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公司 生產(chǎn)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié) 生產(chǎn)部

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公司 生產(chǎn)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié) 生產(chǎn)部

生產(chǎn)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)

--------C14盛世金利

第九年生產(chǎn)預(yù)計費(fèi)用(萬元)

廠房費(fèi)用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年59.81498.859.8生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用1498.8動力設(shè)備費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用ISO研發(fā)費(fèi)用維修費(fèi)用總計1558.61558.6

生產(chǎn)預(yù)算:年初時,租賃廠房預(yù)計花費(fèi)59.8萬元,租賃生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計花費(fèi)1498.8萬元,所以,第八年生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計花費(fèi)1558.6萬元。

預(yù)算執(zhí)行情況分析:

第九年生產(chǎn)費(fèi)用(萬元)

廠房費(fèi)用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年59.81498.859.8生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用1498.8動力設(shè)備費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用ISO研發(fā)費(fèi)用維修費(fèi)用總計1558.61558.6

與預(yù)計沒有多大區(qū)別。

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財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告

電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn),現(xiàn)將第8年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報告:

一、第8年年財政預(yù)算執(zhí)行情況

201*年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購部門規(guī)章制度,嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強(qiáng)化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費(fèi)用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。1.201*年企業(yè)收支總體情況

201*,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的102.2%。

201*年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;

以上相抵,實現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有:

營業(yè)費(fèi)用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費(fèi)用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。2.XX年財政收支特點(diǎn)

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1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。3.201*年管理工作

1)努力增收節(jié)支,確保財務(wù)收支平衡

一是大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束,節(jié)約財務(wù)資金。

2)生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi),導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。

201*年的財務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制,導(dǎo)致財正運(yùn)行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng),財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。二、預(yù)計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比:單位:元項目

預(yù)算利潤情況第8年利潤情況銷售收入1176,00001235,3600

減:產(chǎn)品銷售成本(變動成本)

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155,74561301,2256變動性銷售費(fèi)用181,4500減:固定性制造費(fèi)用201,4300135,9626.31固定性銷售費(fèi)用269,1200管理費(fèi)用109,4820605,0913財務(wù)費(fèi)用45,000057,2444.72利潤總額213,7724-8643860.10減:所得稅(33%)70,5448.920.00凈利潤143,2275.08-864,3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉,與去年相比,管理費(fèi)用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負(fù)面影響。

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三、存在的問題和建議

1.資金占用增長過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2.經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)。

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