豐港財政所201*年內(nèi)審工作總結(jié)及

豐港財政所201*年內(nèi)審工作總結(jié)及

201*年工作計(jì)劃

201*年，豐港財政所內(nèi)部審計(jì)工作在縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中、六中全會精神，堅(jiān)持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，為保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將201*年內(nèi)部審計(jì)工作匯報如下：

一、突出重點(diǎn)，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)

我們把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。

（一）要求各相關(guān)內(nèi)審單位首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”，要從過去以檢查會計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計(jì)手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

（二）要求各內(nèi)審單位認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針。要圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作重點(diǎn)，積極開展績效審計(jì)、管理審計(jì)。

二、拓展服務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

1、積極引導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)。我們按照《審

計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，“凡是依法應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的國家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)組織、社會團(tuán)體以及其他單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)人員”的要求。注重加強(qiáng)與管理資金量較大、二級機(jī)構(gòu)較多的鄉(xiāng)級單位的聯(lián)系和溝通，督促和指導(dǎo)他們建立了內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有的作用。

2、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員管理。按照有關(guān)要求，我們主動為符合內(nèi)部審計(jì)資格的部門和單位的相關(guān)人員申報資格證書，加大了內(nèi)部審計(jì)工作力度。

3、大力宣傳和支持內(nèi)部審計(jì)。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，確定由一名財所政工作人員專門負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組，使內(nèi)審宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作營造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

4、進(jìn)一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線，加強(qiáng)調(diào)查研究，各內(nèi)部審計(jì)單位建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

三、努力創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)深化規(guī)范

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，對審計(jì)工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實(shí)現(xiàn)了“四個突破”：一是突破過去單純

財務(wù)收支的審計(jì)模式，大力開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷提高審計(jì)工作效率。在全鄉(xiāng)各內(nèi)審單位推行了計(jì)算機(jī)審計(jì)，審計(jì)效率明顯提高。四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移，由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)審計(jì)工作的時效性和審計(jì)影響力。

“四個突破”一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的深化，各內(nèi)部審計(jì)單位結(jié)合本單位的實(shí)際，針對存在的突出問題，合理確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)內(nèi)容，審計(jì)前做好充分準(zhǔn)備，審計(jì)中加大工作力度，查深查透，審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實(shí)可行的處理意見和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計(jì)工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為。

四、認(rèn)真履行職責(zé)，全面完成內(nèi)部審計(jì)任務(wù)

據(jù)統(tǒng)計(jì)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目49項(xiàng)，分別開展了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財務(wù)收支、專項(xiàng)資金、效益、基建等審計(jì)事項(xiàng)，提出審計(jì)建議被38條。充分發(fā)揮內(nèi)審的作用，較好地發(fā)揮了保駕護(hù)航的作用。

1、加大領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)鄉(xiāng)直各單位

認(rèn)真開展內(nèi)部經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，取得了較好成績。全年開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8人，揭露和糾正一些單位在財產(chǎn)、資金的管理使用不合規(guī)，往來款項(xiàng)沒有及時結(jié)算清理，帳務(wù)處理不規(guī)范、記賬不及時等問題。促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

2、加大了對行政、事業(yè)、企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政、事業(yè)、企業(yè)單位財務(wù)收支管理水平的提高。今年實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，通過審計(jì)，揭示了經(jīng)濟(jì)管理中存在的問題，促進(jìn)了財務(wù)管理和國有資產(chǎn)保值增值。

3、加大專項(xiàng)資金審計(jì)力度。為了使專項(xiàng)資金做到�？顚Ｓ茫�杜絕專項(xiàng)資金被挪用、截留等問題的發(fā)生。全年共完成專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)。通過審計(jì)，揭示了專項(xiàng)資金在管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，確保了專項(xiàng)資金安全運(yùn)行。

4、加大效益審計(jì)力度。為了更好地發(fā)揮資金的使用效益，有效地遏制經(jīng)濟(jì)犯罪，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政建設(shè)，杜絕領(lǐng)導(dǎo)干部利用政府資金盲目性地進(jìn)行決策。少數(shù)單位積極探索效益審計(jì)，推動了資金由真實(shí)性、合規(guī)性、合理性審計(jì)逐步向效益審計(jì)的轉(zhuǎn)變，使有限的資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。

五、存在不足及

201年我們豐港財政所的內(nèi)審工作取得了一定的成績，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求、與財政局要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員由財政所工作人員兼任，難以適應(yīng)新形勢的要求；二是對各兼任人員、工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審

環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開展工作。

六、201*年工作計(jì)劃

201*年，我們的總體思路是：以鄧小平理論和“三個代表”思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針，牢固樹立科學(xué)的審計(jì)理念，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，全力服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更加關(guān)注改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，嚴(yán)肅查處重大違紀(jì)違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件，扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，在更高層面上發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能作用。

1、繼續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。2、繼續(xù)加強(qiáng)績效審計(jì)。

3、繼續(xù)加大政府投資項(xiàng)目審計(jì)。4、繼續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

5、繼續(xù)重視對重點(diǎn)專項(xiàng)資金的審計(jì)。

6、圍繞中心，服務(wù)大局，認(rèn)真完成上級交辦任務(wù)。7、繼續(xù)強(qiáng)化對內(nèi)審工作的指導(dǎo)。

二一二年二月十七日

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財政局內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督工作總結(jié)范文

財政局內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督工作總結(jié)--范文201*年10月10日星期日07：38財政內(nèi)部審計(jì)是財政機(jī)關(guān)內(nèi)部的一種獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評價活動，通過檢查和評價財政機(jī)關(guān)內(nèi)各業(yè)務(wù)處室及所屬單位財政政策執(zhí)行、財政收支、財務(wù)收支和會計(jì)管理等活動的真實(shí)、合法以及內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性、真實(shí)性、合法性、有效性，促進(jìn)財政機(jī)關(guān)內(nèi)部加強(qiáng)財政和財務(wù)管理,以及各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，同時，也是財政機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。近幾年來，我們財政監(jiān)督檢查局按照《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《審計(jì)法》、《財政檢查工作辦法》、《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《財政監(jiān)督辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，在做好全市行政事業(yè)單位財政政策執(zhí)行、財務(wù)和會計(jì)管理監(jiān)督的同時狠抓內(nèi)部審計(jì)的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起"領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，上下協(xié)調(diào)，內(nèi)控嚴(yán)密"的內(nèi)審工作新機(jī)制，并注重將內(nèi)審工作與提高全體財政人員的監(jiān)督和制度意識結(jié)合起來、與完善各項(xiàng)制度結(jié)合起來、與提高財政機(jī)關(guān)內(nèi)部管理水平結(jié)合起來，使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度不斷加大，在財務(wù)管理、權(quán)力監(jiān)督制約、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了明顯的效果。對局機(jī)關(guān)9個業(yè)務(wù)科室、5個中心財政所和局屬4個單位201*年度財務(wù)收支、財政資金撥付及會計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。通過財務(wù)內(nèi)審，對財政局下屬二級單位、業(yè)務(wù)科室、五個中心財政所在執(zhí)行財政局的各項(xiàng)規(guī)章制度中存在的問題和不足進(jìn)行了如實(shí)反映，并且針對存在的問題，提出了合理化建議，并限其各單位在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

從源頭上預(yù)防和治理腐敗，在全系統(tǒng)內(nèi)部全面推行了"以德養(yǎng)廉，以章保廉，以儉促廉"的"三廉"新舉措，先后出臺了崗位目標(biāo)責(zé)任制、"八個不準(zhǔn)""八個必須做到"等四十五項(xiàng)、四百多條款項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持每年年中、年終兩次集中內(nèi)部審計(jì)檢查，做到有約束制度、有監(jiān)督渠道、有檢查程序、有處理機(jī)構(gòu)。

組織專門力量對七個鎮(zhèn)街農(nóng)稅分局近三年財務(wù)收支、債權(quán)債務(wù)、任務(wù)目標(biāo)完成等情況以及局機(jī)關(guān)今年以來的財務(wù)收支情況分別進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，這次審計(jì)采取一聽二看三查方式，即主動聽取呼鎮(zhèn)街黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對工作的意見；詳細(xì)查看各項(xiàng)財務(wù)制度是否建立、健全，會計(jì)檔案憑證保管是否完整，翻閱帳簿、記帳憑證；逐一整理核實(shí)，填寫"內(nèi)部審計(jì)報告"，匯總情況，查擺問題，提出建議。通過扎實(shí)有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，有力促進(jìn)了內(nèi)部財務(wù)制度、財務(wù)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)范建設(shè)，提高了依法理財水平。

狠抓財政內(nèi)審工作提高內(nèi)部管理水平一、領(lǐng)導(dǎo)重視，確保內(nèi)審工作正確方向

財政內(nèi)部監(jiān)督與財政收入監(jiān)督、支出監(jiān)督和會計(jì)監(jiān)督共同作為財政大監(jiān)督的重要內(nèi)容。近年來，我們在開展以內(nèi)部檢查為主要內(nèi)容的內(nèi)審工作中，始終得到局黨組、局長室的關(guān)心和支持，作為全局工作和每年監(jiān)督檢查的重點(diǎn)之一，列入了重要工作日程。一是局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取財政監(jiān)督部門內(nèi)審工作匯報，親自審定年度內(nèi)審工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并對如何做好財政內(nèi)審工作提出明確要求，要求監(jiān)督部門要全面加強(qiáng)內(nèi)審工作，提出了實(shí)施"高頻率、高強(qiáng)度、高效果"的財政內(nèi)部檢查的指導(dǎo)方針，把開展內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，提高財政內(nèi)部人員的制度意識、安全意識和服務(wù)效能意識的重要舉措，極大地激發(fā)了財政監(jiān)督部門開展內(nèi)審工作的信心和熱情；二是局主要領(lǐng)導(dǎo)在全局許多重要會議上，對財政機(jī)關(guān)內(nèi)各部門提出了要求，明確了財政監(jiān)督部門可以對局機(jī)關(guān)和下屬單位執(zhí)行財政政策和財務(wù)管理的任何部門、任何工作、任何時候都可以實(shí)施檢查，各業(yè)務(wù)處室和有關(guān)單位必須認(rèn)真配合，自覺接受監(jiān)督；三是局領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心財政監(jiān)督檢查隊(duì)伍建設(shè)，明確提出了要建立一支"能干事、干成事、不出事"的財政機(jī)關(guān)隊(duì)伍，先后精選了一批思想作風(fēng)好,責(zé)任意識強(qiáng),又具備專業(yè)知識的干部充實(shí)到財監(jiān)隊(duì)伍，平時不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其既熟悉內(nèi)審業(yè)務(wù)，又是內(nèi)部審計(jì)工作的行家，有效地加強(qiáng)了對全局內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)；四是局領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持把加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督作為提高財政機(jī)關(guān)執(zhí)行力和作風(fēng)建設(shè)的重要抓手，對內(nèi)審中提出的問題給予高度重視，及時研究解決處理和改進(jìn)方法，支持和鼓勵內(nèi)審人員大膽履行職責(zé)，極大地促進(jìn)了財政機(jī)關(guān)內(nèi)審工作的健康有序發(fā)展，為全面構(gòu)建"安全、高效、和諧"財政機(jī)關(guān)的目標(biāo)作出了努力。

二、制度先行，確保內(nèi)審工作有序推進(jìn)

近年來，我們按照內(nèi)查內(nèi)審，制度先行的理念，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善各項(xiàng)監(jiān)督檢查制度，確保了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。一是加強(qiáng)了對現(xiàn)有制度的貫徹落實(shí)，采取舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、專題研討會、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會、檢查前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策講解，以及個人平時經(jīng)常性的學(xué)習(xí)等形式，認(rèn)真抓好《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《財政檢查工作辦法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監(jiān)督辦法》等制度的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持把制度學(xué)習(xí)列入全年財政監(jiān)督工作計(jì)劃內(nèi)容，嚴(yán)格按制度檢查，實(shí)施依法行政，確保了內(nèi)審工作在政策法規(guī)的框架下開展；二是制定了內(nèi)部管理制度，先后制定了《財政機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度》、《財政監(jiān)督檢查管理控制制度》、《關(guān)于完善財政監(jiān)督工作體系的意見》、《關(guān)于財政政策制定、執(zhí)行和完善循環(huán)監(jiān)督機(jī)制》、《預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督三位一體工作機(jī)制》、《財政專項(xiàng)資金管理辦法》等相關(guān)制度，同時，為進(jìn)一步推進(jìn)我局財政大監(jiān)督工作機(jī)制的建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，下發(fā)了《關(guān)于貫徹財政部〈財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法〉的通知》，進(jìn)一步明確內(nèi)審監(jiān)督的職能和工作安排，保證內(nèi)部監(jiān)督的質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)督的效率，制定并實(shí)施了以對內(nèi)部處室日常監(jiān)督考核為主要內(nèi)容的《無錫市財政監(jiān)督管理工作考核辦法》，明確了考核的目的、對象、內(nèi)容以及方法，對財政監(jiān)督管理制度的建立、組織保障、工作開展等方面進(jìn)行全面考核，為全面提升我局的財政內(nèi)審工作水平提供了制度保障。

三、強(qiáng)化檢查，確保內(nèi)審工作落到實(shí)處

作為財政部門，我們始終堅(jiān)持將內(nèi)部檢查作為內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容和方式方法，我們開展的內(nèi)部監(jiān)督檢查時，主要是由財監(jiān)局組織對財政部門內(nèi)設(shè)各職能機(jī)構(gòu)的財政財務(wù)會計(jì)管理、預(yù)算編審執(zhí)行、內(nèi)部制約制度以及直屬單位的財務(wù)收支和會計(jì)信息質(zhì)量情況實(shí)施的監(jiān)督檢查。通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，總結(jié)財政內(nèi)部管理中好的經(jīng)驗(yàn)和做法，客觀、公正、真實(shí)地反映存在的問題和不足，提出處理意見和改進(jìn)管理的建議。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，推進(jìn)依法理財，保證財政政策和重大決策的落實(shí)執(zhí)行，保證財政資金和人員的兩個"安全"，促進(jìn)建立健全監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)控管理的制衡機(jī)制，以達(dá)到嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)內(nèi)部管理，建立健全緊密銜接、相互制衡的財政管理運(yùn)行機(jī)制。

(一)以財務(wù)收支審計(jì)為重點(diǎn),加強(qiáng)對基層單位財務(wù)的監(jiān)督、管理和整改。近年來，財監(jiān)局會同辦公室、人事、紀(jì)檢等部門每年組織對局機(jī)關(guān)行政、食堂、基建、財政投資評審中心、建設(shè)發(fā)展投資公司、函校、注協(xié)等下屬單位的財務(wù)收支、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、資金使用等進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)審。通過內(nèi)審，要求各單位對審計(jì)出的一些共性問題(如核算方式不夠一致，原始憑證不夠規(guī)范，工資收入不統(tǒng)一，固定資產(chǎn)管理不到位等)及時進(jìn)行整改，針對審計(jì)查出的具體問題，在落實(shí)上下功夫，做到事事有落實(shí)，件件有結(jié)果。特別是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，對不符合規(guī)定的支出堅(jiān)決不予報銷；嚴(yán)格按照財經(jīng)制度管理現(xiàn)金，加大貨幣資金管理力度，降低財務(wù)風(fēng)險；加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，對不符合會計(jì)制度規(guī)定的核算業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行更正；對固定資產(chǎn)進(jìn)行徹底清查，做到賬卡相符，賬實(shí)相符。為了防范各單位違規(guī)設(shè)置"小金庫"，通過建立健全內(nèi)部約束機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，從源頭上杜絕"小金庫"、賬外賬問題的發(fā)生；通過不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管錢，按制度辦事，為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計(jì)工作鋪平了道路。

(二)組織對相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行內(nèi)審。一是每年組織對部門預(yù)算的編制情況進(jìn)行內(nèi)審，特別是對專項(xiàng)資金的編制和使用管理作為對部門預(yù)算的重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容，通過內(nèi)審，使各項(xiàng)財政政策得到很好落實(shí)，各項(xiàng)資金編制更加規(guī)范，確保了資金管理的合規(guī)性、合法性；二是重點(diǎn)對由國庫處負(fù)責(zé)核算的市本級預(yù)算外資金的所有賬套，主要圍繞預(yù)算外資金管理政策落實(shí)情況、指標(biāo)管理情況、預(yù)算收支執(zhí)行情況、資金撥付審核風(fēng)險控制情況以及財務(wù)核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等方面，采取審閱報表和賬簿、抽查憑證、向相關(guān)人員了解核實(shí)情況等檢查方法進(jìn)行檢查。通過檢查，相關(guān)處室能夠履行各自的職責(zé)，嚴(yán)格對照內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定，確保了業(yè)務(wù)核算的規(guī)范性、正確性，為全市預(yù)算外資金順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供了重要的基礎(chǔ)性保障作用；三是通過對各業(yè)務(wù)處室日常監(jiān)督再監(jiān)督的機(jī)會，對各業(yè)務(wù)處室在日常管理和對下指導(dǎo)的情況進(jìn)行認(rèn)真的監(jiān)督檢查，確保各業(yè)務(wù)處室能夠嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度開展工作。

(三)組織內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查。我們財政監(jiān)督局每年與紀(jì)檢組、監(jiān)察室、辦公室、人教處等部門聯(lián)合開展對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對各個崗位職責(zé)履行情況、各風(fēng)險控制點(diǎn)的把關(guān)情況、各個環(huán)節(jié)的有關(guān)銜接情況、落實(shí)效果情況等進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，通過檢查，進(jìn)一步提高全體人員的制度觀念，推動了各項(xiàng)工作的開展。

(四)組織對業(yè)務(wù)臺賬的專項(xiàng)檢查。我們財政監(jiān)督局每年與會計(jì)、辦公室、人教處等部門合作，對各業(yè)務(wù)處臺賬的建設(shè)情況進(jìn)行了檢查，我們按照《會計(jì)檔案管理辦法》、無錫市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)局基礎(chǔ)臺賬管理的實(shí)施意見》和《基礎(chǔ)臺賬管理控制制度》等制度規(guī)定。組織對業(yè)務(wù)基礎(chǔ)臺賬的專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查了各處室臺賬的設(shè)立、借閱、移交、銷毀和保管與歸檔情況，使臺賬管理逐步實(shí)現(xiàn)制度化和規(guī)范化，促進(jìn)了財政科學(xué)化管理水平的提高。

(五)組織對離任人員的審計(jì)工作。近幾年來，我們財監(jiān)局根據(jù)局黨組、局長室的安排，以離任審計(jì)為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善制度、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，先后對所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，主要發(fā)揮了以下作用：一是對任期內(nèi)的財務(wù)收支情況、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況、固定資產(chǎn)的保值增值情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的完成情況進(jìn)行分析評價，通過內(nèi)審摸清了被審計(jì)單位的家底，分清了責(zé)任，使交接雙方交的清楚，接的明白；二是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期和任期中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出客觀公正的評價，并將審計(jì)結(jié)果作為考核干部的重要依據(jù)，存入本人檔案，為干部管理部門考核和任用干部提供了重要依據(jù)；三是通過審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部群眾的法制觀念和廉潔自律意識，促進(jìn)了反腐倡廉工作的開展；四是進(jìn)一步規(guī)范了管理，進(jìn)一步健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，有力地加強(qiáng)了對權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督。

總之，通過幾年的內(nèi)審工作實(shí)踐，我們深刻的認(rèn)識到，內(nèi)審工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、責(zé)任重大的一項(xiàng)綜合性工作，也是財政監(jiān)督的重要內(nèi)容，在當(dāng)前構(gòu)建財政大監(jiān)督機(jī)制建設(shè)中，我們將進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審的功能，繼續(xù)圍繞全局中心工作，認(rèn)真履行監(jiān)督、內(nèi)審職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督功能，提高內(nèi)審工作水平。

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