)資金900萬(wàn)元。
3、助力精準(zhǔn)脫貧，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)促發(fā)展。積極發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌資金，助力產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體持續(xù)健康發(fā)展。 一是聚焦精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。依托***縣“十三五”扶貧規(guī)劃，聯(lián)合縣扶貧辦及時(shí)編制并調(diào)整了《2017年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案》，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，加大財(cái)政扶貧投入，積極助推精準(zhǔn)脫貧。全年共整合涉農(nóng)資金20240萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。安排縣級(jí)扶貧專項(xiàng)資金1480萬(wàn)元，用于扶貧辦、各鎮(zhèn)、駐村第一書(shū)記和工作組工作經(jīng)費(fèi)、扶貧數(shù)據(jù)大平臺(tái)建設(shè)、貧困戶有線電視收視費(fèi)、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧等。二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入。全年共下達(dá)“三農(nóng)”資金19314萬(wàn)元，持續(xù)增加對(duì)農(nóng)、林、水等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、新農(nóng)村建設(shè)等投入。進(jìn)一步鞏固提升蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)建設(shè)，繼續(xù)設(shè)立蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金300萬(wàn)元，借款2000萬(wàn)元，著力打造我國(guó)矮砧密植蘋(píng)果生產(chǎn)第一縣。全面推行惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”兌付方式改革，發(fā)放2017年各類涉農(nóng)補(bǔ)貼2921萬(wàn)元。大力實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村組干部報(bào)酬，確�；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是扶持企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹中省市推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等重大決策部署，落實(shí)骨干企業(yè)稅收返還、支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)、扶持小微企業(yè)發(fā)展、清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠3231萬(wàn)元。撥付小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金248萬(wàn)元，支持了全縣341戶個(gè)貸戶9戶小微企業(yè)4521萬(wàn)元的就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款需要。四是加大城鄉(xiāng)環(huán)境整治。認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，營(yíng)造良好的生態(tài)宜居環(huán)境。2017年共下達(dá)鐵腕治霾專項(xiàng)資金404萬(wàn)元，煤改氣、改電等專項(xiàng)資金294萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境整治專項(xiàng)資金488萬(wàn)元。五是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年共撥付各類項(xiàng)目資金1.9億元，主要用于保障性安居工程、中小河流治理、縣醫(yī)院門診綜合樓、中心養(yǎng)老院建設(shè)及污水管網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目。拓寬融資渠道，以國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司和城投公司為載體，積極爭(zhēng)取國(guó)家政策貸款7.6億元，實(shí)際到位3.1億元，用于城關(guān)片區(qū)棚戶區(qū)改造、農(nóng)村公路進(jìn)村“最后一公里”、建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷等項(xiàng)目。
4、創(chuàng)新工作機(jī)制，持之以恒推改革。按照“簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”的要求和中省深化財(cái)稅體制改革的部署，全面推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是深化預(yù)算管理改革。實(shí)行綜合預(yù)算管理，全面推行“零基”預(yù)算，規(guī)范部門項(xiàng)目支出。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)部門預(yù)算編制中100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，進(jìn)行事前評(píng)審，對(duì)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目，開(kāi)展了支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)。加大預(yù)決算信息公開(kāi)力度，及時(shí)在***縣政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)經(jīng)縣人大批準(zhǔn)的政府預(yù)決算報(bào)告及全縣“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)決算；及時(shí)督促指導(dǎo)除涉密單位外全縣62個(gè)縣鎮(zhèn)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開(kāi)部門預(yù)決算信息及部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息，公開(kāi)內(nèi)容全部細(xì)化到支出項(xiàng)級(jí)科目，實(shí)現(xiàn)了公開(kāi)內(nèi)容和公開(kāi)范圍全覆蓋。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)管理改革。緊緊圍繞貫徹新《預(yù)算法》和深化預(yù)算管理改革等要求，通過(guò)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)系統(tǒng)，試編了發(fā)改局、公安局、司法局3個(gè)系統(tǒng)7個(gè)單位2016年政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，理清了政府的資產(chǎn)和負(fù)債事項(xiàng)，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供了有效的信息支持。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理，撤消7個(gè)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政專戶42個(gè)，每個(gè)財(cái)政所只保留一個(gè)基本戶和一個(gè)代管往來(lái)資金財(cái)政專戶。三是完善政府采購(gòu)制度。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定了2017-2018年全縣行政事業(yè)單位辦公用紙定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商，使全縣行政事業(yè)單位辦公用紙定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議價(jià)比市場(chǎng)價(jià)下降28%。擴(kuò)大電子辦公用品批量集中采購(gòu)范圍，降低了各行政事業(yè)單位辦公成本。進(jìn)一步規(guī)范小型工程采購(gòu)，堅(jiān)持政府采購(gòu)信息公開(kāi)，提高政府采購(gòu)工作公開(kāi)透明度。全年共完成采購(gòu)預(yù)算6509萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)5900萬(wàn)元，節(jié)約資金609萬(wàn)元，節(jié)支率9.4%。四是創(chuàng)新財(cái)政投入方式。積極推廣運(yùn)用PPP模式，穩(wěn)步推進(jìn)政府購(gòu)買公共服務(wù)工作，改革財(cái)政資金使用形式，撬動(dòng)社會(huì)資本投入公益性事業(yè)建設(shè)，放大財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)保障。
5、規(guī)范財(cái)政管理，多措并舉強(qiáng)監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,確保財(cái)政資金安全，提高資金使用效率。一是建立財(cái)政內(nèi)控制度。從集約控財(cái)、制度管財(cái)、規(guī)范用財(cái)、依法理財(cái)方面構(gòu)建內(nèi)控制度，組織全縣188個(gè)單位含二級(jí)單位按時(shí)完成2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作。二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行《***縣行政事業(yè)單位辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢、調(diào)撥實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。開(kāi)展地方政府性債務(wù)投資項(xiàng)目資產(chǎn)清查登記工作，摸清地方政府性債務(wù)投資項(xiàng)目資產(chǎn)“家底”，全縣206個(gè)地方政府性債務(wù)投資項(xiàng)目形成資產(chǎn)原值109665萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值98600萬(wàn)元，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)收益累計(jì)236萬(wàn)元。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。及時(shí)申報(bào)年度置換債務(wù)計(jì)劃和新增債券需求，開(kāi)展政府融資清理整改等工作。將存量政府債務(wù)逐筆納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)，建立臺(tái)賬實(shí)行銷號(hào)管理。截止2017年12月底，全縣政府債務(wù)債券融資等總額為13.76億元。四是開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。按照《2017年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案》，對(duì)縣司法局、燕伋小學(xué)等7個(gè)單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查，對(duì)縣農(nóng)業(yè)局、交通局的經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金進(jìn)行了市縣聯(lián)動(dòng)檢查，并在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公示。
各位代表，2017年我們雖然取得了一定的成績(jī)，但還存在一些困難和問(wèn)題。主要是：骨干稅源匱乏，收入持續(xù)增長(zhǎng)后勁不足；工資性支出和民生支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾異常突出；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，償債壓力逐年加大，財(cái)政資金調(diào)度十分困難；財(cái)政調(diào)控能力不強(qiáng)，剛性支出較多，統(tǒng)籌使用力度還需進(jìn)一步強(qiáng)化等。這些都需要我們創(chuàng)新生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)思路，采取有力措施，努力化解。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)2018年全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，綜合考慮國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策、脫貧攻堅(jiān)、“三綠三品”帶動(dòng)效應(yīng)等增收因素，以及繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策、逐年清理和取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等減收因素，2018年全縣地方財(cái)政收入計(jì)劃為8005萬(wàn)元（主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表），同比增長(zhǎng) 2%，其中：國(guó)稅局2688萬(wàn)元，地稅局2675萬(wàn)元（含專項(xiàng)收入400萬(wàn)元），財(cái)政局2642萬(wàn)元。
按照財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2018年全縣地方財(cái)政收入8005萬(wàn)元，加中省稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助等上級(jí)補(bǔ)助收入42922萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出983萬(wàn)元，全縣公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為49944萬(wàn)元。預(yù)列2018年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入57800萬(wàn)元（含債券收入），全縣公共財(cái)政預(yù)算支出初步安排107744萬(wàn)元（主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表）。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2018年，全縣政府性基金預(yù)算收入3085萬(wàn)元，預(yù)列2018年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1930萬(wàn)元（主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表），按照“當(dāng)年收入、當(dāng)年支出”的原則，政府性基金預(yù)算支出6777萬(wàn)元（主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表）。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2018年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16392萬(wàn)元（主要收入項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表），社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12070萬(wàn)元（主要支出項(xiàng)目預(yù)算情況見(jiàn)附表）。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余4322萬(wàn)元。
（四）2018年財(cái)政重點(diǎn)工作
為實(shí)現(xiàn)2018年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面工作：
1、抓收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。堅(jiān)持“依法征稅，應(yīng)收盡收，堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的原則，規(guī)范稅收征管秩序，挖掘財(cái)源稅源潛力，抓大控中促小，確保應(yīng)收盡收。建立綜合治稅涉稅信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，健全綜合治稅工作監(jiān)督考核機(jī)制，切實(shí)堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議制度，建立多層次、全方位稅收保障體系，增強(qiáng)各部門抓收入和協(xié)稅護(hù)稅的積極性、責(zé)任心。加強(qiáng)和規(guī)范政府非稅收入管理，全面實(shí)施電子票據(jù)，加大國(guó)有資產(chǎn)處置、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入征繳力度。繼續(xù)加大向中省市爭(zhēng)取政策和資金的力度，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
2、補(bǔ)短板，統(tǒng)籌辦好民生實(shí)事。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增長(zhǎng)，壓縮一般性支出規(guī)模。安排資金始終堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化資產(chǎn)配置和支出安排結(jié)構(gòu)，確保資金用在刀刃上。遵循�；�、兜底線、建機(jī)制的原則，落實(shí)好教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療、住房保障等各項(xiàng)民生政策，加快民生項(xiàng)目資金撥付，確保民生資金早投入、人民群眾早受益。
3、強(qiáng)保障，聚焦脫貧提質(zhì)增效。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略大局，把脫貧攻堅(jiān)作為第一民生工程，著力構(gòu)建財(cái)政扶貧資金投入機(jī)制，全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持直補(bǔ)政策，積極引導(dǎo)支持有條件的貧困村和有能力的貧困戶因地制宜發(fā)展增收項(xiàng)目，帶動(dòng)群眾持續(xù)增收。改善基礎(chǔ)設(shè)施短板，突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧，確保脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效。
4、推改革，釋放財(cái)稅機(jī)制活力。加強(qiáng)預(yù)算資金統(tǒng)籌管理，繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，編制部門綜合預(yù)算，加大專項(xiàng)資金整合力度，提高預(yù)算編制質(zhì)量。建立政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，編報(bào)政府層面的資產(chǎn)負(fù)債表。加快推進(jìn)績(jī)效財(cái)政建設(shè)，推行以績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向、以項(xiàng)目成本為衡量標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理體制。進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)程序，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，實(shí)施全面規(guī)范的預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)，推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。
5、重監(jiān)管，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，建立財(cái)政部門、主管部門、資金使用單位、審計(jì)部門相互聯(lián)動(dòng)的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系。加強(qiáng)監(jiān)督檢查結(jié)果的追蹤問(wèn)效和反饋機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，從制度上保證監(jiān)督檢查的經(jīng)�；�、規(guī)范化，提高財(cái)政管理水平，確保財(cái)政資金安全。加強(qiáng)債務(wù)管理，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解機(jī)制，強(qiáng)化政府性債務(wù)舉債融資行為和PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的財(cái)政監(jiān)督，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2018年我縣財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及常委會(huì)和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步搶抓機(jī)遇，堅(jiān)定信心，知難而進(jìn)，凝心聚力，創(chuàng)新實(shí)干，為全面建設(shè)寶雞后花園、幸福新***提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
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