庫存盤點(diǎn)制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度

1.目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存商品盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.范圍

盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存商品

3.職責(zé)

倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

4.管理流程

（1）盤點(diǎn)方式:日盤/季盤/年末盤點(diǎn)/不定期盤點(diǎn)

倉庫每天對有庫存變動(dòng)的商品進(jìn)行抽盤，每三月組織一次季盤，盤點(diǎn)時(shí)間一般在

第二月的月底；

月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；年終盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年的銷售淡季；年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整；（2）盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

盤點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放

順序；

所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事：

盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失而造成嚴(yán)重后果；（3）盤點(diǎn)計(jì)劃

季度盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。（4）時(shí)間安排

初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時(shí)間計(jì)劃在上午完成；復(fù)盤、查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間一般在下午；稽核時(shí)間：對復(fù)盤依然有差異的數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；（5）人員安排人員分工

初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；

復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量；數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；（6）相關(guān)部門配合事項(xiàng)

盤點(diǎn)前一周發(fā)倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫、財(cái)務(wù)部、采購部、IT部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫；

盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

盤點(diǎn)三天前通知倉庫入庫組，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成商品入庫任務(wù)；（7）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；

盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的商品不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員；在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤；（8）盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；（9）盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等.

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庫存盤點(diǎn)制度

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，據(jù)實(shí)際情況，特制定本制度。二、職責(zé)

1.倉庫管理員：負(fù)責(zé)倉庫物料進(jìn)銷存記錄及盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。

2.區(qū)域營運(yùn)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)制作盤點(diǎn)表格，協(xié)助倉管人員進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作及數(shù)據(jù)核對工作。

3.總部營運(yùn)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)表審核工作，對盤點(diǎn)盈虧原因進(jìn)行匯總及問題解決跟進(jìn)；定期或不定期對各區(qū)域存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)。三、盤點(diǎn)時(shí)間及流程

1.正品、殘次、樣機(jī)每月盤點(diǎn)一次；贈(zèng)品每季度盤點(diǎn)一次。2.區(qū)域財(cái)務(wù)每月10日-20日制作盤點(diǎn)表格及安排盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)表由倉管員、區(qū)域財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，雙方各持一份，盤點(diǎn)表原件寄總部備案。

3.倉管人員協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)在25日前對庫存差異原因進(jìn)行分析。4.各區(qū)域在30日前解決當(dāng)月庫存差異問題。5.若有特殊原因要變更時(shí)間，必須征得總部同意方可。6.總部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。四、盤點(diǎn)相關(guān)要求

1.盤點(diǎn)表中的盤點(diǎn)數(shù)必須是當(dāng)前實(shí)際在庫庫存，未按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)填寫給予盤點(diǎn)人員負(fù)激勵(lì)200元。

2.區(qū)域通過電子表格盤點(diǎn)表填寫庫存差異原因并交總部。3.月底前必須將當(dāng)月庫存差異原因找出并給予解決。4.由于區(qū)域財(cái)務(wù)漏單錯(cuò)單等原因造成的庫存差異若未能在月底前找出原因并解決的將給予負(fù)激勵(lì)200元。5.將對未安排盤點(diǎn)的區(qū)域財(cái)務(wù)給予負(fù)激勵(lì)200元。五、商品丟失、庫存差異處理

1.對于確認(rèn)屬于物流原因造成的庫存缺失由倉庫管理方按該商品零售價(jià)格賠償。

2.對于庫存型號差異給予倉庫管理方100元處罰金。并按價(jià)格高型號減去價(jià)格低型號的零售價(jià)格來賠償差價(jià)3.區(qū)域財(cái)務(wù)需在一個(gè)月內(nèi)向倉庫管理方收回賠償款項(xiàng)。

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