201*年年終盤點報告

201*年年終盤點報告

盤點時間：12月28日盤點人員：財務，倉管

盤點范圍：全公司庫存原材料，輔料盤點方法：

1、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結余賬。

2、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。3、依據(jù)比對結果給出該次盤點結果由盤點人及復核人簽字確認該次

盤點情況，送交財務部編制盤點報告。盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的責任心。一、原材料庫基本情況介紹1、

所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內衛(wèi)生條件

良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。2、

倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時

間內找到所需原材料。3、4、

各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點

時實物與賬目比對。二、輔料倉庫盤點情況1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。

倉庫：宋利斌財務：

201*年12月28日

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年終盤點報告

盤點時間：12月30-31日盤點人員：財務部，倉管，行政部盤點范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)盤點方法：實地盤點法

1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點登記，交到財務，財務部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進行復盤。2、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結余賬。

3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。4、依據(jù)比對結果給出該次盤點結果由盤點人及復核人簽字確認該次

盤點情況，送交財務部編制盤點報告。盤點結果：

該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的責任心。一、原材料庫基本情況介紹

1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

2.倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時間內找到所需原材料。

3.各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。4.倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。二、物料倉庫盤點情況

1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。三、成品倉盤點情況

1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區(qū)，分類清晰2.盤點數(shù)量與庫存臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

存在以下問題及建議：

1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫房空間資源。

2.在盤點過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫賬目與實物不一致的情況，其差異主要是新開的領料未及時出數(shù)所致。

財務部201*年1月6日

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