煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告

煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告

*月份專賣(mài)內(nèi)管工作開(kāi)展情況（一）日常工作開(kāi)展情況。

1、對(duì)市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2、對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個(gè)工作日內(nèi)專賣(mài)內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動(dòng)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核查。

3、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。對(duì)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行登記、分析，1-5個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。（二）定期工作

1、每天對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)，如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆錄、詢問(wèn)筆錄及送檢卷煙，并及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

2、每周對(duì)本周內(nèi)管工作開(kāi)展情況對(duì)內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督旬報(bào)表”，對(duì)內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開(kāi)展情況。

4、月底對(duì)本所內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作開(kāi)展情況向內(nèi)管科及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。（三）同級(jí)監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開(kāi)展了同級(jí)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管,每日進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析，通過(guò)內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)貨異常、進(jìn)貨牌號(hào)異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對(duì)單次訂單結(jié)構(gòu)超過(guò)前三個(gè)月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，落實(shí)異常原因。

二是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過(guò)前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計(jì)23，并抽取其中5進(jìn)行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對(duì)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對(duì)比分析，查找出卷煙銷量異常牌號(hào)，列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。

四是通過(guò)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號(hào)，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹(shù)）、蘇煙（軟金沙）利群（長(zhǎng)嘴）、紅杉樹(shù)（精品）等敏感牌號(hào)銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地理位、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購(gòu)進(jìn)量較大的196其經(jīng)營(yíng)能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對(duì)上個(gè)月進(jìn)貨波動(dòng)較大的幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量較大的41戶，對(duì)疑似異常的9戶進(jìn)行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)疑似異�，F(xiàn)象。通過(guò)日常監(jiān)管，對(duì)單次訂貨總量超過(guò)前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對(duì)單品牌訂貨量與經(jīng)營(yíng)能力不符的戶，到戶實(shí)地調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號(hào)有異常，八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問(wèn)落實(shí)，通過(guò)查看送貨票、詢問(wèn)等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫(xiě)相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對(duì)性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過(guò)落實(shí)，所訂購(gòu)卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對(duì)新名優(yōu)品牌強(qiáng)有力推介和貨源政策的結(jié)果，無(wú)違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過(guò)“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過(guò)電話詢?cè)L40戶，核對(duì)入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的萬(wàn)家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管4次，無(wú)違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過(guò)準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對(duì)卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對(duì)零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場(chǎng)檢查記錄表上，通過(guò)與銷售微機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對(duì)轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對(duì)臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶落地銷售。

二、當(dāng)前內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督情況和存在的問(wèn)題：

經(jīng)過(guò)全體專賣(mài)人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識(shí)明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問(wèn)題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫(xiě)，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容重復(fù)。

（二）對(duì)敏感牌號(hào)品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對(duì)性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣(mài)人員對(duì)兩煙經(jīng)營(yíng)知識(shí)了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對(duì)監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無(wú)其他方面的信息。

（五）由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門(mén)或是家中有其它事情，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷人員無(wú)法正常進(jìn)行工作，針對(duì)這種情況營(yíng)銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營(yíng)卷煙。三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨沂市煙草專賣(mài)局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣(mài)內(nèi)管工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步開(kāi)展。

認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督知識(shí)，以各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，大局意識(shí)，以提高市場(chǎng)管理為出發(fā)點(diǎn)，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)“兩個(gè)至上”意識(shí)，切實(shí)為國(guó)家和消費(fèi)者服務(wù)。加強(qiáng)收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運(yùn)證管理，確保準(zhǔn)運(yùn)證齊全完整，所負(fù)責(zé)人及時(shí)簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。

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煙草專賣(mài)內(nèi)部監(jiān)督管理的情況匯報(bào)

按照會(huì)議安排，我就**煙草去年以來(lái)的整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作做一簡(jiǎn)要匯報(bào)，不妥之處，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。去年以來(lái)，在國(guó)家局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在國(guó)家局整頓辦、專賣(mài)司等部門(mén)的精心指導(dǎo)和大力支持下，**煙草以國(guó)家局專賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督聯(lián)系單位為契機(jī)，積極探索，開(kāi)拓創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草工作會(huì)議及國(guó)家局有關(guān)會(huì)議精神，轉(zhuǎn)變職能，規(guī)范流程，創(chuàng)新管理，強(qiáng)化監(jiān)督，在加強(qiáng)整頓規(guī)范、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管、開(kāi)展“兩項(xiàng)檢查”、建立內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。

一、精心組織，徹底整改，確保“兩項(xiàng)檢查”嚴(yán)格落實(shí)到位國(guó)家局下發(fā)《煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督及整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的意見(jiàn)》后，省局黨組、各市局和機(jī)關(guān)各部門(mén)，認(rèn)真組織專題學(xué)習(xí)，廣泛征求意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)多次研究、討論，省局制定了具體的實(shí)施意見(jiàn)，結(jié)合我省實(shí)際，確定了9項(xiàng)重點(diǎn)工作，明確了11項(xiàng)部門(mén)責(zé)任，提出了5項(xiàng)具體要求，進(jìn)一步突出了內(nèi)部監(jiān)管重點(diǎn)，增強(qiáng)了全省行業(yè)的自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。以此為指導(dǎo)，全省行業(yè)加大內(nèi)部監(jiān)管力度，堅(jiān)持整頓與規(guī)范并舉、標(biāo)本兼治，積極建立內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。把“兩項(xiàng)檢查”擺到突出位，對(duì)這項(xiàng)工作要求嚴(yán)、抓的緊、質(zhì)量高、效果好。我們的主要做法是：

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、周密部署

我們成立了強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)組織和辦事機(jī)構(gòu)，制定了可操作性強(qiáng)的復(fù)查方案，對(duì)檢查人員進(jìn)行了全面動(dòng)員和系統(tǒng)培訓(xùn)。省局建立了隨時(shí)匯報(bào)制度和集體會(huì)審制度，各單位發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或工作中遇到困難，可以隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)�口的專業(yè)辦公室匯報(bào)，及時(shí)研究解決。省局多次召開(kāi)專題會(huì)議，聽(tīng)取復(fù)查工作匯報(bào)，根據(jù)工作進(jìn)展情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)復(fù)查工作進(jìn)行再安排、再?gòu)?qiáng)調(diào)，不斷提出更高標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)要求，在組織領(lǐng)導(dǎo)上確保了“兩項(xiàng)檢查”的扎實(shí)開(kāi)展。各檢查組每結(jié)束一個(gè)單位的檢查工作，都及時(shí)進(jìn)行工作交流，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。省局領(lǐng)導(dǎo)和主管部門(mén)多次集體進(jìn)行會(huì)審，對(duì)未能及時(shí)整改的問(wèn)題限期整改，并將整改情況以書(shū)面形式上報(bào)省局黨組。

（二）嚴(yán)格程序、檢查到位

嚴(yán)格按照國(guó)家局和省局規(guī)定的程序和步驟，逐筆逐項(xiàng)深入細(xì)致地開(kāi)展檢查，做到了三個(gè)100%，即：檢查的單位必須達(dá)到100%，檢查的內(nèi)容必須達(dá)到100%，問(wèn)題整改率必須達(dá)到100%。特別是對(duì)國(guó)家局要求的檢查內(nèi)容、重大問(wèn)題或帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題，還提前檢查或延長(zhǎng)檢查，以時(shí)間保證檢查質(zhì)量。整個(gè)檢查過(guò)程，從組織領(lǐng)導(dǎo)，到實(shí)施檢查；從自查、重點(diǎn)檢查，到省局全面復(fù)查；從收集相關(guān)資料，到核對(duì)數(shù)據(jù)；從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，到落實(shí)取證、定性；從提出整改意見(jiàn)，到檢查整改情況，都嚴(yán)格按程序進(jìn)行，既保證了檢查工作的順利進(jìn)行，又提高了檢查工作的質(zhì)量。

（三）加強(qiáng)督察、接受監(jiān)督

在省局復(fù)查期間，省局帶領(lǐng)專賣(mài)、審計(jì)、整頓辦等部門(mén)對(duì)每個(gè)市局的復(fù)查工作都進(jìn)行了實(shí)地檢查指導(dǎo)。為了解決實(shí)際問(wèn)題，督查組跟著復(fù)查組走，復(fù)查組到了哪里，督查組就跟到那里，及時(shí)解決了復(fù)查組遇的困難和問(wèn)題，同時(shí)將檢查情況向全省通報(bào)，指導(dǎo)全省的復(fù)查工作。此外，加強(qiáng)對(duì)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)的監(jiān)管，多次深入到種煙市、縣調(diào)研檢查會(huì)議精神落實(shí)情況，從種植合同的簽訂，到煙葉育苗、煙葉移栽、煙葉調(diào)撥等，均實(shí)時(shí)跟綜監(jiān)管，確保了全省煙葉收購(gòu)調(diào)撥工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，堅(jiān)持查訪結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合，廣泛接受監(jiān)督，做到三個(gè)公開(kāi)，即：公開(kāi)檢查內(nèi)容、公開(kāi)檢查工作紀(jì)律要求、公開(kāi)檢查情況和處理結(jié)果，對(duì)外設(shè)立公開(kāi)的舉報(bào)電話，對(duì)內(nèi)設(shè)立舉報(bào)信箱，接受群眾的舉報(bào)和對(duì)復(fù)查工作的監(jiān)督。為了查清賣(mài)大戶、拆單分?jǐn)偟葐?wèn)題，檢查人員除了調(diào)閱銷售臺(tái)賬、電訪記錄、重點(diǎn)牌號(hào)銷售報(bào)表及有關(guān)帳簿資料外，還深入零售客戶明查暗訪，收集證據(jù)，進(jìn)行綜合分析。

（四）狠抓整改、完善制度

在“兩項(xiàng)檢查”過(guò)程中，各單位堅(jiān)持邊查邊改，建立和完善了資產(chǎn)管理、費(fèi)用控制、會(huì)計(jì)核算等制度和辦法。國(guó)家局對(duì)我省進(jìn)行重點(diǎn)抽查后，我們按照檢查組的反饋意見(jiàn)和整改要求，從三方面入手，深入開(kāi)展了整改活動(dòng)。一是加強(qiáng)宣傳教育。國(guó)家局檢查組召開(kāi)情況反饋會(huì)議之后，省局黨組隨即召開(kāi)專題會(huì)議，全文傳達(dá)了國(guó)家局檢查組的反饋意見(jiàn)，并在全省行業(yè)進(jìn)行了通報(bào)，要求各單位認(rèn)真分析存在問(wèn)題、切實(shí)加以整改，并從中吸取教訓(xùn)。二是制定整改措施。針對(duì)國(guó)家局重點(diǎn)抽查中指出的問(wèn)題和提出的整改意見(jiàn)，省局黨組組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真梳理存在問(wèn)題，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，制定了十二項(xiàng)具體的整改措施，并向國(guó)家局作了專題匯報(bào)。三是狠抓整改落實(shí)。對(duì)查出的違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，省局根據(jù)有關(guān)制度，責(zé)成有關(guān)單位分清責(zé)任、責(zé)任到人、嚴(yán)肅查處。沒(méi)有接受?chē)?guó)家局抽查的市局也按照省局要求，抽調(diào)專人對(duì)06年度卷煙經(jīng)營(yíng)情況和會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了補(bǔ)查。

二、規(guī)范流程，創(chuàng)新管理，建立內(nèi)部管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制國(guó)家局姜成康局長(zhǎng)指出：“要建立加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管的制度化、規(guī)范化�！�**省局作為國(guó)家局專賣(mài)內(nèi)管工作聯(lián)系單位，更深感責(zé)任重大。為此，我們不斷增強(qiáng)工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，經(jīng)過(guò)一年多的努力探索和不斷實(shí)踐，在整頓規(guī)范的基礎(chǔ)上，首先建立了專賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制，同時(shí)在全省范圍內(nèi)自上而下地對(duì)業(yè)務(wù)流程和管理流程進(jìn)行了全面梳理、優(yōu)化和完善。全省行業(yè)積極建立八大流程體系，即：專賣(mài)管理流程體系、卷煙經(jīng)營(yíng)與管理流程體系、人力資源管理流程體系、財(cái)務(wù)與審計(jì)管理流程體系、現(xiàn)代物流流程體系、信息化管理流程體系、績(jī)效考核與寬帶薪酬管理流程體系、懲治和預(yù)防腐敗流程體系，努力為全員流程化提供有力的支撐。

（一）關(guān)于專賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制的主要做法

其主要內(nèi)容可以概括為：狠抓一個(gè)典型，實(shí)施一套流程，用好一種工具，搭建一個(gè)平臺(tái)，抓好一支隊(duì)伍。

狠抓一個(gè)典型，即：總結(jié)和推廣大同市局專賣(mài)內(nèi)管“四化”管理經(jīng)驗(yàn)。201*年，省局有針對(duì)性地選擇大同市局作為全省專賣(mài)內(nèi)管聯(lián)系點(diǎn)。大同市局多年來(lái)專賣(mài)管理基礎(chǔ)比較薄弱，他們逐步走出混亂局面，從堵塞管理漏洞出發(fā)，逐步摸索出了一整套專賣(mài)內(nèi)部監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。省局及時(shí)發(fā)現(xiàn)了這一工作亮點(diǎn)，并給予持續(xù)指導(dǎo)和完善提升，并于去年11月召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，及時(shí)向全省進(jìn)行了推廣。這套辦法的主要內(nèi)容是：通過(guò)“四化”管理（監(jiān)管流程化、突出痕跡化、體現(xiàn)精細(xì)化、促進(jìn)規(guī)范化），緊緊抓住“四大環(huán)節(jié)”（購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、銷售、責(zé)任追究）；嚴(yán)把“十個(gè)監(jiān)管關(guān)口”（市場(chǎng)調(diào)查關(guān)、合同審批關(guān)、合同調(diào)整關(guān)、到貨確認(rèn)關(guān)、掃碼入庫(kù)關(guān)、客戶入網(wǎng)關(guān)、營(yíng)銷計(jì)劃關(guān)、貨源投放關(guān)、電話訪銷關(guān)、市場(chǎng)檢查關(guān)）；筑牢“三道監(jiān)管防線”（事前監(jiān)管、事中監(jiān)管、事后監(jiān)管），在市局、縣局和基層專賣(mài)管理所三個(gè)層面，做到完善監(jiān)管程序，理順工作流程；明確監(jiān)管責(zé)任，環(huán)環(huán)留下痕跡；嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，事事體現(xiàn)精細(xì)；落實(shí)監(jiān)管目標(biāo)，全面推進(jìn)規(guī)范，形成各司其職、各盡其責(zé)、緊密配合、層層落實(shí)的專賣(mài)內(nèi)管工作格局。各市局結(jié)合自身實(shí)際在工作中加以運(yùn)用和創(chuàng)新，有力地推動(dòng)了專賣(mài)內(nèi)管工作在全省的深入開(kāi)展。

實(shí)施一套流程，即：專賣(mài)管理流程體系。省局黨組提出，提升和創(chuàng)新內(nèi)部管理監(jiān)督工作，要把重點(diǎn)放在推廣經(jīng)驗(yàn)、檢查考核、制度建設(shè)、整改完善、建立長(zhǎng)效機(jī)制上，全面推進(jìn)專賣(mài)內(nèi)管工作全員流程化。按照這個(gè)要求，省局自06年上半年開(kāi)始，經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)研，精心制定了《**省煙草行業(yè)專賣(mài)管理監(jiān)督工作職責(zé)》和《工作流程規(guī)范》，于今年初印發(fā)全省執(zhí)行。其主要內(nèi)容：一是明確了市、縣兩級(jí)43個(gè)專賣(mài)管理崗位的工作職責(zé)。二是制定了專賣(mài)管理監(jiān)督全員工作流程規(guī)范50項(xiàng)，相應(yīng)的文書(shū)表格134個(gè)，其中涉及到內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督的工作流程16項(xiàng)，文書(shū)表格63個(gè)。流程規(guī)范細(xì)化到了專賣(mài)管理每項(xiàng)工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)流程規(guī)范均繪制了工作流程圖，并配以相應(yīng)的工作流程說(shuō)明、工作表、工作文書(shū)、工作操作規(guī)范等十個(gè)方面的內(nèi)容，為全省行業(yè)專賣(mài)管理工作提供了統(tǒng)一規(guī)范的操作標(biāo)準(zhǔn)。以此為標(biāo)志，我省專賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制已經(jīng)初步建立，其主要特點(diǎn)是：以制度為基礎(chǔ)，以流程為載體，以痕跡為依據(jù)，以精細(xì)為目的，制度為綱，流程為目，綱舉目張。流程體系橫到邊，縱到底，貫穿了內(nèi)部監(jiān)管的每項(xiàng)工作，通過(guò)流程的執(zhí)行，在每個(gè)工作環(huán)節(jié)留下監(jiān)管的痕跡和記錄，通過(guò)考核獎(jiǎng)懲，促進(jìn)工作達(dá)到精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。今年三月中旬，省局先后組織了工作流程規(guī)范專項(xiàng)培訓(xùn)和專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了流程的執(zhí)行和落實(shí)。

用好一種工具，即：《專賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》。自去年7月1日起，省局在全省行業(yè)統(tǒng)一推行了《專賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》的使用。通過(guò)《專賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》的推行，有效地減少了卷煙配送中存在的不規(guī)范行為和專管員、客戶經(jīng)理日常監(jiān)管服務(wù)不扎實(shí)等問(wèn)題，使“流程化、痕跡化、精細(xì)化”管理在基層工作中得到體現(xiàn)。此外，該服務(wù)冊(cè)還能使客戶掌握自己的卷煙購(gòu)銷情況。目前，《專賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》已經(jīng)成為我省基層專賣(mài)內(nèi)管工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也成為落實(shí)專賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制的得力工具。

搭建一個(gè)平臺(tái)，即：信息化支撐內(nèi)管工作平臺(tái)。為進(jìn)一步提高專賣(mài)內(nèi)管工作的效率和水平，我們將信息化監(jiān)管手段融入到日常監(jiān)管的各項(xiàng)工作中。一是開(kāi)發(fā)完善軟件功能。目前，部分內(nèi)部監(jiān)管模塊功能已經(jīng)開(kāi)始試運(yùn)行，內(nèi)部監(jiān)管工作得以更加方便快捷地運(yùn)行。二是狠抓網(wǎng)上日常監(jiān)管。省局內(nèi)管辦通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，定期抽查各市公司、縣級(jí)營(yíng)銷部的銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常立即提出質(zhì)詢，下達(dá)整改通知，責(zé)令責(zé)任部門(mén)說(shuō)明情況并限期整改。各市、縣局直至基層專賣(mài)管理所，都嚴(yán)格按照同級(jí)監(jiān)管和網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)管的制度和工作流程規(guī)范開(kāi)展工作，并填寫(xiě)《網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)管情況登記表》，留下工作記錄和痕跡，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出質(zhì)詢和整改通知，并跟蹤監(jiān)督整改意見(jiàn)的落實(shí)。通過(guò)信息化管理手段，網(wǎng)上日常監(jiān)管真正起到了實(shí)時(shí)監(jiān)管、有效管控的作用。三是網(wǎng)上監(jiān)管和實(shí)地核查緊密結(jié)合。省局在日常監(jiān)督考核中，經(jīng)常深入到基層專賣(mài)管理所和市場(chǎng)一線，對(duì)各市、縣局的內(nèi)管工作進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)地檢查考核。市、縣級(jí)局嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)管制度和流程規(guī)范的要求，確保了內(nèi)管工作不留死角。

抓好一支隊(duì)伍，即：專賣(mài)內(nèi)管隊(duì)伍建設(shè)。我們始終把隊(duì)伍建設(shè)作為專賣(mài)內(nèi)管工作的根本來(lái)抓：一是成立機(jī)構(gòu)，充實(shí)力量。全省各級(jí)局均及時(shí)成立了專賣(mài)內(nèi)部管理監(jiān)督辦公室，并且配備了具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)的專職工作人員，均達(dá)到了國(guó)家局的要求，保證了專賣(mài)內(nèi)管工作的順利開(kāi)展。二是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高素質(zhì)。自去年以來(lái)，省局共舉辦內(nèi)管專題培訓(xùn)八次，各市局共舉辦內(nèi)管工作培訓(xùn)100余批（次）。通過(guò)培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)了各級(jí)專賣(mài)內(nèi)管工作人員的監(jiān)管意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；深入推行了“流程化、痕跡化、精細(xì)化”工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了內(nèi)部監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和監(jiān)管方法，解決了“管什么，怎么管”的問(wèn)題；提高了內(nèi)部監(jiān)管實(shí)際操作能力和水平，提升了專賣(mài)內(nèi)管隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是開(kāi)展述職，推動(dòng)工作。按照內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督述職報(bào)告工作制度的要求，省局組織各市局局長(zhǎng)對(duì)年度內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行了述職，各市局也分別組織市局副局長(zhǎng)、各縣級(jí)局局長(zhǎng)進(jìn)行了工作述職。通過(guò)述職，進(jìn)一步提高了各級(jí)干部的思想認(rèn)識(shí)，有力地促進(jìn)了內(nèi)管工作的落實(shí)。

（二）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的主要做法

為了保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值，我們通過(guò)成立資金監(jiān)管中心、明確監(jiān)管部門(mén)、完善監(jiān)管制度、加大監(jiān)管力度等，初步建立了資產(chǎn)監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制。

成立資金監(jiān)管中心，實(shí)施資金集中監(jiān)管和全面預(yù)算管理。省局于05年10月成立了資金監(jiān)管中心，實(shí)現(xiàn)了全省行業(yè)資金集中管理和收支兩條線，按預(yù)算撥付資金。今年我們?cè)谫Y金監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了全面預(yù)算管理系統(tǒng)，通過(guò)各單位層層編制全面預(yù)算，經(jīng)省公司匯總、審核后，將預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到資金監(jiān)管系統(tǒng)中，達(dá)到通過(guò)預(yù)算進(jìn)行資產(chǎn)管理，通過(guò)資金監(jiān)管控制預(yù)算執(zhí)行的目的，切實(shí)做到“管錢(qián)的不花錢(qián)，花錢(qián)的不管錢(qián)”。由于資金監(jiān)管中心不參與結(jié)算，在政策上保證了市公司的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，提高了工作效率和資金的使用效率，同時(shí)，資金集中、實(shí)時(shí)監(jiān)管，切實(shí)把規(guī)范變?yōu)槌绦�、把監(jiān)管變?yōu)榭刂疲�使一切�?jīng)濟(jì)活動(dòng)都在資金監(jiān)管中心的監(jiān)控之下，確保了資金流轉(zhuǎn)安全、有序、規(guī)范。

明確監(jiān)管部門(mén)。把省、市公司的財(cái)務(wù)管理部門(mén)確定為全省行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的責(zé)任部門(mén)，配備了專門(mén)人員，細(xì)化了工作職責(zé)。

完善監(jiān)管制度。制定了《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《資金集中管理監(jiān)督暫行規(guī)定》等一系列規(guī)章制度，突出國(guó)有資產(chǎn)的管理重點(diǎn)，進(jìn)一步完善了資產(chǎn)管理制度，明確資產(chǎn)購(gòu)、報(bào)廢、處程序。按照省局要求，各市公司結(jié)合自身實(shí)際制定和細(xì)化實(shí)施辦法，用制度管事，用制度管權(quán)，用制度管錢(qián)，全面規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為，積極建立和完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的流程體系，努力做到各項(xiàng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)得起任何部門(mén)、現(xiàn)實(shí)和歷史的檢驗(yàn)。今年，全省重點(diǎn)將建立一套完整的考核辦法和考核機(jī)制，同時(shí)，我們參照國(guó)家局的辦法，要求各市公司每年就國(guó)有資產(chǎn)保值增值向省公司進(jìn)行工作述職，并把國(guó)有資產(chǎn)保值增值作為一項(xiàng)首要內(nèi)容，納入到對(duì)市公司領(lǐng)導(dǎo)班子的考核當(dāng)中。

加大監(jiān)管力度。注重發(fā)揮專業(yè)管理委員會(huì)和財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、法規(guī)等部門(mén)的職能作用。今年3月份，省公司又成立了全省行業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)小組，對(duì)重大物資采購(gòu)、工程建筑、軟件開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，嚴(yán)格推行資質(zhì)論證、公開(kāi)招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)，實(shí)行“陽(yáng)光作業(yè)”，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督管理和重大合同的法律審核，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。同時(shí)，對(duì)國(guó)家局批準(zhǔn)立項(xiàng)的重大基建項(xiàng)目，省公司責(zé)令計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等有關(guān)部門(mén)組織檢查，切實(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施加強(qiáng)監(jiān)管。

三、下一步工作思路我們將緊緊圍繞國(guó)家局的要求，繼續(xù)堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門(mén)為主、整頓辦日常協(xié)調(diào)、各部門(mén)齊抓共管”的工作機(jī)制，積極組織、協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門(mén)繼續(xù)抓好規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)、干部選拔任用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，緊密結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展有針對(duì)性的整頓規(guī)范工作，不斷完善和優(yōu)化全員流程化體系，推動(dòng)我省整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作進(jìn)一步向縱深發(fā)展。

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局和省政府201*年整頓規(guī)范和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的要求，進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，提高監(jiān)管水平，切實(shí)鞏固去年“兩項(xiàng)檢查”和其他整頓規(guī)范工作成果。

2.繼續(xù)堅(jiān)持整頓規(guī)范并舉，標(biāo)本兼治，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理監(jiān)督。

3.全面開(kāi)展對(duì)工程投資項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)和資金的管理監(jiān)督。4.全面推進(jìn)全員流程化，下大力氣構(gòu)建和完善整頓規(guī)范和內(nèi)部監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制。

5.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)管制度,認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究。繼續(xù)落實(shí)好內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作述職報(bào)告制度和工作報(bào)告制度，對(duì)于日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐級(jí)及時(shí)上報(bào)，對(duì)不及時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)的，要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對(duì)發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管缺位、不作為、監(jiān)管不力和不堅(jiān)持工作流程、不體現(xiàn)監(jiān)管痕跡的，要嚴(yán)厲追究相關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)于查出的頂風(fēng)違法違規(guī)行為更要嚴(yán)肅處理，決不允許出現(xiàn)新的任何違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。

6.深入組織開(kāi)展整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的檢查工作，加強(qiáng)考核，保證長(zhǎng)效機(jī)制的落實(shí)。以上是我省整頓規(guī)范、加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督、建立長(zhǎng)效機(jī)制等方面的主要工作情況。一年多來(lái)，盡管取得了一些成績(jī)，但是，我們感到距離國(guó)家局的要求還有很大差距，還存在許多問(wèn)題和不足。我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)好國(guó)家局的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和借鑒兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)一步扎實(shí)工作、狠抓落實(shí)、打牢基礎(chǔ)、創(chuàng)新發(fā)展，不斷推動(dòng)全省煙草行業(yè)整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作再上新水平。

友情提示：本文中關(guān)于《煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，煙草專賣(mài)局專賣(mài)管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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