河北省分公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)

河北省分公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，是黨中央、國(guó)務(wù)院為進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，深入推進(jìn)反腐倡廉工作，維護(hù)人民群眾的根本利益作出的重大決策。依法查處商業(yè)賄賂案件是治理商業(yè)賄賂工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，是懲治商業(yè)賄賂違法犯罪行為必不可少的手段。河北省分公司按照保監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)何勇同志在中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組第七次會(huì)議上的重要講話和李玉賦同志關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況通報(bào)的通知》的要求總公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，把治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重點(diǎn)來抓，堅(jiān)持以教育為主，堅(jiān)持依紀(jì)依法辦事，堅(jiān)持自查自糾與檢查監(jiān)督并重，堅(jiān)持查辦商業(yè)賄賂案件和建立防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制相促進(jìn)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，積極協(xié)調(diào)，真抓實(shí)干�，F(xiàn)將我司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作情況匯報(bào)如下：

一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，搞好組織協(xié)調(diào)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的管理，我司成立了以各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為組員的專項(xiàng)工作小組，組織召開了商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作會(huì)議，要求各機(jī)構(gòu)切實(shí)把治理商業(yè)賄賂工作擺在重要位置，各機(jī)構(gòu)的工作小組要切實(shí)擔(dān)負(fù)起組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的相關(guān)要求，認(rèn)真進(jìn)行商業(yè)賄賂的自查工作。

二、加強(qiáng)宣傳教育，提高思想認(rèn)識(shí)

目前，商業(yè)賄賂在我國(guó)已達(dá)到很嚴(yán)重的程度，它幾乎存在于每個(gè)行業(yè)、泛濫于市場(chǎng)的各個(gè)角落，甚至成了很多領(lǐng)域做生意的“潛規(guī)則”，嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，由此而派生出大量的官員腐敗案件，也嚴(yán)重影響了政府的廉潔性和公信力。所以，不論是從經(jīng)濟(jì)方面，還是從政治方面考慮，都必須對(duì)商業(yè)賄賂進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。過去，在習(xí)慣上，人們把商業(yè)賄賂只看成是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不當(dāng)成腐敗，而事實(shí)上，商業(yè)賄賂就是賄賂的一種表現(xiàn)形態(tài)，它從根本上扭曲了公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則，不僅阻礙了保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還增加了公司的經(jīng)營(yíng)成本，造成資產(chǎn)流失，也令誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的企業(yè)淪為受害者，同時(shí)也損害了廣大投保人和被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，最終敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，腐蝕了黨員干部和保險(xiǎn)員工隊(duì)伍。這就是我們有必要重新審視商業(yè)賄賂在腐敗滋生過程中所起作用的原因。

河北省分公司黨委、各黨小組連續(xù)三個(gè)月，利用每周二、周四下班后的時(shí)間，對(duì)黨員、預(yù)備黨員、入黨積極分子、共青團(tuán)員進(jìn)行《黨史》、《新中國(guó)發(fā)展史》、《十七屆四次會(huì)議》、《黨章》、《新保險(xiǎn)法》、《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等的學(xué)習(xí)。在整個(gè)學(xué)習(xí)活動(dòng)中，廣大員工在集中學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展小組學(xué)習(xí)，并組織員工進(jìn)行了相應(yīng)的考試，取得了實(shí)實(shí)在在的成果。

三、確定重點(diǎn)范圍，治理商業(yè)賄賂

保監(jiān)會(huì)下達(dá)的《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施意見》中明確表示要把車險(xiǎn)、銀行代理保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)以及此前較少提到甚至有點(diǎn)忽視的大型商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目作為專項(xiàng)檢查，并以中介機(jī)構(gòu)作為專項(xiàng)治理的重點(diǎn)，以自查自糾和專項(xiàng)檢查作為這次治理行動(dòng)的主要方式。《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施意見》明確指出了保險(xiǎn)業(yè)存在商業(yè)賄賂的幾種重要形式：

（一）保險(xiǎn)公司及其工作人員賬外暗中直接、間接給予投保人或其工作人員回扣、財(cái)物或其他利益。

（二）保險(xiǎn)公司及其工作人員賬外暗中向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)或其工作人員支付手續(xù)費(fèi)、給予財(cái)物或其他利益。

（三）保險(xiǎn)公司及其工作人員向合法保險(xiǎn)中介以外的機(jī)構(gòu)或其工作人員支付手續(xù)費(fèi)、賬外暗中給予財(cái)物或其他利益。

（四）保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)及其工作人員賬外暗中收取手續(xù)費(fèi)、傭金、財(cái)物或其他利益。

（五）保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)及其工作人員賬外暗中給予投保人、委托人、保險(xiǎn)公司或其工作人員財(cái)物或其他利益。

（六）保險(xiǎn)公司及其工作人員因收受投保人、被保險(xiǎn)人、受益人給予的財(cái)物或其他利益，違規(guī)進(jìn)行承�；蚶碣r。

（七）保險(xiǎn)公司及其工作人員在定點(diǎn)、定損中，賬外暗中收受利益相關(guān)人給予的財(cái)物或其他利益。

（八）保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司及其工作人員在資金運(yùn)用業(yè)務(wù)中，賬外暗中收受利益相關(guān)人的財(cái)物或其他利益，或賬外暗中給予利益相關(guān)人財(cái)物或其他利益。（九）保險(xiǎn)行業(yè)各單位及其工作人員在業(yè)務(wù)招標(biāo)、廣告宣傳、服務(wù)采購(gòu)、研究資源采購(gòu)、物資采購(gòu)、資產(chǎn)處置、基本建設(shè)等過程中，非法收受、給予財(cái)物或其他利益。

（十）國(guó)家法律法規(guī)和保險(xiǎn)規(guī)章制度禁止的其他不正當(dāng)交易行為。

四、深入調(diào)查摸底，開展自查自糾

201*年度，河北省分公司根據(jù)《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施意見》中的商業(yè)賄賂治理重點(diǎn)和范圍，開展了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查：

（一）保費(fèi)確認(rèn)的合規(guī)性和完整性

1、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)虛做實(shí)收確認(rèn)的情況。

2、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)保費(fèi)已收不做確認(rèn)，虛掛預(yù)收或往來帳款的情況。

3、截止08年末，總體應(yīng)收保費(fèi)中，超長(zhǎng)期應(yīng)收（90天以上）占到了總體應(yīng)收保費(fèi)的xx.8%，合計(jì)金額xx萬元。超長(zhǎng)期應(yīng)收主要集中在保定、邯鄲和石家莊。保定、石家莊和邯鄲的超長(zhǎng)期應(yīng)收占到了總體的xx.33%。廊坊、衡水、張家口、秦皇島和滄州無論在賬齡還是在應(yīng)收率方面均控制較好。

4、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)通過沖銷壞賬處理應(yīng)收保費(fèi)的情況。5、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)掛應(yīng)收保費(fèi)挪用資金支付手續(xù)費(fèi)的情況。6、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)虛假批改的情況。

7、經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入的情況。（二）業(yè)務(wù)及管理費(fèi)支出總量和結(jié)構(gòu)1、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)情況

08年度，分公司總體傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)及管理費(fèi)xxx元，主要集中在電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛修理費(fèi)、電話費(fèi)、公雜費(fèi)、路橋費(fèi)、印刷費(fèi)和會(huì)議費(fèi)等，含業(yè)務(wù)及管理費(fèi)在內(nèi)的已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率為40%，費(fèi)用整體情況控制良好。

2、存在通過虛假費(fèi)用列支變相支付銷售費(fèi)用

經(jīng)過自查，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，機(jī)構(gòu)存在通過虛假費(fèi)用列支變相支付銷售費(fèi)用的情況。。

3、經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)向中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買中介手續(xù)費(fèi)發(fā)票違規(guī)支付公司員工直接業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)金額。

（三）準(zhǔn)備金計(jì)提情況

總公司年末計(jì)提未決賠款準(zhǔn)備金金額是含IBNR的，即未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)提考慮了理賠管理指標(biāo)情況影響并通過IBNR進(jìn)行了科學(xué)調(diào)整，不存在少計(jì)提未決賠款準(zhǔn)備金的情況。未決賠款準(zhǔn)備金計(jì)提相對(duì)謹(jǐn)慎。

（四）退保情況

08年度全省共計(jì)退保1329筆，金額252.49萬元；經(jīng)過自查，沒有發(fā)現(xiàn)非正常退保情況。

五、自查自糾結(jié)果：

針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，分公司召開了專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行了認(rèn)真研究和總結(jié)分析，明確了本次自查過程中存在問題的責(zé)任人，認(rèn)真總結(jié)反省了形成這些問題的深層次原因，積極地對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了處理，認(rèn)真地對(duì)存在的問題制定了切實(shí)可行的整改方案并積極進(jìn)行整改。

六、建立長(zhǎng)效機(jī)制、防治商業(yè)賄賂（一）牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀

全司要堅(jiān)決摒棄重發(fā)展輕管理、重規(guī)模輕內(nèi)控的傾向，糾正片面追求市場(chǎng)占有率、為謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而忽視風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不正當(dāng)交易的問題，要實(shí)行科學(xué)有效的績(jī)效考核辦法，加大對(duì)違法違規(guī)等案件及其責(zé)任人的查處追究力度，營(yíng)造遏制不正當(dāng)交易行為和反商業(yè)賄賂良好內(nèi)部環(huán)境。

（二）加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

全體員工要將治理商業(yè)賄賂與案件專項(xiàng)治理工作相結(jié)合，把保險(xiǎn)業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)常規(guī)性工作來抓，切實(shí)排除商業(yè)賄賂案件的發(fā)生，各機(jī)構(gòu)、各部門要互相監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊金融犯罪活動(dòng)，鞏固案件專項(xiàng)治理成果。

（三）加強(qiáng)合規(guī)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設(shè)

要求員工樹立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)和行為規(guī)范，提高廣大從業(yè)人員對(duì)不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí)，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤(rùn)滑劑”、“潛規(guī)則”等錯(cuò)誤觀念，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，為保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供保障。

擴(kuò)展閱讀：治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)材料

治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作總結(jié)材料

中國(guó)鐵通泰州分公司（201*年9月26日）

依據(jù)省分公司黨201*[8]號(hào)文件精神，我分公司適時(shí)制定出《中國(guó)鐵通泰州分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，以方案為指導(dǎo)，以法律法規(guī)為依據(jù)，緊密結(jié)合我分公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，以工程建設(shè)、物資采購(gòu)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、“三重一大”為重點(diǎn)，通過反復(fù)學(xué)習(xí)，加深領(lǐng)會(huì)，使其充分認(rèn)識(shí)到此次專項(xiàng)治理工作目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，做到邊學(xué)習(xí)、邊對(duì)照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、經(jīng)營(yíng)管理上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)上等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏�，F(xiàn)將我分公司在開展商業(yè)賄賂整體工作中的情況向各位領(lǐng)導(dǎo)做一匯報(bào)，不足之處懇請(qǐng)批評(píng)指正。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心部署。

開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、工作難度大，為扎實(shí)有效地抓好治理商業(yè)賄賂自查自糾工作，我分公司成立了以黨委書記閔忠同志任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理兼工會(huì)主席錢曉榮同志任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部、工程部、網(wǎng)運(yùn)部、市場(chǎng)部、綜合部等部門負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)治理工作辦公室，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司的專項(xiàng)治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由錢曉榮同志兼任，日常工作由辦公室負(fù)責(zé)，層層健全機(jī)構(gòu)，形成了分級(jí)管理、職權(quán)明晰的工作網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，為扎實(shí)開展專項(xiàng)治理工作提供了有力的保障。公司也多次召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，統(tǒng)一思想，適時(shí)制定出《中國(guó)鐵通泰州分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，明確各階段工作目標(biāo)和任務(wù)，力求做到早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)。同時(shí)設(shè)立和公布舉報(bào)電話和電子信箱，積極引導(dǎo)廣大干部、員工提高對(duì)開展治理商業(yè)賄

賂專項(xiàng)工作重要性、必要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，積極參與專項(xiàng)治理工作。二、宣傳教育，營(yíng)造氛圍。

我分公司對(duì)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)行了層層廣泛動(dòng)員。4月15日，公司組織召開由公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各分局局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)參加的治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì)，對(duì)公司的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行動(dòng)員和具體部署，閔總經(jīng)理對(duì)如何抓好治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作作了表態(tài)發(fā)言，要求各部門、各分局要將此項(xiàng)工作落實(shí)到今后的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作中去，廣大干部員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的實(shí)施方案，通過多種形式，多種渠道加大治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的宣傳力度，曉以利害，正確引導(dǎo)。此外，我分公司還切切實(shí)實(shí)開展了一些具體活動(dòng)來加強(qiáng)對(duì)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的理解和認(rèn)識(shí)。

6月15日，我分公司黨支部組織全體黨員及各關(guān)鍵職能部門觀看了反貪污賄賂電視錄像--《被黑金毀掉的企業(yè)家》，通過鮮活的案例進(jìn)一步闡述了商業(yè)賄賂的危害性，也給廣大干部上了一堂生動(dòng)的教育課，使他們的心靈和思想均受到了深深的振憾和撞擊。

6月30日，我分公司黨支部與各關(guān)鍵職能部門的負(fù)責(zé)人簽訂了《關(guān)鍵崗位廉潔從業(yè)承諾書》，容涉及職業(yè)操守、法律法規(guī)、行為準(zhǔn)則、商務(wù)機(jī)密、自我約束等五個(gè)方面。引舉進(jìn)一步強(qiáng)化了監(jiān)督約束管理，提高廣大干部廉潔自律意識(shí)，從思想源頭上杜絕違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，抓好了源頭治理。

7月27日下午，我分公司組織關(guān)鍵職能部門的負(fù)責(zé)人參觀了泰州市反腐倡廉成果展。此次參觀看到了許多真實(shí)的案例，使廣大干部受到了一次深刻的廉政教育和警示教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了拒腐防變的意識(shí)和能力，更加堅(jiān)定了廉潔自律、反腐倡廉的信心和決心。

9月12日，結(jié)合當(dāng)?shù)卣�府文件（《中共泰州市紀(jì)委通報(bào)》泰紀(jì)通[201*]2號(hào)），學(xué)習(xí)泰州市政府原副秘書長(zhǎng)貪污受賄案件，通過組織領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門經(jīng)理學(xué)習(xí)，使大家進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到商業(yè)賄賂的嚴(yán)重

性和危害性，增強(qiáng)其自覺抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)，筑牢思想道德防線。通過一系列活動(dòng)的開展和宣傳，我分公司切實(shí)提高了廣大干部員工積極參與專項(xiàng)治理工作的自覺性和主動(dòng)性，在公司上下營(yíng)造了良好的氛圍。

三、自查自糾，邊查邊改。

我分公司把自查自糾作為當(dāng)前工作之首，全公司上上下下動(dòng)真格，仔仔細(xì)細(xì)找問題，認(rèn)認(rèn)真真抓整改，扎扎實(shí)實(shí)做工作。按照反商業(yè)賄賂工作的總體要求，公司查思想、查規(guī)定、查行為，排查梳理問題并制定規(guī)章制度，認(rèn)真制定整治方案，要求人人寫總結(jié)，人人談感想。在自查自糾工作中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)肅對(duì)待，不走過場(chǎng)。目前，我分公司從工程建設(shè)管理、物資采購(gòu)管理、代理渠道管理、合同管理、清理取締“小金庫(kù)”等方面入手，自查自糾工作總結(jié)如下：工程建設(shè)管理：

在自查自糾中我分公司工程部先從基本制度著手，將總部和省份的下發(fā)的所有文件檔案歸檔，同時(shí)將工程部?jī)?nèi)部所有制定的規(guī)章制度以及下發(fā)的文件整理成冊(cè)，裝訂入檔。從整理的資料過程中，我們對(duì)于重要資料要求工程部所有人員集中學(xué)習(xí)。

工程部對(duì)于04年，05年計(jì)劃工程項(xiàng)目的清查做到“項(xiàng)目不漏，資料齊全”。工程部安排專門人員對(duì)于工程資料檔案盒一一核對(duì)，并且將其中各項(xiàng)資料編號(hào)登記，同時(shí)將資料盒中的檔案信息錄入表格。如有發(fā)現(xiàn)資料有問題，及時(shí)和相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系，對(duì)于資料及時(shí)補(bǔ)齊。

對(duì)于項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí)物和工程數(shù)量，工程部則要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)于各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目一一去現(xiàn)場(chǎng)查實(shí)。通過項(xiàng)目的反復(fù)核實(shí)，我們查找其中的工程環(huán)節(jié)漏洞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題。04年計(jì)劃項(xiàng)目為64個(gè)，05年我們201個(gè)基建項(xiàng)目，25個(gè)更改項(xiàng)目。在檢查的過程中，我們重點(diǎn)核對(duì)了每個(gè)工程的工作量，每個(gè)工程的竣工資料。

在工程合同環(huán)節(jié)，確保每個(gè)工程一個(gè)合同。同時(shí)工程部密切聯(lián)系物資和財(cái)務(wù)，對(duì)于每個(gè)工程的工程材料和財(cái)務(wù)發(fā)生數(shù)一一核對(duì)，對(duì)于個(gè)別問題工程，工程聯(lián)系其他部門共同解決。

自查自糾過程中共查出四類工程問題34個(gè)。在34個(gè)工程問題中，21個(gè)工程缺少合同的復(fù)印件，7個(gè)工程項(xiàng)目竣工資料不全（主要是04年的工程），6個(gè)工程財(cái)務(wù)發(fā)生額和與物資出入較大。

針對(duì)以上問題21個(gè)缺少合同的復(fù)印件的工程已經(jīng)在綜合部找出原始文件補(bǔ)齊，7個(gè)工程項(xiàng)目竣工資料已經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過原先施工隊(duì)去現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后補(bǔ)齊，6個(gè)工程財(cái)務(wù)發(fā)生額和與物資出入較大的已經(jīng)一一核對(duì)工程數(shù)量，在K3系統(tǒng)中按實(shí)際數(shù)量多退少補(bǔ)。

針對(duì)工程物資領(lǐng)料混亂的情況，工程部和物資聯(lián)合制定了領(lǐng)料細(xì)則，已經(jīng)下發(fā)至各分局和工程隊(duì)。工程部規(guī)定每位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期與財(cái)務(wù)核對(duì)工程的財(cái)務(wù)發(fā)生額。工程部對(duì)于06年工程管理進(jìn)行數(shù)據(jù)化，每個(gè)工程的數(shù)據(jù)由專人及時(shí)入檔。

針對(duì)以前工程管理缺乏科學(xué)管理，我們還需繼續(xù)總結(jié)，及時(shí)落實(shí)規(guī)章制度，同時(shí)在06年工作中不斷完善該項(xiàng)制度。將任務(wù)落實(shí)到人，及時(shí)與分局保持聯(lián)系，將工程前期，后期的速度和工程質(zhì)量方面爭(zhēng)取有較大提高。物資采購(gòu)管理：

一、規(guī)范物資采購(gòu)流程。采購(gòu)物資必須由用料部門提出申請(qǐng)，經(jīng)計(jì)劃、工程、網(wǎng)運(yùn)、財(cái)務(wù)審核后交由主管老總簽字、審核后物資主管部門才能訂購(gòu)材料。

二、自購(gòu)物資由物資管理部門統(tǒng)一采購(gòu)。所有物資必須交由物資主管部門采購(gòu)，其他部門只能申請(qǐng)不能私自采購(gòu)，這從根本上杜絕了物資的多頭采購(gòu)狀況，使公司能及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握物資采購(gòu)整體的一個(gè)動(dòng)向，能嚴(yán)格把好物資采購(gòu)的質(zhì)量關(guān)。

三、對(duì)自購(gòu)材料的價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行省公司限價(jià)，原則上低于省公司的最

高限價(jià)。

四、加強(qiáng)了物資出入庫(kù)的管理。材料入庫(kù)嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)取材料必須手續(xù)齊全，材料領(lǐng)用后做到及時(shí)出庫(kù)，特別是對(duì)工程剩余材料物資配合建設(shè)部門盡快向施工隊(duì)追繳。合同代理渠道管理：

我分公司市場(chǎng)部大客戶管理處與其他業(yè)務(wù)處合力對(duì)所有代理商臺(tái)帳進(jìn)行梳理。主要從以下幾個(gè)方面展開：

一、根據(jù)總部的要求制定的代理商管理辦法，但還是略有欠缺，需進(jìn)一步細(xì)化。

二、在合同檔案的管理方面，主要是代理合同普遍存在未有代理申請(qǐng)表、企業(yè)調(diào)查表不全面的問題。

三、在代理合同的支付方面，未有違規(guī)結(jié)算，根據(jù)代理管理辦法的要求，有相關(guān)人的簽字，按流程、根據(jù)代理合同的要求進(jìn)行支付。

四、在檢查中未發(fā)現(xiàn)有合同代理標(biāo)準(zhǔn)超出省公司要求。五、在檢查代理商考核過程中，發(fā)現(xiàn)大部分是按合同內(nèi)容進(jìn)行考核，但也有部分代理在未完成任務(wù)時(shí)未有考核制度，針對(duì)這一部分代理，確實(shí)是業(yè)務(wù)不行的，采取終止協(xié)議。業(yè)務(wù)還不錯(cuò)的代理在以后的結(jié)算過程中要加強(qiáng)考核。

六、檢查到所有代理均在10050處有登記，特別是長(zhǎng)途代理，要求更加嚴(yán)格。

針對(duì)這些問題，我分公司市場(chǎng)部正在對(duì)前期的代理臺(tái)帳進(jìn)行整改，主要是代理管理辦法進(jìn)一步細(xì)化。代理合同補(bǔ)全資料，主要是代理申請(qǐng)表、企業(yè)調(diào)查表、稅務(wù)登記證。對(duì)代理費(fèi)每月匯總，年度匯總、做到時(shí)時(shí)能了解到代理費(fèi)的支出。財(cái)務(wù)部門管理：

一、檢查清理工程建設(shè)項(xiàng)目

針對(duì)我公司201*和201*年近300個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢查

和核對(duì)，認(rèn)真填寫自查自糾匯總表中工程實(shí)付金額,對(duì)照計(jì)劃臺(tái)帳,核對(duì)財(cái)務(wù)實(shí)際發(fā)生額,將超計(jì)劃項(xiàng)目逐一進(jìn)行整改，達(dá)到轉(zhuǎn)固項(xiàng)目要求并及時(shí)組織工程建設(shè)部做好竣工財(cái)務(wù)決算工作報(bào)省公司審批。

二、核查工程物資的收發(fā)存，杜絕超計(jì)劃領(lǐng)料

嚴(yán)格要求物資部門建立建全收發(fā)料管理制度，每一張領(lǐng)料單都要與計(jì)劃核對(duì)，做到工程按計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料，財(cái)力按月抽查庫(kù)存,按季配合盤庫(kù),利用K3物資系統(tǒng)做好工程建設(shè)項(xiàng)目的管理,做到帳帳相符,帳實(shí)相符。

三、建立健全各項(xiàng)代理制度，嚴(yán)格按合同辦理收付款

建立建全收入合同、代理合同的管理制度，做到合同要求財(cái)務(wù)會(huì)簽并保留原件給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)按年整理裝訂成冊(cè)，在檢查審核中發(fā)現(xiàn)沒按流程辦理的業(yè)務(wù)堅(jiān)決退回。對(duì)于支付每一筆代理費(fèi)都附有代理結(jié)算單，做到有依有據(jù)。

四、依法取締小金庫(kù)，不搞賬外賬

本次自查自糾過程中，檢查了公司各分局和各部門，沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，為保持這種良好勢(shì)頭的長(zhǎng)期發(fā)展下去，公司與各分局及部門簽定了承諾書。

五、建立大額資金聯(lián)簽制度

對(duì)公司5萬元以上費(fèi)用的支付建立了大額資金聯(lián)簽制度，由相關(guān)經(jīng)辦人員提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司分管副總和公司老總同時(shí)簽字后，方可到財(cái)務(wù)辦理付款。有利于從各個(gè)層面相互監(jiān)督，相互牽制。

四、明確工作重點(diǎn)、著力建立長(zhǎng)效機(jī)制。

治理商業(yè)賄賂是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性的工作，必須堅(jiān)持標(biāo)本兼治，綜合治理，懲防并舉，注重預(yù)防的方針，在專項(xiàng)治理的基礎(chǔ)上，積極探索，逐步建立防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制。

1、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。結(jié)合商業(yè)賄賂的特點(diǎn)，繼續(xù)組織全公

司廣大干部員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想認(rèn)識(shí)。要充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)的重大意義，切實(shí)統(tǒng)一思想，增強(qiáng)自覺性和緊迫感。

2、進(jìn)一步完善和強(qiáng)化宣傳教育機(jī)制，突出抓好“三大教育”。一是開展人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和社會(huì)主義榮辱觀教育，引導(dǎo)廣大員工學(xué)習(xí)孔繁森、任長(zhǎng)霞、鄭培民等英雄模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進(jìn)事跡，牢記“八榮八恥”，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和榮辱觀。二是開展法制教育和警示教育，剖析電信領(lǐng)域的反面典型，使廣大干部員工認(rèn)清商業(yè)賄賂的嚴(yán)重性和危害性。三是開展職業(yè)道德教育，經(jīng)常對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門、各分局長(zhǎng)、從業(yè)人員進(jìn)行多途徑、多形式的政治理論、黨風(fēng)廉政、法律法規(guī)和職業(yè)道德教育，進(jìn)一步增強(qiáng)忠于職守、誠(chéng)信服務(wù)、廉潔從業(yè)的責(zé)任感和自覺性。工作中，結(jié)合學(xué)習(xí)黨章、社會(huì)主義榮辱觀教育，組織學(xué)習(xí)反商業(yè)賄賂方面有關(guān)文件材料，廣泛宣傳黨和國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)，提高對(duì)商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí)，糾正錯(cuò)誤觀念，形成反商業(yè)賄賂的良好風(fēng)氣和氛圍。

3、精心組織主題實(shí)踐活動(dòng)。根據(jù)《中國(guó)鐵通泰州分公司開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，精心組織開展多種形式的主題實(shí)踐活動(dòng)。如邀請(qǐng)檢察、紀(jì)檢監(jiān)察部門的領(lǐng)導(dǎo)作預(yù)防職務(wù)犯罪和反腐倡廉工作的專題講座，組織觀看反腐倡廉專題片，組織反腐倡廉知識(shí)競(jìng)賽等。

4、強(qiáng)化責(zé)任，形成工作合力。一是公司健全完善干部管理監(jiān)督制度，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把開展反商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作繼續(xù)作為反腐倡廉的重點(diǎn)，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容。二是每年對(duì)中層以上干部進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)1-2次，通過民主測(cè)評(píng)，認(rèn)真回顧和總結(jié)自身存在的不足，制定出今后努力的方向。在干部任用上，強(qiáng)調(diào)德、能、勤、績(jī)的基礎(chǔ)上，增加廉的內(nèi)容。既堅(jiān)持以發(fā)展論英雄，憑實(shí)績(jī)用干部，讓想干實(shí)事的、能干事的、干成事的有為有位，又堅(jiān)決把想貪的想占的、為私利的清理出干部隊(duì)伍，努力造就一支高素質(zhì)的干部

隊(duì)伍。三是加強(qiáng)對(duì)黨政一把手的監(jiān)督。在重大事情的處理和決策上，公司一把手能堅(jiān)持集體研究的原則，堅(jiān)持重大決策公示和職代會(huì)通過制度，增加了工作透明度，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則。這樣既調(diào)動(dòng)了基層部門的積極性，又增強(qiáng)了凝聚力，使各項(xiàng)工作始終透明化，鏟除腐敗土壤。確保沒有一位黨員干部發(fā)生違紀(jì)違法行為，確保了班子的團(tuán)結(jié)和干部隊(duì)伍的穩(wěn)定。

5、繼續(xù)開展自查自糾工作。自查自糾是進(jìn)行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)工程、計(jì)劃、物資、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)各關(guān)鍵部門的檢查和督促指導(dǎo)，按照本部門的職責(zé)范圍，圍繞確定的自查自糾內(nèi)容，從制度、流程落實(shí)和管理人員的行為方面進(jìn)行，“三重一大”問題必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論作出決定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，及時(shí)總結(jié)，堅(jiān)持邊查邊改，嚴(yán)格把握政策，充分發(fā)揮政策和制度的威力。

總之，反商業(yè)賄賂工作任重而道遠(yuǎn)，我們一定在省公司黨委及集團(tuán)總部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，把治理商業(yè)賄賂工作放在促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的大局來進(jìn)行，將專項(xiàng)治理與嚴(yán)肅經(jīng)營(yíng)法規(guī)紀(jì)律、嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有機(jī)結(jié)合，堅(jiān)決糾正在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違反商業(yè)道德和市場(chǎng)規(guī)則的不正當(dāng)交易行為，逐步探索建立防治商業(yè)賄賂的有效機(jī)制。懲防并舉，源頭治理，扎實(shí)工作，堅(jiān)決遏制商業(yè)賄賂蔓延的勢(shì)頭，為中國(guó)鐵通工作健康良性的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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