關(guān)于設(shè)備物資管理工作自糾自查的報告

關(guān)于設(shè)備物資管理工作自糾自查的報告

根據(jù)XXXXXX（股份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團(tuán)公司反腐倡廉工作會議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)工程項目的監(jiān)管，增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險防范能力，開展工程項目管理專項監(jiān)察特制訂的工作方案，我XXXXXXXX項目部機(jī)電物資部積極展開關(guān)于設(shè)備物資管理自查自糾工作，以下是具體內(nèi)容和結(jié)果：

一、設(shè)備和物資采購（含甲方委托采購的物資）程序規(guī)范性。

按照項目部工程施工設(shè)備物資管理要求，我機(jī)電物資部嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行設(shè)備物資采購程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購風(fēng)險。

為規(guī)范設(shè)備物資采購程序，我機(jī)電物資部制定了嚴(yán)格的設(shè)備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗(yàn)收入庫流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資詢價流程、機(jī)電物資零星采購實(shí)施流程、機(jī)電物資合格供應(yīng)商評價流程共計6個操作流程。切實(shí)做到設(shè)備物資采購價格公道合理、質(zhì)量有保證、及時到位無延期。

為避免出現(xiàn)采購物資差錯，我機(jī)電物資部會在采購前嚴(yán)格審查核實(shí)具體的設(shè)備物資型號、數(shù)量及質(zhì)量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟(jì)損失，進(jìn)一步規(guī)范采購程序。

二、按施工進(jìn)度和合同要求及時編制設(shè)備和物資采購計劃的情況。

按照項目部工程施工設(shè)備物資需求，我機(jī)電物資部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)機(jī)電物資風(fēng)險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險，規(guī)范進(jìn)行設(shè)備物資采購。根據(jù)項目部工程進(jìn)度實(shí)際情況，按照不同的類別分別制定詳細(xì)的風(fēng)險控制流程。分別有年度設(shè)備采購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機(jī)電物資計劃外采購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項目部總體規(guī)劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設(shè)備物資需求計劃，嚴(yán)格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采購工作，程序規(guī)范零差錯。

除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據(jù)項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應(yīng)提前向機(jī)電物資部提交審批通過的所需施工相關(guān)設(shè)備物資需求計劃。機(jī)電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進(jìn)行采購計劃的制定。

截至到201*年5月，我機(jī)電物資部設(shè)備和物資采購計劃編制完成度達(dá)到100%，切實(shí)做到有計劃可依，有計劃可行。

三、大額設(shè)備和大宗物資采購招標(biāo)工作執(zhí)行情況。

對于大額設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)工作，我機(jī)電物資部嚴(yán)格按照先由施工作業(yè)部位提交設(shè)備物資需求計劃，工程技術(shù)管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負(fù)責(zé)人審批簽字，再由我部門報送后方公司審核。

大額設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)工作十分重要，我部嚴(yán)格按照機(jī)電物資詢價流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資合格供應(yīng)商評價流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程程序執(zhí)行。

我項目部采購的所有大額設(shè)備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序，未出現(xiàn)任何應(yīng)招標(biāo)為招標(biāo)的違反規(guī)定的采購事件發(fā)生，并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機(jī)等在內(nèi)的大型設(shè)備采購。

四、201*年5月前項目部物資材料采購總體情況。

截至到201*年5月，項目部物資采購主材總體情況如下：鋼筋（螺紋鋼）7298.667噸，共計34758411.62元；散裝水泥（P.O42.5）22787.27噸，共計10026398.8元；袋裝水泥（P.O42./32.5）1567噸，共計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）4909.02噸，共計552028.5元；砂（中砂）42119.57m，共計2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m，共計1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m，共計1549863.85元；砼外加劑（xc-100/KTPCA）241.725噸，共計1788300元。

此外，還有低值易耗品、機(jī)械配件、防汛物資、保溫材料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料。

總體來說，從開工至今，我機(jī)電物資部較好的完成了項目部下達(dá)的所以物資材料采購任務(wù)。

五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。

1、做好物資入庫驗(yàn)收，抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資到庫后，必須經(jīng)過物資管理員的嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫。入庫時應(yīng)做好三項驗(yàn)收工作：即驗(yàn)品種，驗(yàn)規(guī)格，驗(yàn)數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責(zé)任心，精心核對，認(rèn)真檢查。驗(yàn)收要及時準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。2、嚴(yán)格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進(jìn)庫時間的先后，認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強(qiáng)倉儲治理的基礎(chǔ)。（1）賬單的運(yùn)行：物資驗(yàn)收完畢，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗(yàn)收數(shù)量金額、存放地點(diǎn)逐項計入物資明細(xì)臺帳上。（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達(dá)到降低物流成本的目的。提高計劃準(zhǔn)確率及供貨及時性，加強(qiáng)過程監(jiān)控。（3）充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。六、物資材料消耗情況初略分析。

對于所有進(jìn)場的物資材料，我們均嚴(yán)格按照制定相關(guān)管理程序進(jìn)行管理。

主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清點(diǎn)，數(shù)量達(dá)標(biāo)，即可認(rèn)為鋼筋的消耗屬于正常，未出現(xiàn)偷工減料和浪費(fèi)的情況；散裝水泥主要是控制好進(jìn)出庫的量和規(guī)范調(diào)整量的記錄，避免出現(xiàn)規(guī)定范圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導(dǎo)致的結(jié)塊等問題出現(xiàn)而產(chǎn)生的額外損耗，根據(jù)相關(guān)的管理規(guī)定進(jìn)行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產(chǎn)外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不穩(wěn)定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產(chǎn)外的出庫情況、砼外加劑存放保護(hù)工作到位，避免失效變質(zhì)。

七、小結(jié)

通過對設(shè)備物資管理工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)了不少問題，在今后的管理工作中我部門會進(jìn)一步加強(qiáng)管理，爭取把工作做到實(shí)處，做得更好。

xxxxxxxx項目部機(jī)電物資部

201*年6月19日

擴(kuò)展閱讀：物資設(shè)備自查自糾報告

沙河項目部設(shè)備物資安全管理

自查自糾整治活動報告

為了不斷加強(qiáng)設(shè)備物資安全管理，避免由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分局《關(guān)于開展設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動的通知》。根據(jù)文件有關(guān)事項及項目部設(shè)備物資的實(shí)際情況，物資部對項目部的設(shè)備和物資進(jìn)行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括項目部以及外協(xié)隊的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前沙河項目部的特種設(shè)備主要有運(yùn)槽車、架槽機(jī)、提槽機(jī)、20噸吊車、砼泵車、2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。一、檢查內(nèi)容

檢查的施工設(shè)備主要包括：運(yùn)槽車、架槽機(jī)、提槽機(jī)、裝載機(jī)、汽車式起重機(jī)、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機(jī)械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機(jī)械操作規(guī)程；施工機(jī)械安全技術(shù)交底；施工機(jī)械運(yùn)行以及保養(yǎng)記錄；施工機(jī)械操作人員操作證；施工現(xiàn)場、庫房的安全設(shè)置情況等。

檢查的物資主要包括：綜合隊加工區(qū)氧氣乙炔的使用和存放，料倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地比較大，圍欄防護(hù)不到位，所以加強(qiáng)看護(hù)管理工作；物資中心庫房的土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加工場，主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護(hù)工作，防止晚上偷竊，減少項目部的經(jīng)濟(jì)損失。

1、特種設(shè)備管理人員的技能培訓(xùn)和安全教育情況：堅持每月一

次安全會議，對特種設(shè)備、危險物資安全管理人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設(shè)備操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負(fù)荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。

2、緊急預(yù)案制定及演練情況：制定了特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練。

3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和安全管理情況：對特種設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的技術(shù)交底和安全管理規(guī)定。定期檢查技術(shù)交底和安全管理章程的落實(shí)情況，并及時對存在安全隱患的設(shè)備和危險操作進(jìn)行整改和制止教育。

4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查情況：特種設(shè)備包括提槽機(jī)、架槽機(jī)、運(yùn)槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進(jìn)行了登記、注冊。取證，并由物資部定期進(jìn)行檢查。運(yùn)架隊為特種設(shè)備運(yùn)行都配備了專職安全管理員，每天進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)情況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬安全措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形二、設(shè)備檢查結(jié)果

設(shè)備名稱型號規(guī)格功率(KW)技術(shù)數(shù)狀況量1112出廠制造廠名日期201*.11201*.10201*.08201*.4鄭州新大方)有限公司鄭州新大方)有限公司鄭州新大方)有限公司柳州機(jī)械股份出廠編號運(yùn)槽車架槽機(jī)提槽機(jī)裝載機(jī)DY1300DF1300ME650+650柳工8551300T良好1300T良好1300T良好50良好

有限公司汽車式起重機(jī)XZJ5260JQZ20G20T80T良好良好122221111201*.6.18徐州重型機(jī)械201*.7.27201*.6201*.9.14201*.4.09201*.06.17河南礦冶起重機(jī)河南礦冶起重機(jī)青島科尼樂重工有限公司鄭州砼之杰水工機(jī)械遼寧海諾建設(shè)機(jī)械集團(tuán)公司河南四通鍋爐有限公司河南四通鍋爐有限公司三一重工股份有限公司xk4821000066365201*0520900600142201*0500920MDYH050180噸龍門吊MG80T/10-34.8m-25M10噸龍門吊液壓布料機(jī)混凝土攪拌站混凝土攪拌站蒸汽鍋爐蒸汽鍋爐混凝土泵車MH10T-20M-6M4016（HGY24，12HZS120-IS201*HZS9010T良好5.5120902噸4噸265良好良好一般一般一般良好DZL2-1.25WIIIDZL4-1.25-AII三一牌SY5313THB-40201*.7.1201*.6.1201*.92958061291800610BC53133888三、整改結(jié)果

針對以上存在的問題，設(shè)備物資部根據(jù)檢查中存在的問題進(jìn)行整改。部分不合理的施工設(shè)備和物資全部進(jìn)行了整改，達(dá)到所需要求。四、存在的問題和不足

1、部分設(shè)備的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫不夠詳細(xì)，

2、少數(shù)協(xié)作隊部分施工機(jī)械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。

3、施工現(xiàn)場部分物資存放無標(biāo)識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。五、結(jié)語

此次檢查總體情況比較良好，各施工機(jī)械的管理相對比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操作均能按規(guī)范進(jìn)行操作；通過此次自糾自查活動使涉及項目部及外協(xié)隊充分認(rèn)識到自己在設(shè)備物資安全管理

方面的優(yōu)點(diǎn)和不足，并在今后的工作中對于優(yōu)點(diǎn)持之以恒，對于不足加以完善使之規(guī)范合理。

中國水利水電第四工程局有限公司

南水北調(diào)北調(diào)沙河渡槽項目部物資設(shè)備部

201*年5月10日

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