品控部

201*年度QS內審

內部審核檢查表

受審核部門面談人員及職務相關條款3.2檢驗設備檢驗人員是否熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量安全知識、技能和相應的資格？是否具有《審查細則》中規(guī)定的產品標準和相關標準？3.5工藝文件3.6文件管理企業(yè)是否制定了生產過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件？工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確？各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一？對關鍵控制點是否制定相應的控制措施？是否制定了技術文件管理制度？企業(yè)制定的產品標準或內控標準是否能達到或嚴于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求？品控部檢查事項和問題是否有審查細則中規(guī)定的必備出廠檢驗設備？所具備檢驗設備和計量器具是否符合產品質量標準的檢驗要求，是否有明顯的合格標志，并定期校驗？審核日期審核員客觀記錄3.3．4人員要求3.4技術標準201*年度QS內審

發(fā)布的文件是否經正式批準？使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本？文件的修改是否符合規(guī)定？是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理？5.1工藝管理5.2過程檢驗是否對產品質量檢驗作出規(guī)定？是否按規(guī)定進行檢驗？是否作檢驗記錄？企業(yè)應建立質量安全小組或有專（兼）職人員，企業(yè)應識別工藝過程質量安全的危害因素，并設定關鍵控制點？是否對影響質量安全的危害因素進行識別？是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點？是否在工藝流程圖上標出了關鍵控制點？*應對生產過程中原輔材料的使用進行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應符合《審查細則》的相關要求。企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。企業(yè)應制定關鍵控制點的管理辦法，并按照規(guī)定進行控制。對生產過程中的關鍵控制工序建立可追溯性記錄。201*年度QS內審

5.4包裝標識6.1檢驗管理是否對檢驗狀況進行標識？是否有產品說明書或產品標簽，產品說明書或產品標簽的內容是否齊全？產品說明書或產品標簽，應注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內容。食品用塑料包裝、容器、工具等制品除符合通用的產品標識的有關規(guī)定外，還在產品的適宜位置標明“食品用”字樣，以保證和其他用途塑料制品區(qū)分。是否有檢驗部門或專（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力?是否制定了檢驗管理制度和檢驗設備計量器具管理制度?質量檢驗部門是否對存在的質量問題具有否決權?是否按標準規(guī)定對產品進行型式試驗?如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質的的檢驗機構進行檢驗?6.2出廠檢驗6.3不合格品是否有出廠檢驗規(guī)定?是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明?是否對在原材料及生產過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進行處置?201*年度QS內審

是否對不合格品的處置進行了記錄?是否建立了銷售記錄，詳細記錄了產品的銷售流向?6.4退貨品7.1安全生產是否建立了不合格品召回制度?企業(yè)是否對退貨品制定了相應管理制度，并對不合格退貨品進行了合理處置？企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制訂及實施安全生產制度，并做好有效實施記錄。

是否制訂了安全生產制度?危險部位是否有必要的防護措施?是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護?*企業(yè)在生產、運輸、貯存過程中，是否受到有毒化學品的污染？*企業(yè)是否同時生產有毒化學物品？廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應符合國家有關規(guī)定。三廢排放是否符合規(guī)定？是否存在危害人身健康情況？

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品控部崗位職能規(guī)劃

為了提高對產品質量的保證能力，結合目前生產車間的運作模式，現(xiàn)對品控部的崗位職能進行重新劃分，并對各崗位的職責進行修訂。

1品控部組織機構

原料檢驗組長原料檢驗員

經理在線檢驗組長微生物檢驗組長在線檢驗員微生物檢驗員2部門職能

2.1執(zhí)行原材料和成品的控制程序，完成原奶、輔料的進廠檢驗、生產過程檢驗

和試驗、成品出廠檢驗；

2.2收集、分析檢驗數(shù)據(jù)，及時反饋質量信息，降低次品率；2.3負責市場退貨和不合格品的控制；2.4組織對生產部門的衛(wèi)生檢查。

2.5對消費者投訴樣品進行檢測分析，配合售后部處理質量投訴；2.6品控部監(jiān)視和測量儀器的建檔、周期鑒定、維修保養(yǎng)。

3職責

品控部經理崗位職責

1、在總經理的領導下，建立有效的質量管理模式，全面負責生產中心質量體系運行；

2、制定監(jiān)督、檢查、服務的程序和計劃并安排實施，全面負責生產過程工藝執(zhí)行的監(jiān)控及糾正預防措施的驗證；

3、完成在計劃規(guī)定內工藝準備工作，確保新產品的投產和生產任務的完成；

4、根據(jù)公司需要，及時對產品工藝進行調整和改進，保證公司資源合理使用；

5、審查簽署工藝技術文件，工藝標準、工藝規(guī)程等工藝資料，確保正確性、安全性、合理性、完整性；

6、質量管理觀念的培訓，質量認證（ISO,HACCP）、質量分析會、巡查評估、質量體系內審、質量管理人員培訓、提供咨詢、監(jiān)督考核質量標準執(zhí)行，指導并督促解決生產中出現(xiàn)的質量問題

7、定期總結產品質量，并對在線檢驗、成品檢驗等方面的工作進行匯總分析，提高產品質量的穩(wěn)定性。

8、當產品出現(xiàn)質量問題時，與生產、銷售部門合作，分析出現(xiàn)問題的原因，共同解決質量問題。

9、按照技術部提供的質量標準制定檢測流程，控制檢驗成本。10、品控部費用申報、工作計劃的安排。11、監(jiān)督檢查員工工作完成情況，并進行考核。品控部化驗員崗位職責成品班長：

1.負責品控部實驗儀器、工具、藥品、試劑的使用情況統(tǒng)計、申購。2.配合完成消費者投訴樣品的檢驗分析。

3.組織完成成品檢驗、原輔料的微生物檢測及結果統(tǒng)計。4.不合格品的處置、跟蹤庫房產品抽樣檢查及追蹤檢驗。5.開展三聚氰胺項目的檢測。6.組織完成蛋白質的測定工作。

7.組織完成對成品記錄的書寫檢查裝訂、保存。8.對所用測量裝置的校正，試劑的配制標定。9.負責本組檢驗員的考核、考勤結果的統(tǒng)計。成品組員：

①原料、半成品、成品、生產用水的微生物檢驗。②設備消毒效果的驗證。③包裝材料的衛(wèi)生指標檢驗。④車間空氣質量檢驗。

⑤負責成品的扣留、放行等環(huán)節(jié)。

⑥不合格品的處置、跟蹤庫房產品抽樣檢查。⑦保溫試驗、回顧樣品、顧客投訴樣品的追蹤檢驗。⑧開展三聚氰胺、蛋白質項目的檢測。

在線班長：

1.組織完成生產過程中產品的監(jiān)視和測量。2.本組所用測量裝置的校正，試劑的配制標定。3.半成品的感官、理化檢驗。4.生產過程中成品的感官、理化檢驗。5.記錄設備運行參數(shù)。

6.跟蹤設備清洗消毒過程及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。7.在線不合格品的處置、跟蹤。

8.抽取液態(tài)奶生產線樣品、保溫樣品、回顧樣品，奶粉樣品。9.負責本組檢驗員的考核、考勤結果的統(tǒng)計。10.

組織完成對在線紀錄的書寫檢查裝訂及保存。

在線組員：

1.半成品的感官、理化檢驗。2.生產過程中成品的感官、理化檢驗。3.記錄設備運行參數(shù)。4.跟蹤設備清洗消毒過程。5.消毒液濃度檢驗。

6.在線不合格品的處置、跟蹤。

7.抽取液態(tài)奶生產線樣品、保溫樣品、回顧樣品，奶粉樣品。8.不合格品的扣留及處理。9.記錄的書寫。

原奶班長：

1.組織完成鮮奶、輔料進廠檢驗。

2.本組所用測量裝置的校正，試劑的配制標定。3.包裝材料、輔料的感官及快速理化項目的檢驗。4.出據(jù)原輔材料放行/扣留通知單。5.酸奶發(fā)酵及半成品跟蹤檢驗。

6.負責本組檢驗員的考核、考勤結果的統(tǒng)計。7.負責對原奶記錄書寫檢查及裝訂整理、保存。8.菌種的統(tǒng)計及申報。

原奶組員：

1.完成鮮奶、輔料進廠檢驗。

2.包裝材料、輔料的感官及快速理化項目的檢驗。3.出據(jù)原輔材料放行/扣留通知單。4.菌種的投放。

5.酸奶發(fā)酵及半成品跟蹤檢驗。6.記錄的書寫。

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