關于進一步加強機關內部管理的意見

關于加強內部管理工作建議

科左中旗支行：雒英剛

為進一步強化我行內部管理，提倡勤儉辦行，提高工作質量和效率，確保運營安全，現(xiàn)對進一步加強內部管理提出如下工作建議：

一、加強勞動紀律，提高工作效率

一是機關工作人員必須按時上、下班，并分上、下午兩次按規(guī)定的作息時間到辦公室簽到，每月公示上月簽到情況，遲到或早退三次以上進行相關處罰，年終作為考核、考評依據之一。二是上班期間不得串崗閑談，禁止在辦公區(qū)內進行打牌、下棋、上網聊天等娛樂活動，不得中途關門離崗辦私事，有特殊情況應與分管領導請示，但必須安排專人留守值班。

二、發(fā)揚勤儉辦行精神

節(jié)約資源、節(jié)約資金，是我行精細化管理出效益的重要環(huán)節(jié)，因此，大力宣傳和倡導艱苦奮斗，勤儉辦行的優(yōu)良傳統(tǒng)，在各項工作中要把勤儉節(jié)約作為一個重要原則來貫徹，發(fā)揚節(jié)約一滴水、一度電、一支筆、一張紙低碳辦公的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅決反對鋪張浪費。嚴格控制會議、出差、接待、車輛、辦公等方面的資金使用，嚴格預算管理、成本核算，做到少花錢多辦事，真正把有限的資金運用在到業(yè)務發(fā)展建設

1

上。

三、加強值班值宿，確保安全運營

值班人員由辦公室統(tǒng)一安排，除特殊情況外，任何人不得借口推托，更不得不到崗、不到位。特殊時期、節(jié)假日值班人員要負責上傳下達，接待來訪等有關日常事務和治安保衛(wèi)等工作，做好值班記錄，做好交接班。值班人員必須堅守崗位，認真負責，嚴禁擅自脫崗。確因特殊情況需離崗，須向鎮(zhèn)主要領導請假，由辦公室落實好替班人員后，方可離崗。值班人員要負責搞好機關大院內部各辦公室的巡查、保衛(wèi)工作，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要妥善處理，并及時向辦公室或行主要領導匯報。各部門、辦公室要增強治安保衛(wèi)意識，自覺做好本部門、辦公室的治安保衛(wèi)工作。每天下班前，要檢查門窗和電子設備關閉情況，重要財物要隨身攜帶，不得放在辦公室內。

四、加強辦公管理

來文辦理必須做到準確、及時、安全，來文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)、登記、分發(fā)、傳遞、查督辦及立卷歸檔。發(fā)文由職能部門負責起草文稿，并認真做好文字較對，由分管領導審核后，送呈主要領導簽發(fā)。要求。發(fā)文要言簡意賅，控制數量，保證質量，保證發(fā)文及時到位。可發(fā)可不發(fā)的文件堅決不發(fā)。每天及時查看郵件，電子公文系統(tǒng)每天至少查看三次以上，青年員工每天認真記錄工作日志。

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五、嚴格績效考核

以振奮干部職工精神為目標，完善目標考核體系，真正實行“獎勤罰懶”，以完善的制度促進工作開展。要按崗定責，實施目標管理，細化責任，建立獎懲激勵機制，要解決工作成效好壞獎罰不分明的問題；加強監(jiān)督和考核，提高工作效率，工作質量和服務水平。對每一項工作要制定具體的計劃、要具體到人、具體到時間、具體到數字化的目標。加強過程管理和痕跡管理，最終保證每一項工作都能用最佳的方式完成，每一個目標都能用最捷徑的方法達到。要針對不同崗位的不同工作，包括領導安排的工作，都可以按照完成的滿意程度進行考核，作為考核職工日常工作作風的一個方面。

二O一二年三月二十三日

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關于進一步加強機關內部管理的有關規(guī)定

各科室、中心：

為進一步推進政務公開，切實抓好機關內部管理和廉政建設，強化機關作風建設，樹立良好的機關形象，實現(xiàn)建立學習型、創(chuàng)新型、服務型、節(jié)約型機關的目標，特制定以下規(guī)定。

一、局黨組會議制度

1、局黨組會議由黨組成員參加，必要時可吸收有關同志列席。黨組會議由黨組書記或副書記召集主持。

2、局黨組會議的主要內容是：

（1）擬定貫徹落實國家、省、市科技工作方針、政策的重大決策。

（2）貫徹執(zhí)行市委、市政府的重要決定，部署落實市委、市政府領導的批示和交辦的重要事項。

（3）討論決定全局的政治思想教育、黨建以及黨風廉政建設工作。

（4）討論決定局機關科室和中心的干部人事任免，調配和獎懲事項。

（5）討論決定全局的其他重要事項。

3、局黨組會議一般每兩個月召開一次，必要時由黨組書記或副書記決定隨時召開。

二、局長辦公會議制度

1、局長辦公會議由局長、副局長和人秘科科長組成，由局長或受局長委托的副局長召集并主持。

2、局長辦公會議的主要內容是：

（1）研究處理全局行政工作的重要問題。

（2）討論決定局機關科室和中心的機構設置和人員調整。（3）通報、交流工作情況，協(xié)調解決業(yè)務工作中的問題。（4）研究決定機關各科室、中心的重要請示，報告事項。（5）討論通過以本局名義下發(fā)的重要文件和決定。3、局長辦公會議根據工作需要不定期召開，根據會議內容需要，可安排有關人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負責。

5、凡提交局長辦公會議的議題，有關科室、人員要在會前認真調查研究，重大事項在提交會議決定前，應征求有關領導和部門意見；涉及兩個或以上業(yè)務科室的議題，要在會議前充分交

換意見，協(xié)商一致。

6、局長辦公會議的決定事項，有關部門和單位要認真貫徹落實，人秘科負責檢查、督辦并及時向局領導反饋落實情況。

三、局辦公會議制度

1、局辦公會議由局長、副局長和科室負責人和監(jiān)察室主任組成，由局長或受委托的副局長召集并主持。

2、局辦公會議的主要內容是：

（1）研究貫徹落實上級有關會議、文件及上級領導的指示精神。

（2）決定和部署局里的重要工作任務。

（3）通報、交流、協(xié)調各科室的工作，討論涉及全局工作的重要事項。

（4）聽取各科室的月度工作完成情況和下月的工作計劃匯報，討論研究局下一步的工作計劃。

（5）討論研究局年度工作計劃和工作總結。（6）討論其他需要局辦公會議研究的事項。

3、局辦公會議一般每月召開一次，根據會議內容需要，可安排有關人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負責。

5、凡提交局辦公會議的議題，有關科室、人員要做好充分

準備，涉及兩個或以上業(yè)務科室的議題，要在會議前充分交換意見，協(xié)商一致。

6、局辦公會議的決定事項，有關部門和單位要認真貫徹落實，人秘科負責檢查、督辦并及時向局領導反饋落實情況。

四、機關全體人員學習制度

為及時學習和掌握黨和國家的方針、政策以及有關會議、文件精神，提高干部職工的政治思想素質和科技服務水平，特制定局機關內部學習制度。

1、學習時間。原則上每周五上午在局大會議室集中安排政治、業(yè)務學習；黨組中心組理論學習每月安排一次。特殊情況不組織學習再另行通知。

2、學習內容。主要是黨和國家的方針、政策、法律、上級規(guī)定的政治理論、重要會議精神、有關科技政策。

3、學習形式。采取領學文件、上輔導課、個人自學、討論和發(fā)言交流等各種形式，努力提高學習效果。

4、學習紀律。每逢學習日，除了必須參加上級會議的以外，不得安排其他工作，保證參學率。學習時應認真做好筆記，積極參加討論，不得閑談，不做與學習無關的的事，不看與學習無關的報刊雜志。每次集中學習進行點名考勤，不得遲到或缺席，特殊情況必須報分管機關的局長批準同意，否則作缺席處理。

5、組織實施。在局黨組的統(tǒng)一領導下進行。局黨組學習中

心組的學習由黨組書記或副書記組織；機關平時學習由分管機關局長負責，人秘科具體組織；各類學習由人秘科負責檢查考核，考核結果作為年終考核的依據之一。

五、公文、印章管理制度

為規(guī)范本局公文處理、印章使用管理，根據國家和有關部門的相關規(guī)定，針對本單位的實際情況，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文處理做到及時、準確、安全，由局人秘科統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。

2、收文包括簽收、登記、傳閱、批辦、承辦、催辦、歸檔等程序。

（1）來文一律由局人秘科登記。

（2）局人秘科設置收文登記簿，登記收文日期、發(fā)文標題和主要內容，文件傳閱情況等，辦理過程中應登記領導批示，承辦意見和處理結果。

（3）文件登記后，貼附文件傳閱單，由人秘科負責傳遞或復印分發(fā)。

（4）局領導在公文傳閱單上提出批辦意見。

（5）局人秘科根據批辦意見交承辦科室或個人辦理和執(zhí)行，承辦科室應當抓緊辦理，不得延誤、推諉。

（6）局人秘科根據有關制度進行催辦和查辦。

（7）局人秘科將辦理完畢的公文及時立卷存檔。3、發(fā)文辦理包括擬稿、審核、簽發(fā)、登記、打印、蓋章、分發(fā)、歸檔等程序。

（1）公文經擬稿人起草后送交分管局長審核并簽署意見后，交局長簽發(fā)。

（2）人秘科將簽發(fā)的文稿進行登記并編制文號，由擬稿人進行打印并校對，并由擬文科室負責分發(fā)。

（3）文件由人秘科蓋印公章，并立卷歸檔。行文底稿由人秘科按照規(guī)定進行存檔。

（二）印章管理1、使用范圍

（1）以市科技局名義印發(fā)的公文；

（2）以市科技局名義頒發(fā)的各種獎狀、榮譽證書及有關證件；

（3）以市科技局名義出具的介紹信；（4）以市科技局名義對外聯(lián)絡的活動；

（5）以市科技局名義向上級、同級和下屬單位的重要匯報及項目申報、函告、反饋意見等資料；

（6）根據國家規(guī)定，或市科技局領導問志決定需要使用市科技局印信的其他事項；

2、審批手續(xù)

（1）使用市科技局印章，重要事項由局長審批，一般事項由分管局長審批。為避免使局領導陷入一般行政事務，對一些不涉及重大問題的事項用印時由人秘科科長或印章管理人員同意辦理。

（2）以市科技局名義頒發(fā)的獎狀、榮譽證書及有關證件，使用印章，須由局長審批同意。

（3）向上級、同級和直屬單位的匯報和項目申報、函告，反饋意見等資料，必須用印的，重要事項由局長簽署意見，一般事項由分管局長簽署意見。

（4）口頭交待用印，一律無效。3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科統(tǒng)一管理，專人負責，專柜存放，確保安全。

（2）使用印章必須在保管印信的室內，不得外攜，并由經管人員辦理。特殊情況需要外攜的，必須由經管人員等兩人監(jiān)護。（3）蓋印必須端正、清晰，講究質量。用印完畢，必須即時鎖入專柜。

（4）凡開具不留存根的信函等用印，必須留存領導同志審批的底稿或底稿復印件，并及時登記，注明用印時間、用印處室（單位）、事由、用印數、批準人、經辦人等；

（5）凡開具留有存根的信函等用印，要妥善保存，嚴防丟

失。

（6）發(fā)現(xiàn)私自用印。越權用印等非法用印的，應及時追查，并向分管局長報告；重要的，直接向局長報告。造成損失和危害的，應視情節(jié)輕重，按《國務院關于國家行政機關和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》給予處分。

六、辦公用品采購、管理制度

1、為加強機關的辦公用品管理，厲行節(jié)約、防止浪費的原則，制定本辦法。

2、機關各科室辦公用品由局人秘科統(tǒng)一購置和管理。筆、墨、筆記本、膠水、訂書機、回形針、剪刀、復印紙、打印機的墨粉、墨盒等各種常用辦公消耗品，由局人秘科根據實際情況購置發(fā)放。

3、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負責辦理，300元以上須經主要領導或分管領導同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準。

4、大宗物資的采購，按照政府采購和廉政建設的有關規(guī)定進行采購，并做好相關的手續(xù)，以防備查。

七、公務接待制度

1、因工作需要的公務接待活動，必須貫徹小額必需、對口接待的原則，由人秘科扎口管理。

2、對來本局聯(lián)系洽談工作需安排就餐的由接待部門或相關

人員提出申請，經領導同意，由人秘科負責安排。

3、人秘科接到有關部門或人員的接待申請后，應根據來客的人數和層次，簽發(fā)來客就餐通知單，及時做出安排接待。遇特殊情況時，也可委托接待部門或人員按規(guī)定的地點和標準安排就餐。

4、接待標準：外省及省有關部門聯(lián)系、檢查科技工作的來客人均60元，揚州市來客人均50元，本市來客人均40元。接待餐費300元以下由分管負責人批準，300元以上由主要負責人批準。嚴格控制陪客人數，一般情況下，陪客人數不得超過3人。

5、公務接待活動的有關費用，憑人秘科簽發(fā)的通知單，由承辦人和負責人簽字，財務人員統(tǒng)一結帳，經財務負責人審核后方可報支。

6、根據江都市黨政機關禁酒規(guī)定，公務接待活動中，嚴禁在工作日午間飲酒（受組織指派接待市外來賓除外）。

7、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負責辦理，300元以上須經主要領導或分管領導同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準。

八、車輛管理制度

1、機關車輛主要用于科技管理、服務工作和局領導公務外出等，由局人秘科負責管理調度，實行派車登記制度。

2、局領導公務用車，提前通知，由人秘科負責調度安排。

3、各科室因工作需要用車，應提前通知，經分管局長同意，由人秘科統(tǒng)一調度派車，車輛調度要注意科室間用車協(xié)調，提高用車效率。

4、機關科室人員出差、開會原則上不派車，按照規(guī)定報支差旅費。

5、機關工作人員個人因特殊情況私事用車，需經分管局長同意，由人秘科統(tǒng)一安排，用車人要承擔汽油費、過路費等相關費用。

6、車輛駕駛人員需經常保持車輛內的清潔衛(wèi)生，并做好車輛的維護和保養(yǎng)工作，確保車輛的安全，嚴禁車輛帶病工作。

7、車輛需要維修時，需要由駕駛人員向人秘科提出申請，由人秘科負責安排，維修費用在200元以下的，由駕駛人員會同人秘科管理人員負責辦理；維修費用在200－500元的，需經分管機關的局長同意，由駕駛人員會同人秘科管理人員及財務人員一同辦理；維修費用在500元以上的，需經主要領導同意，人秘科再作出相應安排；維修車輛費用結算統(tǒng)一由財務人員負責；政府采購另有規(guī)定的按照政府采購的相關規(guī)定辦理。

8、工作時間以外，車輛需進車庫，未經批準，任何人不得私自駕駛公車或私自用車。

9、駕駛人員違反有關規(guī)定，一次教育，二次警告，三次取消當月公里補助。

九、請銷假制度

1、工作人員因公外出，必須經科室負責人和分管負責人同意。因病、因事需休息的必須履行請假手續(xù)，局長、副局長因公外出，必須告知人秘科，并在人秘科記事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，請假一天，向科室負責人請假，超過一天的，向分管負責同志請假，超過三天（含三天）的向主要負責人請假。

3、政治學習日和重大集體活動（除上級會議和特殊情況外），原則上不安排外出。

4、因公外出及病事假期滿后，要向批準（準假）人銷假。5、對違反制度的，一次教育，二次警告，三次取消當月考勤獎。

十、安全、衛(wèi)生制度

1、為了保證機關良好環(huán)境，樹立衛(wèi)生整潔文明的機關形象，本著“安全第一、預防為主”的方針，確保機關有著良好的工作和生活秩序。

2、各科室負責所屬辦公室、會議室、電氣線路和用電設備的使用安全，嚴禁亂拉亂接，嚴禁使用取暖設備和其他加熱設施，確保行政大樓的電氣設備安全。人員外出及下班前，要關閉電源和中央空調，關好門窗，節(jié)約用電；嚴禁在行政大樓、辦公室、會議室等公共場所內吸煙和亂扔煙頭，并不準抽游煙，保持大樓

內的空氣清潔。各人的貴重物品和錢物要隨身攜帶，單位的公共物品也要注意安全。

3、財務人員應嚴格執(zhí)行國家的有關規(guī)定，保管好帳冊，辦公室存放現(xiàn)金嚴禁過夜。

4、人秘科負責對各科室的安全衛(wèi)生進行檢查督促，并安排節(jié)假日的值班工作。凡節(jié)假日或重大活動安排值班的，值班人員應到崗到位，并做好相關工作。

十一、資源節(jié)約制度

1、機關干部職工要樹立節(jié)約意識和科學的消費理念，從節(jié)約一度電、一滴水、一滴油、一張紙、一分錢等小事做起，勤儉辦事，在機關形成浪費可恥、節(jié)約光榮的良好風尚，把科技局機關建設成節(jié)約型機關。

2、做好節(jié)電工作。使用中央空調要按照天氣溫度變化隨時調整，并盡量減少使用時間；盡量不使用電梯，盡量減少辦公設備的電耗和待機能耗。要在辦公室、會議室、樓道等公共場所設置節(jié)約用電的明顯標志。

3、做好節(jié)水工作。用完水隨手關閉龍頭，嚴禁跑冒滴漏，避免長流水等現(xiàn)象發(fā)生。辦公室、會議室、洗手間等公共場所要設置節(jié)約用水的明顯標志。

4、做好節(jié)油工作。駕駛人員要提高自身的業(yè)務操作技能，人秘科負責對車輛百公里油耗進行檢查評比，在安排車輛時盡量

做到數人共同乘車。

5、提高會議質量，減少會議成本。要控制會議次數、會議時間和參會人數，盡可能將會議整合。

十二、機關財務管理制度

為加強機關本級財務管理，規(guī)范財務行為，提高經費的使用效益，依據國家有關財經制度，結合本辦實際，特制定本制度。

1、經費計劃和編制程序。根據機關年度工作任務，財務室負責并會同各部門和科室組織編報年度經費預算草案提交局長辦公會議審定。根據局長辦公會議確定的年度預算計劃組織實施，年終向局長報告執(zhí)行情況。

2、經費使用實行部門主管負責制。依據局長辦公會議確定的年度預算計劃，各部門和科室主要負責人對經費的使用效果負責。

3、機關召開的各類專業(yè)會議，由承辦部門和科室根據年度預算計劃編報會議預算，經財務室審核后報分管局長審核，提交局長辦公會議決定。

4、局機關財務支出收入實行一支筆審批制度。

5、凡由局財務報銷的各種開支票據，必須有經辦人簽字和分管局長審核簽字，局長審批后，會計方可報銷下帳。

6、一般開支由局長審批，重大開支必須經局長辦公會研究決定。

7、會計、出納人員要認真履行職責，做到手續(xù)完備，帳目日清月結，準確無誤，財務人員公款丟失由個人賠付，現(xiàn)金人員差額由個人負擔。

8、對口部門下?lián)艿捻椖抠Y金、事業(yè)經費以及局內其它收入等都要由局財務統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ谩⒔y(tǒng)一上帳管理，任何科室和部門都不能私設小金庫，否則按違紀處理。

9、機關干部、職工集體福利安排，由人秘科會同財務室提出意見，經分管局長同意，報局長辦公會議決定；職工特殊困難補助，由人秘科提出補助意見，經分管局長審核，報局長辦公會研究決定。

10、會計人員必須嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。不得公款私借、私存。收入必須及時解交銀行。除結算限額以內的小額現(xiàn)金支付外，都應通過銀行結算。

11、現(xiàn)金借款、報銷，必須由承辦人填寫借款或報銷單，填明借款或報銷的用途、金額，按審批權限審批后方可借款或報銷�，F(xiàn)金收、付，出納人員必須在單據憑證上加蓋“現(xiàn)金收、付訖”印章。

12、各用款部門因工作需要領用銀行轉賬支票時，領用人應填寫“支票領用單”，填明日期、用途及用款金額，經承辦部門負責人簽批后，出納員據此簽發(fā)支票，并由領用人在支票備查簿上簽名。支票有效期內（10天）未使用，經辦人應將支票及時

交回計財處注銷。超過時限責任由經辦人自負。

13、票據是財會業(yè)務的法定原始憑證。機關本級票據的購買、領用及保管，均由財務室統(tǒng)一管理。

14、單位法定代表人印章除開支票外，對外報送的各類報表、經濟合同簽約等均由領導審查同意后蓋章。

15、財務工作要嚴格執(zhí)行國家有關財務管理政策、法規(guī)和有關財務制度，嚴肅財經紀律。財務人員要認真把關，嚴格執(zhí)行財會管理制度。

各項制度的貫徹落實由人秘科負責檢查、督促，并將檢查的結果與年終的考核結果相結合，確保各項制度的落實到位。

二○○六年五月二十日

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