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非稅票據(jù)管理自查報(bào)告

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非稅票據(jù)管理自查報(bào)告

非稅票據(jù)管理自查報(bào)告

縣非稅局:

根據(jù)州縣檢查文件精神,將自己的工作對(duì)照縣局下發(fā)的《財(cái)政票據(jù)檢查內(nèi)容》,現(xiàn)在將自查情況報(bào)告如下:

一、規(guī)范票據(jù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、回收、核銷、保管制度。票據(jù)實(shí)行專人負(fù)責(zé),專柜保管。對(duì)收取的非稅收入及時(shí)上交專用帳戶。

二、建立票據(jù)臺(tái)帳,分項(xiàng)注明不同的票據(jù)領(lǐng)用、上交和庫(kù)存。三、對(duì)發(fā)出去的非稅收入票據(jù),關(guān)注收費(fèi)情況,對(duì)已經(jīng)收取的非稅收入要及時(shí)通知收款單位入帳上交國(guó)庫(kù)。

四、對(duì)收款單位繳回的領(lǐng)用票據(jù),按規(guī)定裝訂成冊(cè)后,報(bào)送財(cái)政局進(jìn)行核銷。

五、按規(guī)定及時(shí)上繳舊票領(lǐng)用新票。及時(shí)清理、收繳、廢止單位領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)。

六、及時(shí)結(jié)算票據(jù)工本費(fèi),做到票據(jù)在領(lǐng)用之時(shí)就結(jié)清工本費(fèi)。七、對(duì)收款單位收取的非稅收入嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線。

沙道財(cái)經(jīng)所201*年4月8日

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北湖區(qū)票據(jù)管理自查報(bào)告

我辦六個(gè)編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái),我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線,努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高,F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,從四個(gè)方面匯報(bào)如下:

一、基礎(chǔ)工作。

一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外,我們還將其在“北湖區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。

二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬,及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息,定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù),出庫(kù),繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬,做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù),確保了賬庫(kù)相符。同時(shí),區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù),倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米,能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù),另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放,有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施,確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時(shí)催繳,待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過這一措施,強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管,達(dá)到了“以票管收,票款同行”的目標(biāo)。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元,較上年同期增加4006萬(wàn)元,增長(zhǎng)48%,專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。

二、日常管理。一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng),并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從201*年開始,我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。201*年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè),其中新版財(cái)政票據(jù)3.5萬(wàn)冊(cè),89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè),向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。

二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。

在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺(tái)的《北湖區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。北湖區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向北湖區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí),總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況,北湖區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù),對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé),接受總票管員和北湖區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點(diǎn)突出的。

在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄,上墻公示,同時(shí)在“北湖區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。201*年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元,全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。

對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位,我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如201*年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí),剪掉了票據(jù)號(hào)碼,以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。

票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí),財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè),從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;其次,對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ鳎瑢⑵睋(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng),如201*年度共上門核銷票據(jù)201*多本、10萬(wàn)多份,核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元;再次,對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù),我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯(cuò),與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細(xì)說(shuō)明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報(bào)申明作廢,登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔,按程序給予核銷。

四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊(cè),經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對(duì)后,進(jìn)行了銷毀處理;對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng),造具銷毀票據(jù)清冊(cè),我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。

三、年檢情況。我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知,明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求,同時(shí)抽調(diào)人員,集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。201*年應(yīng)檢單位159個(gè),實(shí)檢單位151個(gè),實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu),領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。

通過開展票據(jù)年檢工作,夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí),也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后,個(gè)別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對(duì)賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認(rèn)等。四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議:一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí),村級(jí)票據(jù)只有一種,滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要;五是建議上級(jí)非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對(duì)賬。

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