存貨盤(pán)點(diǎn)規(guī)定--倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理的基本操作

存貨盤(pán)點(diǎn)規(guī)定

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理制度。二、適用范圍

本制度只適用于珠海南特機(jī)加工分廠的存貨（包括原材料、半成品、產(chǎn)成品、輔助材料）及固定資產(chǎn)等，如有變動(dòng)范圍，由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一制定。三、職責(zé)

1、生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰。

2、未辦理入庫(kù)手續(xù)物料：車間生產(chǎn)線各部門(mén)，實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)車間物料盤(pán)點(diǎn)工作；

3、庫(kù)存物料：倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作；

4、成本會(huì)計(jì)：各盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人上交各自盤(pán)點(diǎn)表，成本會(huì)計(jì)完成匯總。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告要在盤(pán)點(diǎn)后1天內(nèi)整理完畢。

5、計(jì)劃員：要負(fù)責(zé)整理各自負(fù)責(zé)部分的全部數(shù)據(jù)的復(fù)盤(pán)整理工作。

6、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤(pán)點(diǎn)；復(fù)核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，確保報(bào)告的準(zhǔn)確性并做好與賬面數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)。

7、相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)協(xié)助工作。

8、各部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)作為相關(guān)責(zé)任人的績(jī)效考核點(diǎn)之一，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考核。四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

1、存貨盤(pán)點(diǎn)：每月月底最后一天盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)）；每個(gè)年度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)）；

盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間安排：每月盤(pán)點(diǎn)前3天由財(cái)務(wù)部制定《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，規(guī)定自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)時(shí)間。原則上應(yīng)于每月最后一天下午4：30分之前完成自盤(pán)。自盤(pán)負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng)，由統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)。復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)需要由自盤(pán)負(fù)責(zé)人或其指定人員帶領(lǐng)統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。整個(gè)盤(pán)點(diǎn)在5：30分之前結(jié)束。

自盤(pán)人員一般為直接責(zé)任人員，存貨復(fù)盤(pán)人員一般為計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員，如有特別指定的除外；

2、若要變更時(shí)間，須盤(pán)點(diǎn)總指揮以書(shū)面方式寫(xiě)明原因及變更時(shí)間通知財(cái)務(wù)部門(mén)。

3、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查各部門(mén)的存貨及固定資產(chǎn)情況。4、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：每半年度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、復(fù)盤(pán)）責(zé)任部門(mén)進(jìn)行自盤(pán)，由務(wù)人員復(fù)盤(pán)；五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法

1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。

3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)或靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)總指揮視生產(chǎn)計(jì)劃而訂，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。如當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)為每季度最后一個(gè)月，應(yīng)當(dāng)使用靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)的方式。

4、年度大盤(pán)點(diǎn)必須采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、部品盤(pán)點(diǎn)需有一式兩聯(lián)的盤(pán)點(diǎn)票據(jù)，復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)人員有權(quán)利對(duì)抽檢部分收走一聯(lián)核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)票詳見(jiàn)附件。

6、不定期的盤(pán)點(diǎn)方式及盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部門(mén)確定。六、盤(pán)點(diǎn)程序

1、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：盤(pán)點(diǎn)由物流部申請(qǐng)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由物料科長(zhǎng)擬定《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；

3、倉(cāng)庫(kù)所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；車間數(shù)據(jù)由統(tǒng)計(jì)員提前完成車間庫(kù)存數(shù)據(jù)。所有賬面數(shù)據(jù)請(qǐng)于復(fù)盤(pán)前交一份給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部將復(fù)核盤(pán)點(diǎn)表與倉(cāng)庫(kù)、車間盤(pán)點(diǎn)表中的賬面數(shù)，確保賬面數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標(biāo)識(shí)卡》；5、年度大盤(pán)點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；6、盤(pán)點(diǎn)部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)需用得物品及盤(pán)點(diǎn)用具，于盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。7、相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)存貨及固定資產(chǎn)（名稱、型號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)家、購(gòu)入日期）制定相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表及打印工作，盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)容應(yīng)有初盤(pán)人員、盤(pán)人員簽、擔(dān)當(dāng)（生產(chǎn)線為班長(zhǎng)）部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名等字樣。七、初盤(pán)

1、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)物品的《物料存卡》或部品票上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人；3、盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；

4、盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字；5、部門(mén)負(fù)責(zé)人在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后將其交與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)統(tǒng)計(jì)；

6、無(wú)論財(cái)務(wù)部門(mén)是否進(jìn)行抽盤(pán)，每月月底直接相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)存貨過(guò)行自盤(pán)。

7、初盤(pán)可與復(fù)盤(pán)同時(shí)進(jìn)行。八、復(fù)盤(pán)

1、復(fù)盤(pán)人員在初盤(pán)人員得陪同下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；2、復(fù)盤(pán)可采用100％復(fù)盤(pán)，也可采用抽盤(pán)，但抽盤(pán)比例不得低于物料種類的50％；

3、復(fù)盤(pán)人員按復(fù)盤(pán)安排分工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；

4、復(fù)盤(pán)與初盤(pán)如有差異，須與初盤(pán)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》種“實(shí)存數(shù)量”盤(pán)簽字，以示負(fù)責(zé)；5、在整個(gè)復(fù)盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤(pán)情況進(jìn)行巡查，盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤(pán)中存在的問(wèn)題可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；

6、若復(fù)盤(pán)物料種類差錯(cuò)率超過(guò)15％（含15％）以上時(shí)，則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)。

7、復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)人員將《盤(pán)點(diǎn)表》交與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行抽盤(pán)工作。九、財(cái)務(wù)處理

1、盤(pán)點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤(pán)點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門(mén)主管（車間生產(chǎn)線主管指各班長(zhǎng)）編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名審核后連同《盤(pán)點(diǎn)表》原件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；

2、財(cái)務(wù)部對(duì)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無(wú)誤后，編制《盤(pán)點(diǎn)匯總表》，將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤(pán)點(diǎn)匯總表》、《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等）廠長(zhǎng)審批后，將盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎(jiǎng)罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。要求在三個(gè)工作日內(nèi)完成。3、成本核算員在接到審批后的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》的2個(gè)工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作。

4、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：

每季度最后一個(gè)月小盤(pán)點(diǎn)后及每年度大盤(pán)結(jié)束后7工作日，由廠長(zhǎng)主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議，會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中存在的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)廠長(zhǎng)。6倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)后，倉(cāng)管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作。十、突擊抽查

1、財(cái)務(wù)部、物流部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門(mén)物料的5％；

2、抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化了；

3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤(pán)結(jié)果填寫(xiě)在《抽盤(pán)表》上，若由差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤(pán)表》上簽字確認(rèn)；

4、抽查盤(pán)點(diǎn)后賬目處理及后續(xù)工作按第九條規(guī)定執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，則由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)物料檢討會(huì)議。

擴(kuò)展閱讀：※倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法

目的

(1)確保庫(kù)存實(shí)物同系統(tǒng)帳一致。(2)及時(shí)發(fā)現(xiàn)貨卡結(jié)存數(shù)與實(shí)物差異

(3)確保庫(kù)存實(shí)物無(wú)混批，無(wú)短少，不同質(zhì)量狀態(tài)的貨物分開(kāi)擺放。適用范圍

適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)。職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員：對(duì)轄區(qū)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物數(shù)、存卡數(shù)負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)聯(lián)相關(guān)單據(jù)，并保證實(shí)物、手工帳和存卡一致；

倉(cāng)庫(kù)主管：對(duì)整體倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)負(fù)責(zé)，監(jiān)督倉(cāng)管員實(shí)施此辦法、盤(pán)點(diǎn)線路安排、分工。

客服員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的登記并對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)與客戶對(duì)帳及督促倉(cāng)管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行周抽盤(pán)或月大盤(pán)，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)歸檔保管。

財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管具體負(fù)責(zé)每月月底的盤(pán)點(diǎn)組織工作，并對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，及時(shí)組織與客戶對(duì)帳，報(bào)送相關(guān)報(bào)表予總部庫(kù)存管理處。盤(pán)點(diǎn)辦法每天一小盤(pán)

倉(cāng)庫(kù)管理員每日上午上班后需對(duì)上日出入庫(kù)單據(jù)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）整理并對(duì)出入庫(kù)量較大的貨物進(jìn)行對(duì)卡盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)要求：核對(duì)實(shí)物數(shù)與貨卡結(jié)存數(shù)是否一致，實(shí)物數(shù)與手工帳是否一致，不同質(zhì)量狀態(tài)的貨物是否分開(kāi)擺放，殘次品是否歸位（入殘次區(qū)）。

由帳務(wù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督每天小盤(pán)工作。

在總部或其他人員檢查中發(fā)現(xiàn)卡與實(shí)物數(shù)不符，每次處罰倉(cāng)管員20元，倉(cāng)庫(kù)主管/帳務(wù)主管10元。每周一中盤(pán)

倉(cāng)管員每周一必須對(duì)網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)客戶中至少2個(gè)客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤(pán)，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品；

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)庫(kù)存實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)，并核對(duì)實(shí)物數(shù)同手工帳是否一致，不一致的應(yīng)馬上查找原因;客服員應(yīng)督促倉(cāng)管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并核對(duì)庫(kù)存實(shí)物同系統(tǒng)帳是否一致，不一致的應(yīng)馬上查找原因；

網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定客戶的周盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督客服員與倉(cāng)管員的周盤(pán)工作。各網(wǎng)點(diǎn)周盤(pán)計(jì)劃必須在網(wǎng)點(diǎn)周工作計(jì)劃中體現(xiàn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須保存，接受總部庫(kù)存管理檢查，未有記錄按30元/次對(duì)財(cái)務(wù)人員罰款。

運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理線綜合各網(wǎng)點(diǎn)的具體情況，指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)制定周盤(pán)計(jì)劃及監(jiān)督周盤(pán)結(jié)果每月一大盤(pán)

實(shí)物盤(pán)點(diǎn)原則：客服員與倉(cāng)管員兩人一組，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并盤(pán)點(diǎn)前客服員不得將相關(guān)產(chǎn)品的庫(kù)存帳打印出來(lái)，以及不能讓倉(cāng)管員知道庫(kù)存數(shù)。交叉盤(pán)點(diǎn)原則：倉(cāng)管員不對(duì)本人所負(fù)責(zé)的貨物盤(pán)點(diǎn)，與其他倉(cāng)管員相互交叉盤(pán)點(diǎn)，例如：空調(diào)的倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)小家電，小家電的倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)空調(diào)，相互監(jiān)督以保證盤(pán)點(diǎn)獨(dú)立、公正、真實(shí)。

相互確認(rèn)原則：盤(pán)點(diǎn)后客服員或倉(cāng)管員必須在存卡上簽名確認(rèn)并在盤(pán)點(diǎn)表上同時(shí)簽名確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原件兩人各保存一份。

各自核對(duì)原則：盤(pán)點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)員將實(shí)物與手工帳核對(duì)，客服員將實(shí)物數(shù)與庫(kù)存數(shù)核對(duì)，對(duì)于出現(xiàn)差異的必須找出原因。年終大盤(pán)

客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)接收相關(guān)客戶年終盤(pán)點(diǎn)指令，并及時(shí)傳送至營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)中心庫(kù)存管理負(fù)責(zé)綜合所有倉(cāng)庫(kù)客戶的年終盤(pán)點(diǎn)指令，并及時(shí)通知各網(wǎng)點(diǎn)

營(yíng)運(yùn)中心庫(kù)存管理負(fù)責(zé)制定不同客戶年終盤(pán)點(diǎn)指引，各網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體組織實(shí)施

財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)組織倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行堆放整理、標(biāo)示明確，并對(duì)其中屬呆滯、殘次、積壓、陳舊的部分作出特別標(biāo)示，保證卡物相符，以便查核。

客服員負(fù)責(zé)核對(duì)客戶帳面數(shù)、倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)，做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)客服員必須到現(xiàn)場(chǎng)與倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)并在存卡上簽名，實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表共同簽名確認(rèn)，各自保管。

盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須區(qū)分在庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)與產(chǎn)品庫(kù)齡，并在盤(pán)點(diǎn)表上準(zhǔn)確注明。

倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)出庫(kù)的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行保管及保證手工帳與存卡、實(shí)物的一致，帳務(wù)人員負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)的保管并保證庫(kù)存帳、實(shí)物與客戶的庫(kù)存帳一致。

帳務(wù)人員必須先與倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)帳無(wú)誤后才與客戶進(jìn)行對(duì)帳。如有差異的找出差異原因。

盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)同客戶對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)所有使用過(guò)的存卡由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管和存放。倉(cāng)庫(kù)大門(mén)的鑰匙必須在下班后專人負(fù)責(zé)保管。

財(cái)務(wù)主管應(yīng)對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并在每月3日前把盤(pán)點(diǎn)表

電子版發(fā)至總部庫(kù)存管理崗位�？偛繋�(kù)存管理崗位負(fù)責(zé)收集全國(guó)各網(wǎng)點(diǎn)所有倉(cāng)儲(chǔ)客戶的庫(kù)存報(bào)表，并安全存檔。

客戶經(jīng)理/庫(kù)存管理崗位未按要求傳遞相關(guān)客戶盤(pán)點(diǎn)，每次罰款100

元；由于財(cái)務(wù)經(jīng)理/

主管/核算的原因，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)記錄錯(cuò)誤，處罰20元/條；由于倉(cāng)庫(kù)主

管/倉(cāng)管員的原因?qū)е聨?kù)

存記錄不準(zhǔn)、在庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)/庫(kù)齡不準(zhǔn)確，處罰20元/條；對(duì)給

公司造成重大損失的，按

〈責(zé)任事故追究管理辦法〉追究相人員的責(zé)任。差異情況差異情況系統(tǒng)帳實(shí)物1、貨物入庫(kù)系統(tǒng)帳1、消2、查出單據(jù)追回多查出單據(jù)進(jìn)行沖多入2、多發(fā)貨物發(fā)貨物

友情提示：本文中關(guān)于《存貨盤(pán)點(diǎn)規(guī)定--倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理的基本操作》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，存貨盤(pán)點(diǎn)規(guī)定--倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理的基本操作：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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