監(jiān)事 述職報(bào)告

述職報(bào)告

監(jiān)事王俊杰

201*年3月26日

監(jiān)事會是公司的監(jiān)察機(jī)關(guān)，即依照公司法和公司章程規(guī)定設(shè)立，對公司的經(jīng)營管理試行監(jiān)督的公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)關(guān)，本人作為監(jiān)事會一員，按照集團(tuán)公司要求，且對自己201*年工作進(jìn)行總結(jié)述職，誠懇接受股東、各級領(lǐng)導(dǎo)的評議。

公司監(jiān)事會認(rèn)真履行監(jiān)督職能，在維護(hù)公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展，確保股東大會各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí)和維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益等方面，發(fā)揮了積極作用。按照公司管理特點(diǎn)，踐行集團(tuán)公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念，圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，在建立機(jī)制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程，總體工作取得一定成效�，F(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下：

一、監(jiān)事會自身工作機(jī)建設(shè)情況：

201*年度我作為監(jiān)事會監(jiān)事，按照公司法、公司章程及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況及公司管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，督促公司董事會和管理層依法運(yùn)作，科學(xué)決策，保障了公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)行，維護(hù)了公司、股東及員工的權(quán)益。二、參加董事會情況：根據(jù)司法和公司章程要求。

監(jiān)事會參加了董事會本年度召開的全部會議。監(jiān)督了董事會對管理層考核。因董事會成員兼公司高管，董事會采取了個人述職、書面總結(jié)和回避評議打分的方式，保證了考核的公正性和公平性。三、日常工作：

1、堅(jiān)持定期會議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。201*年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議事會和經(jīng)營班子會議，對公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。

2、加強(qiáng)日常監(jiān)督，開展工作檢查。201*年監(jiān)事會積極開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)和督促施工現(xiàn)場施工及安全管理等問題，提出寶貴意見，已出現(xiàn)問題得到有效改善。

3、完善監(jiān)事會工作機(jī)制。201*年的監(jiān)事會工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)和精細(xì)化管理要求，改進(jìn)了財(cái)務(wù)報(bào)表審核和成本對標(biāo)工作。提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控中存在的問題和改進(jìn)建議。

我在201*年的工作中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，竭盡全力履行監(jiān)督和檢查的只能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的科學(xué)運(yùn)行和良好發(fā)展起到了一定的作用，但由于主管原因，我的工作還有不盡人意的地方：本人監(jiān)事一職為兼職，時(shí)間和精力無法全面保障，導(dǎo)致監(jiān)管力度不夠，監(jiān)管范圍不夠全面，如經(jīng)營班子研究討論重大決策問題時(shí)，會有因公務(wù)不能列席會議，對一些問題是否規(guī)范、正確，不能全部監(jiān)管到位，且不能提出很好的建議和意見，工作處于較被動的窘境。未來一年我會注意自己的不足，盡量多的實(shí)施自己的監(jiān)事職責(zé)，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航，為集團(tuán)公司的騰飛做出自己最大的努力。

擴(kuò)展閱讀：監(jiān)事長201*年度述職報(bào)告

述職述廉報(bào)告

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現(xiàn)將201*年度工作述職述廉如下：

一、創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)監(jiān)事會高效運(yùn)作

201*年3月新一屆監(jiān)事會成立以來，我作為監(jiān)事會的負(fù)責(zé)人，在日常工作中把加強(qiáng)監(jiān)事會的自身建設(shè)、履行監(jiān)督職能、提高工作效率當(dāng)作大事來抓。一是建全管理機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督職能。為全面落實(shí)監(jiān)事會監(jiān)督職能，及時(shí)設(shè)立了“合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督委員會”、“審計(jì)委員會”、“高級管理層盡職履責(zé)監(jiān)督與評價(jià)委員會”、“質(zhì)詢委員會”，通過細(xì)化管理職能，加強(qiáng)對聯(lián)社經(jīng)營管理各個層面的監(jiān)督，使聯(lián)社經(jīng)營管理更加科學(xué)規(guī)范。二是強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。健全的制度，是工作正常開展的必要前提和保證。一年來，我主持監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。先后制訂、完善了《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會工作制度》、《審計(jì)委員會工作規(guī)則》等制度，從而使監(jiān)事會履行監(jiān)督職能有章可循，查處問題有據(jù)可依，為規(guī)范業(yè)務(wù)行為、加強(qiáng)員工管理、進(jìn)行陽光操作、實(shí)施公正監(jiān)督，起到了積極的促進(jìn)作用。三是通過調(diào)研活動，全面了解全社業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實(shí)際狀況。一年來，我先后深入43個網(wǎng)點(diǎn)對業(yè)務(wù)經(jīng)營、合規(guī)管理及內(nèi)控操作、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行了調(diào)研，了解到了基層分支機(jī)構(gòu)的真實(shí)情況，摸清了我縣農(nóng)村

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信用社資產(chǎn)質(zhì)量和內(nèi)部管理方面的現(xiàn)狀，聽到了基層在經(jīng)營管理中的困難工作意見，對基層提出的問題、困難和建議以及資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)情況，祥細(xì)地向聯(lián)社黨委、理事會和經(jīng)營管理層進(jìn)行了反應(yīng)，使聯(lián)社黨委、理事會和經(jīng)營管理層及時(shí)地研究和采取應(yīng)對措施，同時(shí)也真實(shí)掌握了第一手資料，更有針對性的加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督。四是參加聯(lián)社各種會議，有效監(jiān)督經(jīng)營管理決策程序。今年我代表監(jiān)事會參加每一次黨委會、理事會、理事長辦公會、主任辦公會會議，對我社戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控體系建設(shè)、干部任免以及分配與激勵機(jī)制等重要事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督，并根據(jù)調(diào)研掌握的實(shí)際情況發(fā)表意見和建議，為聯(lián)社經(jīng)營管理決策提供科學(xué)依據(jù)。五是通過加強(qiáng)與外部監(jiān)督審計(jì)部門的溝通交流，及時(shí)化解不利因素，為聯(lián)社經(jīng)營管理層營造良好環(huán)境。今年，聯(lián)社先后接受了人民銀行的綜合執(zhí)法大檢查，銀監(jiān)部門的信貸資產(chǎn)專項(xiàng)檢查以及營山縣審計(jì)局受省政府委托對我社實(shí)施的資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益的審計(jì)。檢查規(guī)模之大，時(shí)間之長，力量之強(qiáng)均是創(chuàng)紀(jì)錄的。為化解檢查帶來的不利影響，我充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極與檢查組溝通，主動將我社在發(fā)展中面臨的問題和困難及時(shí)與檢查單位交流，得到了他們的理解和支持以及對我社工作的認(rèn)同，使外部監(jiān)管環(huán)境得到了進(jìn)一步改善。

二、履行監(jiān)督職責(zé)，有效控制案件和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生作為監(jiān)事長，通過監(jiān)督活動規(guī)范經(jīng)營管理行為，有效防控

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案件事故是我的第一要務(wù)，我深感責(zé)任重大，為做好工作，我自加壓力，充分利用稽核監(jiān)督平臺，通過加大專項(xiàng)整治、突出防控重點(diǎn)、強(qiáng)化懲處手段，有效促進(jìn)了內(nèi)控管理規(guī)范，確保了全年無案件和責(zé)任性事故和發(fā)生。

(一)強(qiáng)化專項(xiàng)治理，促進(jìn)案件防控措施進(jìn)一步落實(shí)。一是認(rèn)真組織開展“深化內(nèi)控制度執(zhí)行年”專項(xiàng)活動，查處違規(guī)責(zé)任人22人(次)，有效促進(jìn)了內(nèi)控管理措施的進(jìn)一步落實(shí)。二是抓全員“合規(guī)”意識。年度內(nèi)以“合規(guī)文化建設(shè)年”活動為載體，積極開展制度規(guī)范、內(nèi)控體系建設(shè)，共梳理和完善業(yè)務(wù)條線制度管理辦法39個，通過強(qiáng)化員工自查自糾和教育培訓(xùn)，全員合規(guī)意識得到了進(jìn)一步提升。三是抓員工行為排查，前移管控關(guān)口。年度內(nèi)通過動態(tài)管理，共排查出8名員工符合“十四種人”的排查標(biāo)準(zhǔn)，通過及時(shí)指定幫教管理責(zé)任人，進(jìn)行人盯人、一盯一監(jiān)控，延伸了管控關(guān)口，從源頭把控了風(fēng)險(xiǎn)。四是積極開展業(yè)務(wù)專項(xiàng)排查，消除案件隱患。全年，組織各項(xiàng)存款專項(xiàng)排查5次，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患和問題285個；開展各類貸款專項(xiàng)排查3次；開展信息聯(lián)絡(luò)員風(fēng)險(xiǎn)排查1次，開展自助設(shè)備檢查1次；開展門柜操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查3次；通過強(qiáng)化對問題的跟蹤落實(shí)，進(jìn)一步消除了案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。五是及時(shí)開展任期責(zé)任審計(jì)，規(guī)范經(jīng)營管理行為。全年，開展離職、離任審計(jì)23（人）次，其中對分社主任離任審計(jì)8人，對離崗、離職員工離職審

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計(jì)9人，追究貸款管理失職責(zé)任12人，落實(shí)違規(guī)責(zé)任貸款228.3萬元。

(二)重拳整治違規(guī)行為，全員合規(guī)意識增強(qiáng)。一是以增強(qiáng)合規(guī)管理為目標(biāo)，增強(qiáng)管貸人員責(zé)任意識，對不良貸款實(shí)施了追責(zé)行動，扭轉(zhuǎn)我縣不良貸款長期高居不下的不利局面。9、10月份，組織開展了對201*年度新發(fā)放貸款不良進(jìn)行失職責(zé)任追究。共對56個機(jī)構(gòu)81人進(jìn)行了責(zé)任追究，落實(shí)責(zé)任貸款389筆，金額1001.5萬元；二是以糾偏、治違為目的，開展了違規(guī)貸款專項(xiàng)整治行動。10月份對201*年以來23人(次)違規(guī)發(fā)放貸款39筆，金額571萬元的責(zé)任人進(jìn)行了從重從嚴(yán)處理，起到了較強(qiáng)的震懾任用；三是以執(zhí)行新違規(guī)處理辦法為契機(jī)，加大問題處理力度。一年來，我主持內(nèi)審委員會專題召開違規(guī)問題處理會議5次，對序時(shí)稽核、專項(xiàng)檢查、離任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的6類37個問題，按照從重、從嚴(yán)要求進(jìn)行了處理；年度內(nèi)共發(fā)出各類檢查通報(bào)16起，處理責(zé)任人291人(次)，其中給予政紀(jì)處分9人（次），處罰款156100元，其中按相關(guān)規(guī)定給予頂格處罰28人(次)，有效提升了我縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行力。

(三)強(qiáng)化安保工作，提升人防、物防、技防能力。作為分管安全保衛(wèi)工作的班子成員，我牢固樹立“安全無小事”的管理理念，通過強(qiáng)化安防意識、加大檢查力度和安防設(shè)施改造，使我縣信用社安全防范綜合能力得到了持續(xù)提升，保障了業(yè)務(wù)順利開展。一是抓基礎(chǔ)設(shè)施改造，改善物防能力。全年投入近

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600萬加大對安全隱患和安防設(shè)施的改造。其中投入資金400余萬元對雙流分社、聯(lián)社營業(yè)部、城西分社的營業(yè)用房、安防設(shè)施進(jìn)行了規(guī)范化改造，使其符合公安部門安全標(biāo)準(zhǔn)；投入資金100余萬元對23個網(wǎng)點(diǎn)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了改造；投入資金50余萬元建設(shè)110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警平臺，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)防，對陳舊的本地應(yīng)急報(bào)警設(shè)施和點(diǎn)驗(yàn)鈔設(shè)備進(jìn)行了更換；投入50萬元對21處基層網(wǎng)點(diǎn)安全隱患進(jìn)行了整改。二是抓安防教育，不斷提高安防意識。通過抓治安形勢、安全制度、防范技能、法規(guī)法紀(jì)、職業(yè)道德、案件警示等教育，增強(qiáng)職工防微杜漸的能力，有效提升了員工的安防意識和防范技能。三是加大檢查力度，提升安防制度執(zhí)行力。一年中，我組織聯(lián)社保衛(wèi)部門，通過定期檢查、日常檢查、夜間巡查、重點(diǎn)檢查等方式，共開展安全普查1次，突擊檢查3次、夜間巡查87社（次），日常檢查491社（次），其中我親自帶隊(duì)檢查23社(次)，發(fā)出隱患整改通知22份，處罰違規(guī)5人（次），使安全防衛(wèi)措施得到了有效落實(shí)。四是抓守押保平安。通過細(xì)化守押大隊(duì)崗位職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格槍支彈藥保管及安全使用，熟練掌握突發(fā)事件應(yīng)急處預(yù)案，正確處突發(fā)事件。一年來共出動運(yùn)鈔車輛1136余社（次），押運(yùn)現(xiàn)金23.8億元，未發(fā)生一次差錯事故。

(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升稽核人員案件防控能力。內(nèi)部審計(jì)是監(jiān)事會實(shí)施監(jiān)督的主要手段，內(nèi)審人員是實(shí)施監(jiān)督的主要力量，提升內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)，是有效提升監(jiān)督水

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平，促進(jìn)內(nèi)控規(guī)范，合規(guī)經(jīng)營，有效防范案件事故的重要途徑，也是實(shí)施監(jiān)督保障的前提和保證。為此，我作為分管理監(jiān)督工作的班子成員，非常注重稽核隊(duì)伍建設(shè)。一是通過充實(shí)人員，增強(qiáng)稽核實(shí)力。5月份聯(lián)社將9名從事不同崗位，業(yè)務(wù)熟練且具有基層管理經(jīng)驗(yàn)的人員充實(shí)到稽核隊(duì)伍，使稽核人數(shù)達(dá)15人，人均稽核網(wǎng)點(diǎn)個數(shù)下降至5個，為提高稽核工作質(zhì)量提供了保障；二是通過加大培訓(xùn)，提高稽核能力。年度內(nèi)，通過稽核例會、工作安排、專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等多種方式，組織稽核人員參加了各類形式的培訓(xùn)4次，培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)達(dá)10天，稽核人員業(yè)務(wù)操作技能得到了有效提升，為實(shí)施有效監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。三是通過加強(qiáng)稽核管理，提升稽核質(zhì)量。指導(dǎo)稽核監(jiān)察部加大稽核人員考勤考核管理，增強(qiáng)稽核人員紀(jì)律意識和責(zé)任意識，促進(jìn)稽核人員認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)等方面的檢查監(jiān)督力度，規(guī)范操作行為，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，有效防范案件事故的發(fā)生。

三、抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，構(gòu)筑反腐倡廉體系。

作為聯(lián)社紀(jì)委書記，加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)，防微杜漸、拒腐防變是我的主要工作任務(wù)。全年，通過加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察職能、強(qiáng)化職業(yè)道德教育、開展專項(xiàng)整治，使反腐倡廉長效機(jī)制得到了進(jìn)一步落實(shí)。一是強(qiáng)化紀(jì)檢職能作用。去年，聯(lián)社設(shè)立了紀(jì)檢監(jiān)察室，配備2名專職紀(jì)檢監(jiān)察人員，各基層黨支部設(shè)立了15名兼職監(jiān)察員，具體負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的日常工作，

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紀(jì)檢監(jiān)察力量進(jìn)一步增強(qiáng)。二是明確目標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任。年初，在我的指導(dǎo)下，制定了《201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見》，對全年反腐倡廉工作進(jìn)行了詳細(xì)的安排布署，為工作的有序開展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)通過與相關(guān)職能部室、中心社簽訂201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉抓源頭工作責(zé)任書，將此項(xiàng)工作與業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了同部署、同檢查、同落實(shí)、同考核、同獎懲，確保反腐倡廉工作措施全面落實(shí)。三是認(rèn)真開展專項(xiàng)整治活動，提高工作效果。去年2月份組織開展了為期一個月的“陽光貸款宣傳活動”；5月開展了對班子成員及其配偶、子女經(jīng)商辦企業(yè)的清理；8月份對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則進(jìn)行貫徹執(zhí)行，對照“八個禁止”、“52個不準(zhǔn)”進(jìn)行自查自糾，通過一系列專項(xiàng)整治活動，有效提高了我社干部職工廉潔自律意識，增強(qiáng)了陽光操作行為。四是抓職工品德教育，培養(yǎng)員工職業(yè)道德情感，養(yǎng)成員工職業(yè)道德習(xí)慣，做到忠于職守，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公。五是加強(qiáng)員工警示教育。201*年組織130名員工到監(jiān)獄進(jìn)行反腐倡廉警示教育，組織80余名員工分4批參觀革命紅色基地－韶山。六是開展廉政、誡勉等談話19人次，對個別社負(fù)責(zé)人出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)和執(zhí)行力不夠，進(jìn)行及時(shí)告誡和修正，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。通過這些活動，進(jìn)一步提高了員工的政治思想覺悟和愛崗敬業(yè)意識，提高了員工自覺執(zhí)行規(guī)章制度的意識，提高了員工反腐拒變能力。

今年以來，我在盡力抓好全縣農(nóng)村信用社黨風(fēng)廉政建設(shè)工

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作的同時(shí)，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺提高自身防腐能力，切實(shí)成為黨風(fēng)廉政建設(shè)的先鋒。我堅(jiān)持廉政勤政，樹好形象為，時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，正確對待職務(wù)和權(quán)力之間的關(guān)系，本著對待工作和事業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，講責(zé)任和義務(wù)，堅(jiān)持和保持政治上的清醒和堅(jiān)定，樹立正確人生觀和價(jià)值觀，帶頭發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，做到自重、自省、自尊、自愛。作為聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)，我時(shí)時(shí)刻刻想到自己的責(zé)任和身份，始終保持平和、低調(diào)、不張揚(yáng)的生活作風(fēng)，在工作中堅(jiān)持原則、依據(jù)程序、執(zhí)行政策，遇到問題和矛盾不回避，采取消化與消除并舉的辦法積極解決。

四、指導(dǎo)督促包片社各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速開展。

201*年，根據(jù)班子成員分工，我負(fù)責(zé)3個片區(qū)的業(yè)務(wù)督導(dǎo)。我?guī)ьI(lǐng)部室負(fù)責(zé)人經(jīng)常深入基層機(jī)構(gòu)，與一線員工座談，召開業(yè)務(wù)專題研討會，進(jìn)行工作調(diào)研，及時(shí)灌輸聯(lián)社經(jīng)營理念，將經(jīng)營壓力傳導(dǎo)到每位員工，督促部室、中心社、分社以“三個有利于”和“六個必須”為工作基調(diào)，進(jìn)一步解放思想，理清思路，增強(qiáng)對當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任意識，變壓力為動力，將精力集中到為信用社謀發(fā)展上來，樹立存款立社，貸款強(qiáng)社，效益興社的經(jīng)營管理理念，以農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民為切入點(diǎn)，大力拓展存款，全力壓降不良貸款，取得了較好的成績。201*年雙河、消水、新店片區(qū)分社全額完成了聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

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五、存在的問題和今后的努力

201*年度，我工作上雖做出了巨大成績，但由于我社基礎(chǔ)差，底子薄，部分員工觀念未完全轉(zhuǎn)變，全縣業(yè)務(wù)發(fā)展不特別快，資產(chǎn)質(zhì)量不十分高，內(nèi)控管理不完全規(guī)范問題仍然存在。加之本人由于日常事務(wù)多，也存在一些不足。一是在政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)上不夠深入細(xì)致，缺乏鉆研精神。二是我本人剛剛完成從經(jīng)營型向監(jiān)督型的角色轉(zhuǎn)換，工作經(jīng)驗(yàn)還須進(jìn)一步豐富和提高。今后進(jìn)一步端正學(xué)習(xí)態(tài)度和探索學(xué)習(xí)方法，在理論深度上下工夫，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平，為農(nóng)村信用社更加美好的明天作出新的更大貢獻(xiàn)！

述職人：

二一一年一月

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