公司內(nèi)審及HSE管理體系運行報告

公司內(nèi)審及HSE管理體系運行報告

各位領導、同志們：

9月9日~9月30日，公司內(nèi)部審核組依據(jù)GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/28001-201*、Q/SY1002.2-201*標準，先后對公司機關12個處室及部分公司場站進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核，共查出不符合項45個，這些不符合項均為一般不符合，且大部分不符合項已經(jīng)整改，還有部分不符合項正在整改中。從內(nèi)部審核情況看，公司所建立的文件化質量安全環(huán)境管理體系基本符合標準要求，管理體系運行基本有效，下邊就公司管理體系運行情況進行匯報：一、領導高度重視

年初項總在總經(jīng)理工作報告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實現(xiàn)與板塊公司管理無縫對接，年底取得HSE認證的工作目標，公司安全生產(chǎn)工作要點也把HSE體系建設工作列為201*年的一項重點工作。

為此，公司成立HSE管理體系建設領導小組，統(tǒng)一組織、培訓、指導、協(xié)調、督辦，并幾次召開會議推進落實體系建設工作，從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作，為體系運行奠定了基礎。二、HSE管理體系有序運行

六月前公司HSE管理體系文件已通過認證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標準要求。

本月16-18日將進行第一階段外部審核。三、存在問題

下邊就管理體系存在問題匯報如下：（一）程序文件執(zhí)行不好

主要表現(xiàn)在三個方面：一是對程序文件學習程度不夠，甚至個別人員不知道有這樣一個文件；二是重復下發(fā)文件造成幾個版本并存；三是文件執(zhí)行不到位。（二）不善于保持客觀證據(jù)

一些處室工作開展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據(jù)。

（三）個別工作管理未形成閉環(huán)

一件事有頭無尾，對發(fā)現(xiàn)的一些問題雖然整改了，但沒有對整改結果進行跟蹤驗證。

擴展閱讀：上半年HSE管理體系專項審核報告

二○一一年上半年HSE管理體系

專項審核報告

為了推進HSE管理體系的有效運行，201*年5月24日~6月18日，廠HSE委員會組織安全、環(huán)保、交通、教育等科室，對全廠26家科級單位進行了內(nèi)部審核，共審核18個基層隊、33個基層班組；201*年7月20日~7月21日廠外聘專家對全廠37個科室進行了內(nèi)部審核。內(nèi)部審核共訪談各級人員210名，發(fā)現(xiàn)問題383項，現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

（一）審核各單位、各科室HSE管理體系運行的符合性、適應性和有效性；

（二）結合審核發(fā)現(xiàn)，指導各科室、單位和基層隊、班組規(guī)范開展HSE管理體系工作；

（三）對采油廠18個單位進行上半年考核評比；對非上市單位進行指導性審核。

二、審核范圍

審核廠機關科室和26個科級單位以及基層隊、班組。三、審核依據(jù)和內(nèi)容

（一）《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》(Q/SY1002.1-201*)；

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（二）歡喜嶺采油廠16項管理辦法；

（三）廠HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件；（四）《歡喜嶺采油廠HSE工作手冊》；

（五）各單位HSE“一書一表一卡”和《科室HSE管理指導書》；

（六）適用于采油廠的HSE法律、法規(guī)及其它要求。四、審核組成員審核組組長：王力巖審核組副組長：于明

審核組成員：黃靜王國巍馬海東羅青白成玉

李廣然彭飛沈少林牛鳳宏賈海陳瑞芳

五、審核日程（詳見審核計劃）六、審核結果（一）體系運行現(xiàn)狀

一是全面踐行“有感領導管理”，有效推動了領導干部職責落實。各級領導干部率先垂范自身安全行為并公開HSE管理承諾，親自撰寫并公布個人安全行動計劃，親自組織制定安全環(huán)保工作計劃，在各種會議上帶頭開展安全經(jīng)驗分享活動，主動到聯(lián)系點進行HSE宣講和工作調研，親自開展分管系統(tǒng)內(nèi)大討論、大排查，親自組織整改問題隱患，親自到現(xiàn)場開展安全觀察與溝通，通過這些制度的有效落實，各級領導干部的安全責任感與使命感有了

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大幅度提升。今年以來，各單位、科室領導干部撰寫個人安全行動計劃270余份，參加聯(lián)系點活動200余次，開展安全觀察與溝通180次，個人安全素質、業(yè)務技能和安全形象得到了進一步提升。

二是扎實推行“直線責任管理”，建立了“強矩陣”直線組織機構。廠兩級機關部門，按照“寫我所做，做我所寫”原則，制定HSE工作職責和工作流程，把直線責任落實到日常管理工作中。公用事業(yè)管理中心詳細制定了43個崗位的崗位職責和21項工作管理流程。職能部門對主管項目和外來施工隊伍進行作業(yè)許可審批和現(xiàn)場監(jiān)督。各科室能夠認清職責，主抓業(yè)務范圍內(nèi)的安全工作，監(jiān)管水平顯著提高。特別是在“大討論、大排查”和各時段專項檢查中，HSE分委會和科室發(fā)揮了主體作用，改變了以往安全工作只由安全部門負責的局面，促使安全部門的職責逐漸向提供咨詢、指導、培訓、督查和服務轉變。

三是圍繞風險管理的核心要素，狠抓基層基礎建設，深入推行16項管理辦法。各單位、各科室始終將控制風險作為體系建設的核心任務，結合工作實際轉化廠16項管理辦法，按照“三個安全”抓好風險管理�；鶎訂挝辉谌粘９ぷ髦心茌^熟練地運用工作前安全分析、工作循環(huán)分析方法來完善危害因素清單和操作規(guī)程；采油、熱注、集輸?shù)葐挝恢鸩酵晟乒に囋O備安全技術信息；資產(chǎn)科認真開展設備現(xiàn)狀安全分析；生產(chǎn)運行科按照“分層管理、分級控制”原則，逐級開展風險告知和風險控制；采油管理科、

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基建管理科認真組織開工前檢查，從源頭控制風險；熱注管理科認真開展工藝設備變更、啟動前安全檢查。

四是全面開展“瀑布式”安全培訓，大力培養(yǎng)高素質員工隊伍。各單位、各科室將安全教育培訓作為推進HSE體系管理的重要推動力量，推行了“瀑布式”安全教育培訓系統(tǒng)，建立了崗位培訓需求矩陣和“塔式”培訓結構，細化了基層培訓工作。制定“瀑布式”培訓計劃，一級培訓一級，實行“一把手”教學。建立了作業(yè)區(qū)-基層隊-班站-崗位的培訓階梯，配套完善了實施辦法，明確了各級直線領導的培訓職責，要求各級領導干部親自參與培訓工作。各單位“一把手”親自宣貫各項安全會議精神，傳達各項安全工作指令，親自授課講解廠體系推進措施、安全文化建設思路和16項管理辦法，使“瀑布式”培訓方法得到廣泛運用和有力推行；熱注作業(yè)二區(qū)培訓領導親自對培訓效果進行跟蹤考核，一方面加強了現(xiàn)場和崗位的培訓指導，另一方面通過意見反饋，改進培訓工作，提高培訓質量。

五是認真實施“風險系數(shù)”績效考核。各單位組織員工對生產(chǎn)作業(yè)場所的危險點源進行辨識和統(tǒng)計，學會計算崗位風險控制系數(shù)，將安全環(huán)保的風險分解到每個崗位、每名員工，通過提高個體風險防范能力來提高整個管理體系的風險控制水平。各單位根據(jù)崗位風險和工作實際，層層制定結果性指標、過程性指標和考核標準。采二、采三、熱一、熱二等單位制定HSE審核清單，每季度對各職能組、基層隊的HSE工作進行一次審核、評比；采

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油作業(yè)六區(qū)在風險系數(shù)考核的基礎上，實施了安全環(huán)保風險評估系數(shù)運用到績效考核中，不斷加大HSE考核的力度和考核比重。

（二）不符合項及問題（見附件1）

審核共發(fā)現(xiàn)問題255項，其中基層班組37項，小隊83項，科級單位135項，總體概括為以下幾個方面：

1．上市單位HSE體系運行情況

（1）行為安全方面，此類問題共66項，占問題總數(shù)的26%主要表現(xiàn)在：

領導承諾：此類問題共5項，占行為安全類問題總數(shù)的8%，主要體現(xiàn)為領導的承諾公開性不強，未向全體員工傳達、詮釋，員工對領導的承諾監(jiān)督性不強，如機動采油大隊、運輸二大隊、工程維修大隊、采油作業(yè)五區(qū)等單位個別員工不清楚領導的HSE承諾。

HSE目標、指標：此類問題共9項，占行為安全類問題總數(shù)的14%，主要體現(xiàn)為對過程性指標和年度工作計劃完成時間無體現(xiàn)，開展的工作未按照計劃實施和工作開展后未及時填寫完成時間，如采油作業(yè)四區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、運輸一大隊等單位工作運行表與年度HSE工作計劃不符。

HSE組織：此類問題共8項，占行為安全類問題總數(shù)的12%，主要大討論大排查活動主題不明確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結的過程，如采油作業(yè)五區(qū)、地質大隊、水電大隊等開展大討論大排查無討論主題，以排查隱患為主。

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有感領導：此類問題共6項，占行為安全類問題總數(shù)的9%，主要體現(xiàn)為領導安全經(jīng)驗分享開展趨于形式，未積極主動的開展安全經(jīng)驗分享工作，沒有帶動全員參與，如采油作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)安全經(jīng)驗分享未全員參與部分會議未開展安全經(jīng)驗分享。

直線責任：此類問題共15項，占行為安全類問題總數(shù)的23%，主要體現(xiàn)為各單位對本部門內(nèi)所涉及的工作未組織危害因素識別、安排的動態(tài)施工未進行監(jiān)督檢查、還存在依靠安全部門的監(jiān)督檢查，如采油作業(yè)一區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、等單位的工程技術組、生產(chǎn)協(xié)調組對本系統(tǒng)的危害識別不全，采油作業(yè)五區(qū)生產(chǎn)協(xié)調組自己組織的重點工作無監(jiān)督檢查記錄。

屬地管理：此類問題共20項，占行為安全類問題總數(shù)的30%，主要體現(xiàn)為屬地主管職責為落實和屬地責任未明確，崗位屬地動態(tài)機制不強，如采油作業(yè)四區(qū)18#站對站內(nèi)施工告知采用井場告知書告知趨于形式，采油作業(yè)六區(qū)對駐地辦公場所未開展檢查，采油作業(yè)二區(qū)、熱注作業(yè)二區(qū)、運輸二大隊等單位的崗位屬地未實施動態(tài)管理。

安全觀察與溝通：此類問題共3項，占行為安全類問題總數(shù)的5%，主要體現(xiàn)在部分人員未理解安全觀察與溝通的目的和意義，只是填寫觀察表，如生產(chǎn)準備一大隊小隊干部認為觀察就要發(fā)現(xiàn)問題，誤使觀察出同一問題頻繁出現(xiàn)、運輸二大隊對觀察的問題沒有進行匯總分析和公開，觀察后收到的效果較差。

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（2）系統(tǒng)安全方面，此類問題共151項，占問題總數(shù)的59%，主要表現(xiàn)在：

HSE規(guī)章制度：此類問題共35項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的23%，主要表現(xiàn)在作業(yè)指導書不完善，未納入16項管理辦法或16項管理辦法未根據(jù)本單位的生產(chǎn)實際進行轉化，檢查考核與制度不符，此類問題各單位都普遍存在。

全員參與和激勵約束機制：此類問題共3項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的2%，主要在體現(xiàn)在對未事故傳達不到位，如采油作業(yè)五區(qū)和機動采油大隊未對適合本單位的未遂事故進行分享。

HSE培訓：此類問題共59項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的39%，主要表現(xiàn)在教育培訓計劃與實施情況不符，訪談員工對培訓內(nèi)容掌握的不清楚，教育培訓計劃無實施記錄和考核記錄，有的培訓計劃與實際工作不相符，存在培訓走形式，未能達到提高員工的安全意識和安全技能，教育培訓問題是各單位存在的主要問題。

工作前安全分析：此類問題共11項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的7%，主要在工作前的安全分析未按照《工作前安全分析管理辦法》規(guī)定去執(zhí)行，對危害因素描述不清，控制措施不具體，如工程維修大隊、熱注作業(yè)一區(qū)的班組對工作前的安全分析不規(guī)范。

運行控制：此類問題共3項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的2%，主要表現(xiàn)在信息平臺的信息錄入不及時，如采油作業(yè)二區(qū)和采油作業(yè)四區(qū)未對特種設備檢驗信息更新。

承包商管理：此類問題共3項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的2%，

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主要表現(xiàn)在監(jiān)督檢查記錄填寫不規(guī)范，監(jiān)督人員未簽字，如地質研究所對外來施工監(jiān)督不到位，工藝研究所無外來施工項目檢查標準。

作業(yè)許可：此類問題共7項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，審批流程不清楚，如生產(chǎn)準備一大隊、水電大隊對作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，熱注作業(yè)一區(qū)高出作業(yè)審批流程與采油廠分級管理不符。

應急管理：此類問題共7項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在應急物資無檢查維護信息，應急演練與演練方案不符，如采油作業(yè)四區(qū)沒有對應的應急物資進行檢查維護信息，生產(chǎn)準備一大隊應急演練實際與方案不符。

HSE檢查、隱患管理：此類問題共22項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的15%，主要表現(xiàn)在隱患臺賬無整改項目和防范措施，對辦公場所檢查少，缺少車間現(xiàn)場HSE檢查標準未，日常檢查無記錄，如供應站的隱患臺賬中未整改項目無防范措施，運輸二大隊車間現(xiàn)場HSE檢查標準未制定，日常檢查無記錄，

（3）工藝安全方面，此類問題共39項，占問題總數(shù)的15%，主要表現(xiàn)在：

工藝安全信息：此類問題共5項，占工藝安全類問題總數(shù)的13%，主要表現(xiàn)在化學藥品信息收集不全，化學藥品存放不符合安全要求，如集輸大隊、生產(chǎn)準備一大隊缺少個別化學藥品使用說明書，采油作業(yè)二區(qū)新12#站露天存放甲醇。

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操作規(guī)程：此類問題共2項，占工藝安全類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)準備一大隊部分操作規(guī)程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是注意事項。

工藝技術變更：此類問題共3項，占工藝安全類問題總數(shù)的8%，主要表現(xiàn)為對工藝技術變更的要求和變更的范圍不明確，未結合本單位實際明確需要開展工藝技術變更的具體內(nèi)容，如采油作業(yè)三區(qū)、生產(chǎn)準備一大隊未明確工藝變更的具體內(nèi)容。

設施完整性：此類問題共22項，占工藝安全類問題總數(shù)的56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場設備設施檢查、維修、保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場未按照檢查標準持表檢查，部分設施臺賬記錄數(shù)據(jù)不全，，未能及時發(fā)現(xiàn)問題，此類問題各單位都普遍存在。

2．機關科室HSE體系運行情況

（1）行為安全方面：此類問題共48項，占問題總數(shù)的37.5%。主要表現(xiàn)在：1、部分科室人員對集團公司六大禁令、廠十大禁令、九項管理原則和廠安全管理的核心和理念掌握不全或不熟悉（19項）；2、“安全大討論、風險大排查”活動未開展或開展次數(shù)不符合要求，或活動內(nèi)容簡單，未能體現(xiàn)安全大討論的主題（16項）；3、部分科室不能提供安全經(jīng)驗分享材料（4項）；4、領導個人安全行動計劃落實不具體（6項）

（2）系統(tǒng)安全方面：此類問題共62個，占問題總數(shù)的48.4%。主要表現(xiàn)在：1、HSE培訓內(nèi)容與本科室業(yè)務實際不符，培訓記錄不全或不能提供培訓課件（15項）2、法律法規(guī)清單內(nèi)容不符

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合本科室業(yè)務，并且未進行合規(guī)性評價（13項）3、對本科室的主要危害因素識別不全，危害因素清單內(nèi)容與本科室業(yè)務不符（7項）4、部分科室未建立受控文件和記錄清單，或記錄不全（10項）5、隱患臺賬記錄的隱患未落實具體責任人、具體整改時間，在未整改前無控制措施。（6項）

（3）工藝安全方面：此類問題共18個，占問題總數(shù)的14.1%。主要表現(xiàn)在：1、辦公室安全不合格：如柜子上擺放重物（6項），插排放置于地面（6項），2、安全信息臺賬不完善；未開展開工前檢查；未制定相應活動操作規(guī)程（4項）；

七、下步工作要求

（一）非上市單位（原歡公處各單位）

1、加大HSE培訓力度，使各級領導、安全管理人員掌握廠體系推進的思路、制度以及工具方法。

2、組織各單位結合工作實際，對廠各項HSE制度進行轉化，并納入HSE作業(yè)指導書中統(tǒng)一管理。

3、組織制定各崗位HSE培訓需求矩陣，全面開展“瀑布式”培訓。

4、取消安全副職干部，實行“一把手”管安全機制。各單位“一把手”必須親自組織開展體系推進工作，制定推進計劃，排出運行計劃表，重新劃分直線責任，三季度廠按照統(tǒng)一的HSE審核標準對其進行考核。

5、規(guī)范整合、清理各項HSE相關記錄，減輕基層單位負擔。

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6、全面實施作業(yè)許可管理，實行直線負責人審批制度。7、固化開展“大討論、大排查”活動，明確階段性的討論和排查主題及要求。

（二）上市單位（原采油廠各單位）

1、各單位要繼續(xù)加強體系推進16項制度的培訓。逐隊、逐班地進行現(xiàn)場落實和培訓指導，確保管理人員、崗位員工能夠真正掌握、理解和應用。

2、加大“大討論、大排查”的力度和深度，不僅僅關注隱患排查工作，要更多地關注HSE管理上的缺陷，找到問題出現(xiàn)的根本原因后加以改進，避免重復問題的頻繁出現(xiàn)。同時，對討論中出現(xiàn)的矛盾、焦點問題，要及時給予答復，對好的建議，要及時采納。

3、將危害因素辨識與評價工作落到實處，加強危害因素辨識與評價方法的培訓和指導，運用工作前安全分析的方法開展風險識別工作，制定有針對性、可操作性強的控制措施，并嚴格落實。

4、認真收集工藝安全基礎信息，嘗試開展工藝安全分析，找到工藝設備運行過程中的問題和隱患，立足自身整改各類隱患。

5、加強以目標指標為主線的HSE體系推進落實工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標指標，圍繞目標指標，明確單位和部門、部門與部門、崗位與崗位的職責，清晰地劃分HSE職責，明確管理責任和權力，完善HSE管理職責考核體系。將隱患

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治理、重點要害部位監(jiān)控、風險管理等工作與體系管控緊密結合，加大實施系統(tǒng)性檢查和考核的力度，確保各級HSE管理工作的有效落實

（三）機關科室

1、各科室要根據(jù)HSE管理指導書大綱，編寫符合性、可操作性的內(nèi)容。

2、加大集團公司六大禁令、廠十大禁令、九項管理原則和廠安全管理核心和理念的宣傳力度，使每名科室成員都能結合科室業(yè)務深刻理解。

3、對科室內(nèi)審員（聯(lián)絡員）進行HSE培訓，提高其HSE管理水平，科室長要全力支持其工作，帶動科室的HSE體系推進工作。

4、結合本系統(tǒng)、部門的工作實際和業(yè)務流程建立完善HSE培訓矩陣和培訓計劃，并嚴格按照計劃實施。

5、進一步規(guī)范作業(yè)許可和變更管理制度，明確需要作業(yè)許可和變更的作業(yè)活動、工作任務，嚴格執(zhí)行作業(yè)許可申請、審批、有效期、延期、風險確認等管理要求。

6、加強對16項管理規(guī)范的學習和應用，要結合業(yè)務工作流程學習，尤其是危害辨識和風險評價、安全觀察與溝通、工作前安全分析、工作循環(huán)分析、工藝設備變更、上鎖掛簽等程序、工具、方法要熟練掌握和應用。

7、抓好辦公室安全（物品擺放、插排放置、人走關機斷電、

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上下樓梯手扶扶手等），上現(xiàn)場規(guī)范勞保著裝。

八、審核結論

上半年，各單位、科室在建立和運行HSE管理體系方面確實做了大量扎實而有效的工作，全廠健康安全環(huán)境體系運行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評為安全生產(chǎn)A級優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊等13家單位被評為安全生產(chǎn)B級優(yōu)勝單位，。

附件：201*年上半年HSE管理體系內(nèi)部審核問題附件：

上半年HSE管理體系專項審核不符合項及問題一、基層單位問題清單

采油作業(yè)一區(qū)1.其他各組與HSE有關的制度規(guī)定未納入作業(yè)區(qū)指導書，有的規(guī)定不具體。2.工作前安全分析無基層隊原始記錄，工作計劃安排不合理（都要求一個時間2作業(yè)月23日）3.大排查問題無整改時間。區(qū)4.有的課件針對性不強，個別培訓內(nèi)容太多、課時安排不夠（如操作規(guī)程、法律法規(guī)標準、危害因素），建議可以采取自學的方式。5.建議作業(yè)區(qū)周二辦公會應堅持開展安全經(jīng)驗分享。

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6.生產(chǎn)組危害因素清單不符合業(yè)務實際。7.季度考核制度不規(guī)范8.汛期環(huán)保專項檢查記錄記錄不全1.基層隊在制定班組長培訓計劃時未與班組長進行溝通。2.作業(yè)指導書有的制度簡單、不具體，分工不明確。1043.現(xiàn)場HSE扣分標準不明確。隊4.應急物資無配備時間。6.月度考核未按制度執(zhí)行1.35#站13-11抽油機基礎固定螺絲缺墊片班2.35#站13-09加藥管線漏組3.班組工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程。4.班組開展的啟動前檢查不規(guī)范。采油作業(yè)二區(qū)1.個別領導個人行動計劃完成情況填寫不具體。2.基層單位、機關部門HSE審核標準不具體（不扣分）3.每月考核現(xiàn)場檢查問題未扣分。作4.部分課件內(nèi)容復制廠課件，針對性不強。業(yè)5.資產(chǎn)員未建立施工項目的HSE檢查記錄。區(qū)6.動態(tài)施工危害因素識別不全面（挖掘、推土機作業(yè)等）7.HSE信息系統(tǒng)部分特種設備檢驗信息未更新，未錄入201*年培訓計劃和監(jiān)督檢查情況；

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1.周二安全活動未開展安全經(jīng)驗分享。2.HSE檢查無扣分標準。3.未出示辦公場所檢查標準，小隊辦公場所未檢查。2034.啟動前檢查標準不具體。隊5.小隊作業(yè)許可分級管理與廠里要求不符（有班組簽發(fā)的作業(yè)許可）。6.隱患治理臺賬未整改問題無防范措施。7.無HSE年度過程性指標8.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確1.新58#站屬地職責未描述。新58#站：廠配發(fā)書籍不全（經(jīng)核實為新建站）2.新58站未對應急措施組織培訓；班3.新58#站培訓實施晚于計劃時間，未進行變更。組4.新12#站15-510減速箱漏機油，井場有廢皮帶5.新12#站化學藥品露天存放（甲醇）6.新12#站撈油井口檢查不到位未封嚴。7.新12#站屬地劃分有漏項。（值班室、更衣室）采油作業(yè)三區(qū)1.生產(chǎn)協(xié)調組的危害因素清單不完善。作2.技術工程組危害因素清單不完善。業(yè)3.外來施工派遣單監(jiān)督檢查情況填寫不規(guī)范區(qū)4.工藝設備變更不完善（范圍小、工作流程不具體）。

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5.個別機關部門培訓矩陣內(nèi)容欠缺（如黨群無辦公室檢查標準），作業(yè)許可、工藝設備變更等培訓課件針對性不強（基本上是在復制廠課件）。6.個別工作前安全分析危害因素不具體（諸如操作不當、未執(zhí)行操作規(guī)程），基層隊上報的分析表無工作步驟。1.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確2.無6月份培訓例會內(nèi)容3.1-5月份沒有打新井，環(huán)保指標完成情況統(tǒng)計表里泥漿填100%處置3044.未出示辦公場所HSE檢查標準。隊5.小隊周一安全活動未開展安全經(jīng)驗分享。6.崗位HSE矩陣培訓內(nèi)容有的不切合實際（如紀檢通報）、有的培訓計劃已完成但無完成時間。1.班組HSE培訓沒有實施和考核記錄。班2.屬地管理缺少動態(tài)機制。組3.35#站齊平3立式加熱爐安全閥卸壓口方向朝巡回檢查路采油作業(yè)四區(qū)1.大隊對生產(chǎn)一路的現(xiàn)場HSE檢查標準培訓無采油井站檢查標準內(nèi)容。2.制定了小隊干部直線責任考核標準，但實際未考核。（不扣分）作3.作業(yè)區(qū)對滅火器的屬地劃分未具體落實責任部門業(yè)4.作業(yè)區(qū)運行表與年度HSE工作計劃不符區(qū)5.HSE信息系統(tǒng)中部分特種設備檢驗信息未更新6.健康知識未列入年度培訓計劃

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1.部分作業(yè)許可證申請、審批日期未填寫2.動態(tài)施工危害因素辨識不全面。（吊裝、挖掘等）3.崗位培訓矩陣內(nèi)容不健全（缺危害因素、崗位操作規(guī)程不全）。4014.瀑布式培訓無考勤，無補課記錄。隊5.個別工作前安全分析缺工作步驟。6.隊部辦公場所檢查少。7.職工培訓獎罰記錄未按制度執(zhí)行8.無HSE年度過程性指標1.18#站“大討論、大排查”活動當日未在崗人員（夜班、休息人員）參與情況未體現(xiàn)2.18#站站內(nèi)人員調整后，屬地區(qū)域和職責未更新班3.18#站201*.5.23遼南維修紗窗HSE告知不符合實際組4.18#站06-2加熱爐煙囪帽支架開焊5.19#站4-06配電箱進線保護接零線未接6.提問18#站員工201*年新補充的環(huán)境因素，員工不清楚。采油作業(yè)五區(qū)1.作業(yè)區(qū)16項制度不完善（職責不明確、工作流程不清晰，基層隊、機關如何開作業(yè)展工作不明確）2.工作計劃運行表無完成時間。區(qū)3.空氣呼吸器無配備時間。4.作業(yè)區(qū)HSE指導書缺生產(chǎn)協(xié)調組HSE職責

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5.生產(chǎn)協(xié)調組對本部門組織的重點工作無HSE監(jiān)督檢查記錄，由安全組監(jiān)督檢查6.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程。7.技術工程組HSE培訓沒有建立實施記錄。8.領導HSE承諾公開性不夠。1.崗位員工對領導承諾不清楚。2.提問隊部炊事人員對屬地HSE檢查標準掌握不清楚。3.有的培訓課件實用性、針對性不強（如操作規(guī)程課件參考的是技能鑒定的內(nèi)容，有的與工作實際不符）5024.教育培訓計劃內(nèi)容不全隊5.廠下發(fā)的采一事故事件經(jīng)驗分享材料傳達不到位（無時間和小隊要求、只傳達了四個班組長）6.新裝抽未開展啟動前安全檢查。7.“大討論、大排查”活動主要以排查隱患為主，忽略了討論環(huán)節(jié)。8.過期制度未進行作廢處理（動火制度新舊并存）。班1.04#站歡127-H6井，加熱爐防暴板破損。組2.03#站2#計量間窗戶玻璃破裂。采油作業(yè)六區(qū)1.屬地管理缺少動態(tài)機制。作2.工作前安全分析未覆蓋所有操作。業(yè)3.資產(chǎn)一路負責的施工現(xiàn)場未建立檢查記錄。區(qū)4.駐地辦公場所檢查少。

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5.生產(chǎn)組未收集工藝安全基礎信息。6.安全經(jīng)驗分享除主要領導、安全員外其它人參與度不夠。7.工作計劃運行表（“大討論、大排查”、“金點子、銀點子”收集等）無實施情況。8.對機關各組考核標準針對性不強，16項體系推進制度要求有的未納入直線責任、屬地管理中。9.作業(yè)區(qū)與基層隊簽發(fā)的HSE責任書無過程性指標。10.調度室應急物資臺賬檢查記錄不規(guī)范，無檢查日期。1.16項制度不具體、不符合工作實際。6012.小伙房炊事人員未帶工作帽隊3.崗位培訓矩陣內(nèi)容有的不切合實際（如1號文件、節(jié)前教育）。班1.杜3#站員工對201*年在用的環(huán)境因素及環(huán)境因素控制規(guī)程不了解。組熱注作業(yè)一區(qū)1.作業(yè)指導書有的制度不具體（如工前安全分析工作流程不明確）。2.危害因素識別不全（如更換法蘭墊子危害因素）。作業(yè)3.沒有制定年度瀑布式培訓計劃。4.瀑布式培訓內(nèi)容有的針對性不強（有的只是在學廠文件、規(guī)定，有的只是簡單區(qū)的名詞解釋、問答題）5.生產(chǎn)協(xié)調組制定的工作前安全分析計劃無時間，未及時匯總基層隊分析表，應加強對基層隊的檢查指導。建議常規(guī)操作對基層隊進行分工，以保證分析質量。

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6.作業(yè)區(qū)高處許可分級管理與廠里要求不符。7.作業(yè)區(qū)對基層單位的檢查未形成書面材料8.生產(chǎn)組未建立本系統(tǒng)隱患整改臺帳。1.會議記錄無小隊領導講評HSE內(nèi)容2.小伙房餐廳有5具液化氣罐3.小隊對炊事人員屬地HSE標準培訓不到位（提問當班炊事人員對標準掌握不清104楚，小伙房安全衛(wèi)生標準不完善）。隊4.作業(yè)指導書個別制度不具體（如啟動前安全檢查、工藝設備變更，沒有明確具體范圍）。5.動態(tài)施工危害因素識別不全面。1.24#站配電間絕緣膠皮上有水班2.24#站、23#站班組實施HSE培訓后未考核。組3.班組工作前安全分析不規(guī)范，危害因素描述不清，控制措施不具體。熱注作業(yè)二區(qū)作業(yè)2.對辦公室、會議室未進行危害識別。區(qū)2021.培訓課時少隊2.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確班1.30#站有一項作業(yè)活動未按計劃開展工作循環(huán)分析。1.作業(yè)區(qū)危害因素清單里缺少動態(tài)施工作業(yè)的相關因素組2.30#站屬地劃分動態(tài)責任人不清

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3.6#站員工對常用的法律法規(guī)適用性條款不十分了解集輸大隊1.周二辦公會安全分享開展少。大2.機關部門考核無扣分標準隊3.技術工程組未建立HSE培訓和考核記錄。4.環(huán)保培訓考試試卷閱卷不認真。1.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確2.站上員工教育培訓筆記記錄不全歡二3.崗位培訓矩陣內(nèi)容有的不具體（如環(huán)保基本知識無具體內(nèi)容）。4.對小隊辦公場所、會議室等未開展檢查。聯(lián)5.稀油2#罐頂量油平臺有一個量油尺箱未固定6.西配電間內(nèi)照明開關使用標識不全7.外輸7#爐煙囪帽支架開焊一處1.輸油崗“大討論、大排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。2.輸油崗HSE培訓未按計劃實施。班3.外輸泵房地面有油污。組4.部分崗位危害因素清單與實際不符。5.化驗崗未收集原油清潔劑使用說明書。工程維修大隊大1.大隊檢查記錄返回單未留給小隊隊2.辦公室安全檢查無檢查記錄

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3.檢查通報未按照風險系數(shù)考核4.季度考核通報不規(guī)范5.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確6.教案和試卷個別內(nèi)容對不上7.個別隱患整改問題防范措施不具體。8.體系推進制度有的針對性不強。9.調度室未建立HSE檢查記錄。維修13.維修1隊危害因素識別不全。（氧氣、乙炔瓶的使用和儲存，電焊作業(yè)）隊班1.個別人員不清楚領導的HSE承諾。1.維修1隊“大討論、大排查”討論的隱患和問題未跟蹤落實。2.工作前安全分析不規(guī)范。組2.施工現(xiàn)場氧氣乙炔瓶瓶口未加護罩生產(chǎn)準備一大隊1.HSE工作計劃未制定運行表。2.大隊領導未針對基層隊干部的管理情況開展安全觀察與溝通。準3.未開展辦公室安全檢查。備4.應急演練實際與方案不符。大5.啟動前安全檢查制度未轉化。隊6.部分體系推進制度可操作性不強。（未具體明確工藝危害分析、工藝變更范圍）7.“五一”節(jié)前安全檢查領導未簽字。

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8.未收集洗油劑安全技術說明書9.未明確工藝變更中同類替換范圍。10.設備維護保養(yǎng)制度缺乏針對性。11.生產(chǎn)設備工藝安全基礎信息收集不全。1.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程（無原始記錄）。2.HSE設施臺賬中一臺橋式起動機未登記檢驗信息。3.吊裝作業(yè)許可證未開展工作前安全分析。4.安全觀察與溝通記錄填寫有誤，安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問題頻繁出現(xiàn)，沒有制準定有效的控制措施。備5.未識別北管廠周邊（硫化氫處理廠）風險。三6.HSE培訓實際培訓內(nèi)容未達到課時要求。隊7.副隊長未參與HSE培訓。8.應急處置程序缺少物資保障要求，應急物資沒有明確配備時間，未定期檢查應急物資。9.部分操作規(guī)程不完善，沒有明確具體操作步驟。物資供應站1.隱患臺賬中未整改項目無防范措施供應2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。3.作業(yè)指導書有的制度重復，未更新。站4.屬地管理有死角（消防泵房未明確）5.直線責任落實不夠

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地質研究所1.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。2.辦公場所檢查少。大3.建議：及時對小隊做的工作前安全分析、工作循環(huán)分析進行收集、審核；建隊立健全設備設施工藝安全信息。4.過程性指標未分解至基層單位和機關部門。5.HSE培訓考試未覆蓋所有受培訓人員，考核內(nèi)容與培訓內(nèi)容不符。1.測試隊大討論、大排查無主題，討論過程單一測2.測試隊無隱患臺賬試3.屬地職責明確但是未執(zhí)行動態(tài)管理隊4.外來施工監(jiān)督不到位，對安裝試壓間設備接地施工未告知和明確監(jiān)督人員工藝研究所1.4月27日組織開展了緊急疏散應急演練，演練后未對演練情況進行評估。2.員工培訓獎懲與考核制度不對應工3.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。藝4.危害因素辨識不全面。（應急操作、空氣驅作業(yè)）研5.辦公場所屬地區(qū)域未明確。究6.未開展合規(guī)性評價。所7.未對廠16項管理規(guī)范進行轉化。8.未建立外來施工項目HSE檢查標準。水電大隊

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1.員工培訓工作記錄本中基礎數(shù)據(jù)不準確2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。水電大3.個別機關部門培訓矩陣內(nèi)容欠缺（如環(huán)境因素辨識、HSE檢查標準、設備管理常識）4.工程設計變更前未進行風險分析。隊5.應急物資臺帳統(tǒng)計不全。6.201*年3月15日一項承包商施工答卷未閱卷。7.培訓效果評估不具體，無評估考核、考試、提問情況的具體描述。1.有部分作業(yè)許可簽發(fā)不規(guī)范，無有效期電2.大討論大排查討論主題不明確，對發(fā)現(xiàn)的問題未全部落實整改方案和上報記錄力3.電力隊演習方案制定后演習未作演習記錄隊4.員工培訓獎懲與考核制度不對應運輸一大隊1.隱患治理臺賬，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。大3.大隊個別HSE培訓未按計劃實施，且未做變更。隊4.“安全月“活動未部署落實領導親自授課。5.駕駛員臺帳內(nèi)容與實際不符。1.1隊HSE培訓僅由指導員實施，其他人員參與少。12.未建立固定設備設施的HSE檢查標準。隊3.1隊HSE檢查主要以車輛為主，對固定設備設施關注不夠。

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4.1隊洗車間配電箱下絕緣膠皮被水浸泡。5.工作計劃與實際工作不符運輸二大隊1.部分體系推進制度未轉化.2.未能出示1月30日培訓內(nèi)容課件。3.機關屬地管理未落實到每個人。4.大隊安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問題未匯總大5.大隊HSE設施臺賬未及時更新隊6.大隊未組織實施AB類駕駛員培訓；7.年度培訓計劃制定的內(nèi)容不符合要求；8.針對存在的問題未形成閉環(huán)管理。9.駕駛員安全檔案缺2人（202隊）。10.車輛臺帳內(nèi)容與實際不符；1.4、5月份教育培訓計劃未實施修保車2.車間現(xiàn)場HSE檢查標準未制定，日常檢查無記錄3.缺個別月份的環(huán)保會議記錄。4.訪談小隊干部對大隊長的領導承諾不了解。間5.崗位培訓矩陣內(nèi)容不全（缺隊部人員）6.建議將應急處置程序改成應急措施。機動采油大隊機1.教育職責不完善。

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動采油大2.培訓制度不規(guī)范3.評分標準不規(guī)范4.月度考試未進行考核5.無培訓一路會議記錄隊6.培訓記錄里環(huán)保內(nèi)容少，課時沒有達到相關要求。7.員工對領導承諾了解少。8.未遂事故傳達未做記錄。9.過程性考核指標未明確。10.大討論管理方面討論少。11.16項制度轉化針對性不強。12.隱患治理臺賬不規(guī)范（無防范措施、上報時間）。13.對外來施工（吊裝、搬孔）檢查少。14.調度室未建立HSE職責。15.部分作業(yè)許可證未開展工作前安全分析，危害因素未確認，控制措施不全面。201*.3.22吊裝作業(yè)許可關閉時間過晚。（3.29施工，4.12關閉）16.調度室未建立HSE檢查記錄。17.調度室未建立危害因素清單。18..駐地屬地范圍未明確。二、機關科室問題清單序科室號存在問題

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1、對集團公司HSE管理原則不熟悉1廠長辦公室2、風險大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實際1、對集團公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉2財務科2、未提供“安全大討論、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物1、未提供安全經(jīng)驗分享材料2、對集團公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉3黨委辦公室3、辦公室安全管理中插排放置在飲水機下4、HSE培訓矩陣內(nèi)容不具體5、安全大討論、大排查記錄未提供4生產(chǎn)運行科1、培訓工作已經(jīng)開展，但未能按照矩陣要求開展1、工藝變更管理未轉化5資產(chǎn)科2、16項制度轉化過于簡單，可操作性不強3、項目施工未開展開工前檢查1、對集團公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉6企管法規(guī)科2、文件柜上堆積檔案盒3、“安全大討論、大排查記錄”未提供1、插排位置不當，放在地上市場管理辦7公室3、未開展合規(guī)性評價2、HSE培訓記錄不具體

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1、要害部位防破壞設施安全信息臺賬不完善8綜治辦2、有的受控文件不符合本部門工作實際3、合規(guī)性評價不規(guī)范1、安全大討論、大排查記錄不具體9黨群工作部2、HSE培訓計劃未能按照矩陣要求落實3、合規(guī)性評價不規(guī)范1、部門職責不完善（缺干部競聘考核職責）10黨委組織部2、對集團公司HSE九項原則不熟悉3、插排位置不當，放在地上1、對工作前安全分析程序不了解11道路運輸科2、文件柜上堆積雜物3、啟動前檢查程序沒有及時轉化1、安全大討論、大排查記錄未提供12人事科2、對本系統(tǒng)檢查考核少1、文件柜上堆積檔案盒2、安全大討論、大排查記錄少一季度資料13概預算中心3、HSE培訓矩陣及培訓計劃沒有4、未建立受控文件受控清單5、法律法規(guī)清單不切合實際1、集團公司六大禁令理解不深14采油管理科2、追蹤采油管理科HSE隱患臺帳：共收集隱患15項，無隱患上報

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日期，控制措施不嚴謹，未落實整改責任人、隱患整改日期、隱患整改效果如何驗證。3、法律法規(guī)清單更新不及時1、對采油廠HSE體系推進理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導思想、三個保障措施不掌握2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開展情況僅提能提供一次內(nèi)容15審計科3、提供的受控文件清單僅列兩條內(nèi)容，未能提供記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開展合規(guī)性評價1、對六大禁令理解不深，對本廠十大禁令不全面2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開展情況僅提能提供一次總結記錄，工作檢查和問題整改臺帳：未整改項僅列整改措施，在未整改期間未制定預防控制措施、未明確整改責任人及整改效果的驗證16信息中心等3、部門機房改造項目：作業(yè)許可證工作前安全分析不到位4、未提供HSE檢查記錄5、辦公室柜子上有雜物（打印機兩臺）1、對六大禁令、HSE九項原則等內(nèi)容理解不深信訪穩(wěn)定辦17公室3、未能提供該部門HSE培訓矩陣內(nèi)容和計劃4、未能提供法律法規(guī)清單2、查科長個人安全環(huán)保行動計劃落實不具體

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1、查201*年隱患治理臺帳，無隱患登記日期，記錄中"變壓器存在于路邊無安全防護狀態(tài)"，目前未整改，但該部門未制定風險控基建管理中18心2、年度培訓計劃簡單3、法律法規(guī)清單更新不及時1、個人安全環(huán)保行動計劃，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標準。員工培訓中2、查201*年培訓計劃為采油廠制定的，工程處合并后未制定新培19心訓計劃3、辦公室插排置于地面1、對廠十大禁令、集團公司六大禁令掌握不全2、對采油廠HSE體系推進理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導思想、三個保障措施不掌握。3、查該部門領導個人安全環(huán)保行動計劃，未經(jīng)主管領導確認油氣銷售管20理中心的風險也僅為油品丟失，未能提供討論內(nèi)容和排查情況5、未能依據(jù)業(yè)務工作實際識別危害因素和風險6、該部門未能提供銷售油氣安全技術說明書7、法律法規(guī)清單更新不及時，合規(guī)性評價不符合標準要求1、對集團公司六大禁令、HSE九項原則等內(nèi)容理解不到位21檔案室2、抽查5月17日檢查記錄，存在問題："二樓庫房空開跳閘"，整改情況：已上報總支，一樓會、二樓需更換斷路器，待購，開關待4、該部門安全大討論、大排查活動，僅能提供一份總結，排查出制措施、未落實整改責任人、整改日期等。

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維修。交談中說6月20日后已經(jīng)整改，但無整改記錄，在5月17日至6月20日未整改期間無預防控制措施、無整改責任人及整改時間等。3、記錄清單未建立1、對廠十大禁令掌握不全2、安全觀察與溝通僅存電子版真實性無法驗證22熱注管理科3、科里隱患臺賬收集不全，未整改的隱患問題未制定防范措施4、未對本系統(tǒng)危害因素進行風險評價5、操作規(guī)程審批單未保存1、危害因素與部門工作實際不符23紀檢監(jiān)察科2、HSE培訓矩陣內(nèi)容不符合工作實際，操作困難3、記錄清單未提供1、安全大討論大排查僅提供一份活動總結（缺一次活動）2、未提供HSE投資計劃流程，計劃流程中缺乏過程性控制流程24經(jīng)營計劃科3、危害因素識別不符合業(yè)務實際，對風險評價方法不掌握4、HSE培訓計劃與工作實際不符，未能提供培訓課件5、用電插排置于地面1、安全大討論大排查情況不具體2、活動組織危害因素沒有識別25工會3、對采油廠各級安全生產(chǎn)管理情況進行監(jiān)督，未能提供證據(jù)4、有的HSE培訓矩陣內(nèi)容與工作實際不符

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1、不熟悉HSE九項管理原則2、對本廠HSE體系推進的理念、思路和方法不熟悉3、未能提供一季度本部門開展“安全大討論、大排查”的相關資26作業(yè)管理科料4、該部門隱患治理臺賬內(nèi)容不全,對未整改的隱患未制定控制措施5、在審核的辦公室發(fā)現(xiàn)一插排放置在地面1、不熟悉HSE九項管理原則27機關總支2、個人安全行動計劃的落實情況未記錄3、未能提供本部門的合規(guī)性評價記錄1、該部門對危害因素進行了辨識，未出示風險評價報告2、該部門提供的每季度對全廠用水系統(tǒng)的檢查記錄只有檢查日期，其余無任何相關記錄水電管理中28心有效文本4、該部門未進行201*年度合規(guī)性評價5、在審核的辦公室發(fā)現(xiàn)一插排放置在地面1、不熟悉HSE九項管理原則29科技科2、對廠HSE體系推進的理念、思路和方法不熟悉3、該部門的培訓計劃無具體日期，不能提供培訓的相關課件公共事業(yè)管1、對廠HSE體系推進的思路和方法不熟悉30理中心2、該部門未能提供開展培訓的相關課件3、該部門雖然建立了受控文件清單，但未能提供HSE程序文件的

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3、未建立本部門的記錄清單合作開發(fā)辦1、未能提供本部門開展“安全大討論、大排查”的相關記錄31公室2、未建立本部門的記錄清單1、未能提供本部門開展安全經(jīng)驗分享的相關記錄32油氣監(jiān)察站2、未能提供本部門開展“安全大討論、大排查”的相關記錄3、對拉油車輛檢查標準不完善1、不熟悉HSE九項管理原則離退休辦33（一）3、該部門雖然提供了“安全大討論、大排查”記錄，但記錄的內(nèi)容與實際的要求不符1、該部門HSE體系尚未實施,安全管理模式按原勘探局三標管理,離退休辦34（二）與現(xiàn)HSE指導書考核標準要求不相適應。2、對鉆二退休活動中心現(xiàn)場檢查，建議在上下樓梯處增加安全提示標識。1、個人安全行動計劃的落實情況描述過于簡單2、未能提供一季度本部門開展“安全大討論、大排查”的相關資35鉆前管理科料3、查該部門危害因素清單，其中對相關方的危害因素辨識不全4、未能提供本部門的合規(guī)性評價記錄技術監(jiān)督中1、該部門的培訓記錄內(nèi)容不全，未記錄參加培訓的人員名單36心2、未建立本部門的記錄清單2、未能提供本部門開展安全經(jīng)驗分享的相關記錄

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3、未能提供本部門201*年度合規(guī)性評價記錄1、個人安全行動計劃落實不具體37電視臺2、使用梯子登高作業(yè)未制定相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程

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