人社局年度部門績效工作評價

　　一、部門概況

　　根據(jù)規(guī)定，xx區(qū)人力資源和社會保障局部門主要職責是：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針政策、法律法規(guī)和地方規(guī)范性文件，起草有關地方規(guī)范性文件草案；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施。

　　2.擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

　　3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

　　4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹實施養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；落實機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險有關政策及提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。會同有關部門實施全民參保計劃，編制全區(qū)相關社會保險基金預決算草案。

　　5.負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

　　6.貫徹落實國家、省、市勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹落實職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件，協(xié)調(diào)處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

　　7.牽頭推進深化職稱制度改革，貫徹落實專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹留學人員來x工作和定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

　　8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

　　9.會同有關部門組織實施國家表彰獎勵制度，綜合管理區(qū)級表彰獎勵工作，承擔全區(qū)評比達標表彰等工作，根據(jù)授權承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的縣處級表彰獎勵活動。

　　10.會同有關部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹實施企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　11.貫徹落實全區(qū)農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

　　12.負責全區(qū)人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

　　13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

　　14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

　　二、組織結構、人員

　　根據(jù)上述職責，xx區(qū)人力資源和社會保障局下設辦公室、財務股、工資福利股、事業(yè)人事股、養(yǎng)老保險股等xx個股室。截至xxxx年xx月xx日，xx區(qū)人力資源和社會保障局在職人員xx人、離休x人、退休xx 人。

　　三、年度履職總體目標及工作任務完成情況

　　xxxx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，區(qū)人社局認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進脫貧攻堅、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動關系、自身建設等各項工作有序開展，圓滿完成年度目標任務。

　　四、部門績效目標的設立情況

　　年初設定部門績效目標如下：

　　1. 脫貧攻堅。全區(qū)五大類特殊人群xxx%納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險代繳范圍。完成認定扶貧車間、招募就業(yè)扶貧基地，開發(fā)公益性崗位。

　　2.就業(yè)扶持工程。開發(fā)公益性崗位xxx個，開發(fā)就業(yè)見習崗位xxx個。

　　3.技工大省技能培訓工程。開展技能脫貧培訓xxx人次，企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓xxxx人次，新技工系統(tǒng)培養(yǎng)春季招生xxx人。

　　4.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工程。參續(xù)保繳費人數(shù)xx.xx萬人，養(yǎng)老保險待遇發(fā)放率xxx%。

　　5.完成全區(qū)社保征繳、待遇發(fā)放、社保風險防控工作。落實“免、減、返、補”援企穩(wěn)崗政策。

　　五、部門預算績效管理開展情況

　　1.預算編制工作

　　我局按照區(qū)委區(qū)政府的工作計劃安排，在降低成本、減少支出等方面做出詳細規(guī)劃，建立預算管理辦法，結合本單位實際情況編制部門預算。

　　預算編制流程分為x個步驟，包括預算籌備、預算申報、預算論證及預算編制。

　　2預算籌備。財務室根據(jù)區(qū)財政局文件要求，提出下年度我局預算編制的基本原則與方法，向單位各科室布置下年度的預算申報工作。x預算申報。各科室根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出下年度預算申請。x預算論證。財務室對各科室的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào)，結合本單位下年度收入預測數(shù)，提出支出項目預算建議數(shù)。x編制預算。財務室根據(jù)區(qū)財政局下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制單位下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，經(jīng)分管領導、單位負責人審批，上報區(qū)財政局。

　　3.基本支出預算管理情況

　　根據(jù)區(qū)財政局最終批復預算數(shù)，向我單位全體科室通報，下年度各項經(jīng)費開支必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據(jù)批復結果，提出執(zhí)行申請。

　　4.項目支出預算管理情況

　　我單位加強對區(qū)財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，�？顚Ｓ茫�不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用專項資金。

　　5.三公經(jīng)費預算管理情況

　　我單位三公經(jīng)費預算嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《xx市xx區(qū)區(qū)直單位公務接待管理暫行辦法》（財辦〔xxxx〕xxx號）等相關規(guī)定使用。

　　6.部門預算管理及執(zhí)行情況

　　預算按照人員經(jīng)費、基本公用支出、項目支出三個方面進行編制。預算經(jīng)人大常委會批準后， 由財政部門直接將預算批復到本單位，提高了預算的合理性和透明度。預算執(zhí)行嚴格按照國庫集中支付制要求，財政性統(tǒng)一賬戶管理，工資統(tǒng)發(fā)，采購嚴格按照采購管理辦法進行。

　　二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標完成情況

　　1. 認定扶貧車間xx個并實行動態(tài)管理，累計建設就業(yè)扶貧驛站xx所，招募就業(yè)扶貧基地x家。開發(fā)xxxx個公益性崗位，全區(qū)xxxx名有就業(yè)意愿就業(yè)能力、未就業(yè)貧困勞動者全部實現(xiàn)就業(yè)。為全區(qū)五大類特殊人群計xxxxx人代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，代繳金額xxx.x萬元，代繳率xxx%。

　　2.就業(yè)扶持工程。開發(fā)公益性崗位xxx個，完成目標任務xxx%。開發(fā)就業(yè)見習崗位xxx個，完成目標任務xxx%。

　　3.技工大省技能培訓工程。企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓xxxx人，完成目標任務xxx %。技能脫貧培訓xxx人，完成目標任務xxx %，補貼資金xx.x萬元。新技工系統(tǒng)培養(yǎng)春季招生xxx人，穩(wěn)定率xxx%。

　　4.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工程。參續(xù)保繳費人數(shù)xx.xx萬人，完成目標任務xxx%，人均繳費xxx元；發(fā)放養(yǎng)老保險待遇xx.x萬人次，xxxx萬元，發(fā)放率xxx%。

　　5.完成全區(qū)社保征繳、待遇發(fā)放、社保風險防控工作。落實“免、減、返、補”援企穩(wěn)崗政策。xxxx年，征繳社會保險費x.x億元，征繳機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金x.xx億元。及時調(diào)整、足額發(fā)放各類退休人員養(yǎng)老金待遇。支出失業(yè)保險金xxx萬元，惠及xxxx人。認定工傷xxx例，支出工傷保險待遇xxx萬元。推進電子社保卡推廣應用，全區(qū)持卡人數(shù)xx.x萬人，社�？☉�用拓展xx項（應用目錄xxx項），開通率xx.x%。落實“免、減、返、補”援企穩(wěn)崗政策。為全區(qū)xxxx家單位減免社會保險費xxxx萬元。失業(yè)保險費減免、失業(yè)保險穩(wěn)崗返還xxxx萬元。對xxx家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)定崗位補貼xxx萬元。

　�。ǘ�）履職完成情況

　　xxxx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，區(qū)人社局認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進各項工作有序開展，圓滿完成年度目標。

　�。ㄈ�）社會滿意度及可持續(xù)影響

　　我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標，合理使用資金，提高資金使用效益，做好全區(qū)社會保障相關工作，為全區(qū)人民提供高質(zhì)量的人力資源公共服務和勞動保障服務。

　　三、部門整體支出績效中存在的問題和改進措施

　　（一）預算執(zhí)行有待進一步嚴格，預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異。改進措施:緊密圍繞年初項目預算目標，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)， 完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。

　�。ǘ�）績效指標制定不夠細致。改進措施:細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推薦預算編制科學化、準確化。

　　四、績效自評結果擬應用情況

　　根據(jù)自評情況，建立激勵與約束機制，針對自評中出現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化我單位財政資金的預算支出的方向和內(nèi)容，加強財務管理提高財政資金使用效益和部門工作效率。

　　五、下一步工作計劃

　�。ㄒ唬┩怀霾块T工作重點，優(yōu)先保障民生項目支出。人社工作點多、線長、面廣，主要是服務民生的工作，事關決勝全面小康社會建成、事關民生兜底、事關社會穩(wěn)定，這些都需要資金作為保障。因此，在財政預算資金有限的情況下，我們要保障重點工作，把資金用在刀刃上，確保工作順利開展。

　�。ǘ�）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　�。ㄈ�）持續(xù)推進內(nèi)審制度， 健全財務管理制度體系，規(guī)范財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生，提高財政資金使用效率。

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