一、部門概況
根據(jù)規(guī)定，xx區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作方針政策、法律法規(guī)和地方規(guī)范性文件，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件草案；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
2.擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)政策及提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃，編制全區(qū)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹落實(shí)國家、省、市勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。
7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹留學(xué)人員來x工作和定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
9.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的縣處級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹實(shí)施企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.貫徹落實(shí)全區(qū)農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、組織結(jié)構(gòu)、人員
根據(jù)上述職責(zé)，xx區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、工資福利股、事業(yè)人事股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股等xx個(gè)股室。截至xxxx年xx月xx日，xx區(qū)人力資源和社會(huì)保障局在職人員xx人、離休x人、退休xx 人。
三、年度履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)完成情況
xxxx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人社局認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、民生工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會(huì)保障、城鎮(zhèn)居民增收、勞動(dòng)關(guān)系、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作有序開展，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。
四、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
年初設(shè)定部門績效目標(biāo)如下：
1. 脫貧攻堅(jiān)。全區(qū)五大類特殊人群xxx%納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳范圍。完成認(rèn)定扶貧車間、招募就業(yè)扶貧基地，開發(fā)公益性崗位。
2.就業(yè)扶持工程。開發(fā)公益性崗位xxx個(gè)，開發(fā)就業(yè)見習(xí)崗位xxx個(gè)。
3.技工大省技能培訓(xùn)工程。開展技能脫貧培訓(xùn)xxx人次，企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓(xùn)xxxx人次，新技工系統(tǒng)培養(yǎng)春季招生xxx人。
4.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工程。參續(xù)保繳費(fèi)人數(shù)xx.xx萬人，養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放率xxx%。
5.完成全區(qū)社保征繳、待遇發(fā)放、社保風(fēng)險(xiǎn)防控工作。落實(shí)“免、減、返、補(bǔ)”援企穩(wěn)崗政策。
五、部門預(yù)算績效管理開展情況
1.預(yù)算編制工作
我局按照區(qū)委區(qū)政府的工作計(jì)劃安排，在降低成本、減少支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制部門預(yù)算。
預(yù)算編制流程分為x個(gè)步驟，包括預(yù)算籌備、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
2預(yù)算籌備。財(cái)務(wù)室根據(jù)區(qū)財(cái)政局文件要求，提出下年度我局預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各科室布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作。x預(yù)算申報(bào)。各科室根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出下年度預(yù)算申請(qǐng)。x預(yù)算論證。財(cái)務(wù)室對(duì)各科室的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合本單位下年度收入預(yù)測數(shù)，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。x編制預(yù)算。財(cái)務(wù)室根據(jù)區(qū)財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審批，上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
3.基本支出預(yù)算管理情況
根據(jù)區(qū)財(cái)政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向我單位全體科室通報(bào)，下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況
我單位加強(qiáng)對(duì)區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，�？顚Ｓ�，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金。
5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況
我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《xx市xx區(qū)區(qū)直單位公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)辦〔xxxx〕xxx號(hào)）等相關(guān)規(guī)定使用。
6.部門預(yù)算管理及執(zhí)行情況
預(yù)算按照人員經(jīng)費(fèi)、基本公用支出、項(xiàng)目支出三個(gè)方面進(jìn)行編制。預(yù)算經(jīng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后， 由財(cái)政部門直接將預(yù)算批復(fù)到本單位，提高了預(yù)算的合理性和透明度。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照國庫集中支付制要求，財(cái)政性統(tǒng)一賬戶管理，工資統(tǒng)發(fā)，采購嚴(yán)格按照采購管理辦法進(jìn)行。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
1. 認(rèn)定扶貧車間xx個(gè)并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，累計(jì)建設(shè)就業(yè)扶貧驛站xx所，招募就業(yè)扶貧基地x家。開發(fā)xxxx個(gè)公益性崗位，全區(qū)xxxx名有就業(yè)意愿就業(yè)能力、未就業(yè)貧困勞動(dòng)者全部實(shí)現(xiàn)就業(yè)。為全區(qū)五大類特殊人群計(jì)xxxxx人代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，代繳金額xxx.x萬元，代繳率xxx%。
2.就業(yè)扶持工程。開發(fā)公益性崗位xxx個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)xxx%。開發(fā)就業(yè)見習(xí)崗位xxx個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)xxx%。
3.技工大省技能培訓(xùn)工程。企業(yè)新錄用人員崗前技能培訓(xùn)xxxx人，完成目標(biāo)任務(wù)xxx %。技能脫貧培訓(xùn)xxx人，完成目標(biāo)任務(wù)xxx %，補(bǔ)貼資金xx.x萬元。新技工系統(tǒng)培養(yǎng)春季招生xxx人，穩(wěn)定率xxx%。
4.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工程。參續(xù)保繳費(fèi)人數(shù)xx.xx萬人，完成目標(biāo)任務(wù)xxx%，人均繳費(fèi)xxx元；發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇xx.x萬人次，xxxx萬元，發(fā)放率xxx%。
5.完成全區(qū)社保征繳、待遇發(fā)放、社保風(fēng)險(xiǎn)防控工作。落實(shí)“免、減、返、補(bǔ)”援企穩(wěn)崗政策。xxxx年，征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)x.x億元，征繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金x.xx億元。及時(shí)調(diào)整、足額發(fā)放各類退休人員養(yǎng)老金待遇。支出失業(yè)保險(xiǎn)金xxx萬元，惠及xxxx人。認(rèn)定工傷xxx例，支出工傷保險(xiǎn)待遇xxx萬元。推進(jìn)電子社保卡推廣應(yīng)用，全區(qū)持卡人數(shù)xx.x萬人，社�？☉�(yīng)用拓展xx項(xiàng)（應(yīng)用目錄xxx項(xiàng)），開通率xx.x%。落實(shí)“免、減、返、補(bǔ)”援企穩(wěn)崗政策。為全區(qū)xxxx家單位減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)xxxx萬元。失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)減免、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還xxxx萬元。對(duì)xxx家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼xxx萬元。
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xxxx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人社局認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展，圓滿完成年度目標(biāo)。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)影響
我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)，合理使用資金，提高資金使用效益，做好全區(qū)社會(huì)保障相關(guān)工作，為全區(qū)人民提供高質(zhì)量的人力資源公共服務(wù)和勞動(dòng)保障服務(wù)。
三、部門整體支出績效中存在的問題和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步嚴(yán)格，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異。改進(jìn)措施:緊密圍繞年初項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)， 完善項(xiàng)目資金管理及績效評(píng)價(jià)規(guī)章制度。
（二）績效指標(biāo)制定不夠細(xì)致。改進(jìn)措施:細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推薦預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況
根據(jù)自評(píng)情況，建立激勵(lì)與約束機(jī)制，針對(duì)自評(píng)中出現(xiàn)的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化我單位財(cái)政資金的預(yù)算支出的方向和內(nèi)容，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
五、下一步工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┩怀霾块T工作重點(diǎn)，優(yōu)先保障民生項(xiàng)目支出。人社工作點(diǎn)多、線長、面廣，主要是服務(wù)民生的工作，事關(guān)決勝全面小康社會(huì)建成、事關(guān)民生兜底、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定，這些都需要資金作為保障。因此，在財(cái)政預(yù)算資金有限的情況下，我們要保障重點(diǎn)工作，把資金用在刀刃上，確保工作順利開展。
�。ǘ┘�(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
�。ㄈ┏掷m(xù)推進(jìn)內(nèi)審制度， 健全財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生，提高財(cái)政資金使用效率。
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