品控部工作流程

品控部工作流程

使用部門：品控部執(zhí)行時間：說明：工作流程是企業(yè)規(guī)范化運(yùn)行的基礎(chǔ)，是檢驗部門工作的標(biāo)準(zhǔn)。在試行過程中如與實際執(zhí)行有一定差距應(yīng)即時反饋，以便進(jìn)行有效的修正。1、技術(shù)檔案建立工作流程；信息分類外協(xié)加工原輔材料產(chǎn)品配方成品、工藝標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定、標(biāo)準(zhǔn)收集、樣品收集保存、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對比資料收集、書籍購置、申報材料審查、會審、說明、領(lǐng)導(dǎo)簽字（兩天完成）存檔（部門、總經(jīng)辦各一份）、書籍總經(jīng)辦登記，部門借閱（1天完成，隨時檢查）總經(jīng)辦存檔、電子文檔部門負(fù)責(zé)整理，總經(jīng)辦拷貝存檔（隨時檢查，年度匯報）2、質(zhì)量記錄、分析報告工作流程：記錄（表格）編制、備案存檔質(zhì)量記錄類型原輔料檢驗記錄包裝物檢驗記錄工藝過程檢查記錄入庫檢驗記錄及抽檢記錄產(chǎn)品出庫檢驗記錄次月2號前將上月各項記錄匯總、分析并形成報告上交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在3號下午5點(diǎn)前交總經(jīng)理（按存在的問題，解決問題的思路及方法，下月達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)）總經(jīng)理閱后批示由總經(jīng)辦存檔并按批示要求進(jìn)行督辦、督查3、原輔材料、包裝物入庫檢驗工作流程庫管入庫檢驗通知檢驗員10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場（如不能到達(dá)應(yīng)立即回復(fù)）檢驗員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣進(jìn)行檢驗。檢驗合格質(zhì)檢員在入庫單簽字確認(rèn)，并立即填寫好檢驗記錄檢驗物資不符合質(zhì)量要求不得簽字，十分鐘內(nèi)向主管匯報，主管作出處理意見。重要事件主管向總經(jīng)理匯報等待處理意見。4、生產(chǎn)工藝檢查、指導(dǎo)工作流程了解生產(chǎn)計劃、明確工藝要求核對、檢查產(chǎn)品配方標(biāo)準(zhǔn)工藝生產(chǎn)檢查（記錄檢查、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查、PH測定、口感測試、外觀質(zhì)量指導(dǎo)）發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場指正，并向車間主管匯報監(jiān)督車間主管糾正重大事情10分鐘內(nèi)向品控主管匯報，品控主管向總經(jīng)理匯報每次過程檢查結(jié)束作好檢查記錄5、產(chǎn)品入庫外觀質(zhì)量檢驗工作流程車間主任下達(dá)入庫產(chǎn)品檢驗通知（按一式貳份，一份是庫管的入庫要求憑據(jù)，另一份車間留存作為財務(wù)發(fā)放車間員工工資依據(jù)）質(zhì)檢按產(chǎn)品外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對入庫產(chǎn)品按按≥5%抽檢檢驗合格檢驗員在車間入庫產(chǎn)品通知書簽字確認(rèn)并作好質(zhì)量檢驗記錄（如外觀檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗人員有權(quán)拒簽，并下達(dá)限時整改通知，直至合格為止）庫管憑質(zhì)檢在入庫產(chǎn)品通知單的簽字進(jìn)行入庫數(shù)量驗收標(biāo)準(zhǔn)6、產(chǎn)品出庫抽檢檢驗工作流程庫房噴碼人員碼噴結(jié)束時通知檢驗人員對出庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗檢驗人員接通知10分鐘內(nèi)對出庫產(chǎn)品按出庫產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢（≥5%）抽檢合格：由檢驗人員立即填寫出庫抽檢合格通知書（一式貳份：一份作噴碼人員工資發(fā)放依據(jù)，另一份交庫管，庫管人員憑此作為產(chǎn)品出庫依據(jù)）抽檢完畢：檢驗人員填寫出庫產(chǎn)品記錄（如抽檢不合格，檢驗人員有權(quán)拒簽出庫產(chǎn)品通知書，并立即向品控主管匯報，品控主管在30分鐘內(nèi)應(yīng)作出相應(yīng)的處理結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報）7、量器、檢具、儀器、儀表檢測工作流程量器、檢具、儀器、儀表臺賬建立（臺賬內(nèi)容：名稱、購置時間、檢驗時間）不定時對生產(chǎn)使用量器、檢具、儀器、儀表進(jìn)行檢查、聽取生產(chǎn)人員的使用情況對照臺賬定期或不定期對量器、檢具、儀器、儀表進(jìn)行校對、報檢、送檢新增、報廢、處置、重置（報廢量具、檢具、儀器、儀表填寫報廢申請，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)處置。重置物資必須憑報廢申請）8、客戶回訪工作流程回訪依據(jù)：客戶資料記錄回訪對象：1個月沒有要貨客戶。2、新客戶、3、重點(diǎn)客戶回訪比例：1、重點(diǎn)客戶100%。1個月以上沒訂貨客戶100%。新客戶100%。回訪內(nèi)容：1、質(zhì)量。2、口感。3、市場維護(hù)結(jié)果匯報：每月30日前。匯報對象：1、市場維護(hù)向營銷老總匯報。2、質(zhì)量、口感、價格向總經(jīng)理匯報。9、質(zhì)量報損工作流程品控部每月電話咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理報損情況業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)計報損數(shù)量及品種規(guī)格品控部組織人員對報損產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定（報損照片）報損結(jié)束48小時內(nèi)統(tǒng)計數(shù)量、報損情況報告送總經(jīng)辦轉(zhuǎn)總經(jīng)理72小時內(nèi)召開報損通報情況會，共商改進(jìn)方案及措施。月內(nèi)組織員工通報質(zhì)量報損情況。10、市場應(yīng)急處理工作流程應(yīng)急內(nèi)容：1、商標(biāo)違規(guī)。2、內(nèi)在質(zhì)量不合格。3、其它質(zhì)量投訴。4、質(zhì)量報告索取。處置方法：屬1、2、3類在30分鐘內(nèi)匯報總經(jīng)理。（屬第4類品控部36小時內(nèi)辦理完畢。）與總經(jīng)理確定方案、向有關(guān)部門索取資料、請求相關(guān)部門支持并在36小時內(nèi)回復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)理。隨時反饋情況，對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)，必要時請示總經(jīng)理第一現(xiàn)場處理。處置完畢，總結(jié)、分析并提出合理化建議及整改意見。11、產(chǎn)品質(zhì)量追蹤工作流程品控部為質(zhì)量追蹤承辦部門品控部確定產(chǎn)品質(zhì)量追蹤方案各部門負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人、協(xié)調(diào)人各部門確定質(zhì)量追蹤承辦人，報品控部備案產(chǎn)品質(zhì)量追蹤要求；生產(chǎn)班組、時間、數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)及數(shù)量11、月質(zhì)量總結(jié)報告內(nèi)容月生產(chǎn)車間總結(jié)報告報告內(nèi)容：1、生產(chǎn)情況簡介。2、完成了什么目標(biāo)控制，采用的什么辦法何完成的報告內(nèi)容：1、沒完成目標(biāo)。2、沒完成目標(biāo)控制的理由。報告內(nèi)容：下月改進(jìn)的方法，應(yīng)該達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)。12、述職報告內(nèi)容述職報告一、階段內(nèi)的工作情況述職二、做了什么工作，完成了什么目標(biāo)任務(wù)。三、沒完成的工作，存在的不足。四、下階段明確的工作任務(wù)，達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)

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工作流程圖文件名稱:品控部工作流程圖流程來料NoIQCYes物流部文件編號:LG-QW-QC-01生效日期:年月日品控部工作流程圖責(zé)任部門采購部品控部物流部版本/修改：第1頁共1頁管制辦法采購部管理制度檢驗和試驗控制程序物流部管理制度生產(chǎn)控制程序檢驗和試驗控制程序生產(chǎn)控制程序檢驗和試驗控制程序表格計劃需求單檢驗報告入倉單領(lǐng)料單、裁床單成衣初、中期查驗報告、車間下貨表尾部查貨報告尾部查貨報告走向品控部、布料倉、裁床、外協(xié)廠生產(chǎn)車間尾部品控部物流部成品倉驗布報告、輔料布料倉、輔料倉裁床Yes車縫NoNo車間QCYes尾部No成品QAYes入庫No生產(chǎn)部品控部生產(chǎn)部品控部物流部擬制

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