XXX縣供銷社審計(jì)總結(jié)

XXX縣供銷社聯(lián)合社

二0一一年度審計(jì)總結(jié)

二0一一年，在區(qū)聯(lián)社黨委、理事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初審計(jì)計(jì)劃，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，審計(jì)單位16個(gè)，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金7.8萬元，以糾正7.8萬元，提出審計(jì)建議5條，被采納3條�，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)一、開展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

7月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，區(qū)社審計(jì)科牽頭，圍繞各單位年初與區(qū)社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對(duì)所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì)多年來，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)XXX供銷社、XXX的法

人代表進(jìn)行了離任審計(jì)。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

三、開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是社有資產(chǎn)和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金3.6萬元；發(fā)現(xiàn)不合理支出4.2萬元，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的審工作做得更好。

四、201*年審計(jì)工作安排

供銷社審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審

計(jì)人員素質(zhì)。

(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。(三)圍繞供銷社中心工作，有針對(duì)性地開展各項(xiàng)審計(jì)。

201*年12月12日

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XX縣供銷社201*年工作總結(jié)

201*年，XX縣供銷社在縣委、縣政府和上級(jí)社的正確領(lǐng)

導(dǎo)下，全面貫徹黨的十七屆五、六中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)201*40號(hào)文件和豫政辦201*123號(hào)《關(guān)于加快供銷社改革發(fā)展實(shí)施意見》文件精神，繼續(xù)堅(jiān)持“保穩(wěn)定、求生存、謀發(fā)展”的工作思路，強(qiáng)化工作措施，狠抓工作落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了較好成績(jī)，在全省縣級(jí)供銷社綜合業(yè)績(jī)排名中，XX縣供銷社位居全省第81位，較上一年提高了28個(gè)位次，系統(tǒng)上下形成了穩(wěn)定和諧、干事創(chuàng)業(yè)的新局面。一、主要目標(biāo)完成情況

商品購(gòu)銷完成14.481億元，占年度目標(biāo)10億元的144.81%；規(guī)范發(fā)展專業(yè)合作社22個(gè)，占年度目標(biāo)22個(gè)的100%；發(fā)展村級(jí)綜合服務(wù)社181個(gè)，占年度目標(biāo)181個(gè)的100%；規(guī)范發(fā)展各類行業(yè)協(xié)會(huì)7個(gè)，占年度目標(biāo)7個(gè)的100%；連鎖門店發(fā)展420個(gè)，占年度目標(biāo)420個(gè)的100%；招商引資完成1105萬元，占目標(biāo)1100萬元的100.5%；利潤(rùn)總額完成430萬元，占目標(biāo)任務(wù)420萬元的102.3%。二、主要工作開展情況

一整資源，強(qiáng)基礎(chǔ)，推進(jìn)了改革發(fā)展一是以推進(jìn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施升級(jí)改造為重點(diǎn)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。今年是XX縣供銷社貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)201*40號(hào)文件和豫政辦201*123號(hào)文件精神關(guān)鍵年，也是經(jīng)營(yíng)設(shè)施升級(jí)改造的大建設(shè)、大發(fā)展之年，按照縣社黨委確定的力爭(zhēng)在3至5年內(nèi)基本完成基層社升級(jí)改造任務(wù)目標(biāo)實(shí)施了強(qiáng)力推進(jìn)。在實(shí)施過程中堅(jiān)持整體規(guī)劃、嚴(yán)格程序、科學(xué)開發(fā)、分步實(shí)施的原則，達(dá)到了升值增效的目的。今年，全社已啟動(dòng)和正在建設(shè)的經(jīng)營(yíng)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目達(dá)7個(gè)，總建筑面積31760平方米。其中，營(yíng)業(yè)用房184間（套），10000余平方米；新建職工住房近300套。完成了箭廠河、周河、八里社一期改造工程。正在實(shí)施郭家河、八里、陳店供銷社二期改造工程；啟動(dòng)蘇河社災(zāi)后重建，泗店、吳陳河、周河二期舊房改造工程。據(jù)測(cè)算，箭河社資產(chǎn)升級(jí)改造后，資產(chǎn)升值300萬元，年增加收益達(dá)10萬元。泗店社根據(jù)規(guī)劃完成升級(jí)改造任務(wù)后，可獲得13間營(yíng)業(yè)用房，并從一個(gè)城鎮(zhèn)邊緣居住區(qū)變成了繁華的商貿(mào)城，經(jīng)濟(jì)效益提升明顯。蘇河社災(zāi)后重建任務(wù)完成后，其社容社貌將大為改觀。一年來，XX縣供銷社經(jīng)營(yíng)設(shè)施升級(jí)改造建設(shè)日日有新變化，鄉(xiāng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)鎮(zhèn)）有新亮點(diǎn)，所改造基層社徹底消除了危樓破院現(xiàn)象。

二是興辦農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心，搭建為農(nóng)綜合服務(wù)平臺(tái)。為了適應(yīng)農(nóng)村社會(huì)服務(wù)需要，滿足新時(shí)期農(nóng)民的消費(fèi)需求，積極參與XX縣農(nóng)村改革發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，供銷社在基層社營(yíng)業(yè)設(shè)施改造過程中，以實(shí)施農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)為主要目標(biāo)，為農(nóng)民規(guī)劃、興建、完善生產(chǎn)生活服務(wù)新平臺(tái)。截止目前，全縣供銷社系統(tǒng)在建和已建成投入運(yùn)營(yíng)較大規(guī)模的農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心6個(gè)。其中，箭河供銷社農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心已形成了集郵政儲(chǔ)蓄銀行、社區(qū)醫(yī)院、莊稼醫(yī)院、洗浴美發(fā)、新農(nóng)合、各種超市等于一體的綜合為農(nóng)服務(wù)陣地，極大方便了群眾的生產(chǎn)生活，成為當(dāng)?shù)卣�府的示范社區(qū)；郭家河、八里、周河供銷社農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)得到了當(dāng)?shù)攸h委、政府的充分肯定。正在規(guī)劃建設(shè)的陳店、蘇河、泗店、吳陳河供銷社農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心共占地面積達(dá)1201*平方米，營(yíng)業(yè)房150間（套）。

三是發(fā)展專業(yè)合作社和專業(yè)協(xié)會(huì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。XX縣供銷社充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，采取基層社領(lǐng)辦、與農(nóng)民聯(lián)辦、吸收社會(huì)專業(yè)社的加盟、引導(dǎo)農(nóng)民自辦的方式，積極發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社。目前已發(fā)展規(guī)范種植、養(yǎng)殖、加工等各類專業(yè)社22個(gè)，提高了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的組織化程度，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，積極服務(wù)了“三農(nóng)”，支持了全縣農(nóng)村改革發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。XX縣供銷社八里畈茶葉專業(yè)合作社著力打造“金綠香”茶葉品牌，今年已銷售各類干茶1.5萬公斤，實(shí)現(xiàn)收入150萬元；新農(nóng)種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)仔豬，幫助社員外銷生豬201*頭，幫助農(nóng)民增收100萬元；周河供銷社油茶專業(yè)合作社積極開展春季服務(wù)活動(dòng)，指導(dǎo)社員科學(xué)施肥和春季油茶栽培與管理，提升了社員的油茶科學(xué)種植與管理水平，全年共組織購(gòu)銷油茶60噸；陳店供銷社引辦的XX縣業(yè)建茶葉種植農(nóng)民專業(yè)合作社被確定為201*年度縣級(jí)示范社。

（二）、構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，抓管理，拓展了生存空間

1、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)健供銷社筋骨。首先積極打造龍頭企業(yè)，增強(qiáng)帶動(dòng)能力。根據(jù)總體規(guī)劃，供銷社在XX縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)九龍嶺分區(qū)選地興建供銷產(chǎn)業(yè)園，其產(chǎn)業(yè)園匯集煙花爆竹、農(nóng)資、冷鏈物流、再生資源四大配送中心，建成涵蓋供銷主營(yíng)業(yè)務(wù)的物流集散基地，該項(xiàng)目得到了縣委縣政府的支持，今年4月份縣政府召開常務(wù)會(huì)議專題研究，批準(zhǔn)了XX縣供銷產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃面積達(dá)65.9畝，目前正積極落實(shí)征地工作。該項(xiàng)目的落實(shí)將徹底改變XX縣供銷社物流設(shè)施落后的局面。其次是加強(qiáng)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)店的升級(jí)改造，提高人員的綜合素質(zhì)，改善服務(wù)的軟硬環(huán)境。其中，煙花公司、新農(nóng)公司兩大龍頭企業(yè)在帶動(dòng)能力和規(guī)范化管理水平上都有較大提高，進(jìn)一步健全完善兩個(gè)配送中心建設(shè)，規(guī)范發(fā)展網(wǎng)絡(luò)店500多個(gè)，覆蓋了全縣各鄉(xiāng)村，形成了功能健全、服務(wù)質(zhì)量較高的配送網(wǎng)絡(luò)體系。2、加強(qiáng)企業(yè)管理，完善法人治理。堅(jiān)持法人負(fù)責(zé)制，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，層層分解任務(wù)落實(shí)到人，切實(shí)把目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處，促進(jìn)了目標(biāo)任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)、保量完成。切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)人、財(cái)、物的監(jiān)督管理。在人員監(jiān)管上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)法人監(jiān)督，健全了工作匯報(bào)制度，重大責(zé)任追究制度，嚴(yán)格控制行管人員編制。在財(cái)務(wù)監(jiān)管上，制定了財(cái)務(wù)管理辦法，堅(jiān)持不定期審計(jì)、法人離任審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。在資產(chǎn)監(jiān)管上，堅(jiān)持縣社資產(chǎn)辦常態(tài)化管理，嚴(yán)格資產(chǎn)開發(fā)與處由縣社領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究報(bào)縣政府審批制度，確保了資產(chǎn)管理與開發(fā)的規(guī)范運(yùn)行。

3、積極開展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。資產(chǎn)改造強(qiáng)基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)促發(fā)展是我們堅(jiān)持的發(fā)展理念，今年以來，供銷社在打造企業(yè)誠(chéng)信、提高服務(wù)水平和創(chuàng)建企業(yè)品牌上做文章，采取了有力措施，收到了明顯成效。商品購(gòu)進(jìn)和銷售大幅度提升，各類門店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)一步提高。XX縣供銷社煙花爆竹有限公司積極銷售瀏陽(yáng)天使花炮等名廠產(chǎn)品，叫響了“煙花公司”品牌，提高了市場(chǎng)占有份額。全年共銷售各類煙花爆竹800余萬元。新農(nóng)化肥有限公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，積極做好農(nóng)資購(gòu)儲(chǔ)銷保供應(yīng)服務(wù)，常年開展銷售放心肥活動(dòng)，提高了信譽(yù)，穩(wěn)住了市場(chǎng)。3月份，縣政府201*年林業(yè)專用肥采購(gòu)公開招標(biāo)會(huì)上，新農(nóng)公司以其健全的網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)質(zhì)的配送服務(wù)、良好的聲譽(yù)、較強(qiáng)的倉(cāng)儲(chǔ)能力和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，一舉奪魁中標(biāo)509噸化肥的銷售合同，銷售金額達(dá)135.5萬元。今年，共購(gòu)進(jìn)各類農(nóng)資8000余噸，確保了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。

4、抓外援，借外力助發(fā)展。首先，搶抓機(jī)遇，加大爭(zhēng)資跑項(xiàng)力度，今年成功爭(zhēng)取了鄂豫皖第一個(gè)消費(fèi)合作社紅色舊址群維修項(xiàng)目，目前財(cái)政撥款20萬元已到位，紅色舊址群維修工程已全面完成，加固了基礎(chǔ)，恢復(fù)了原貌，使其長(zhǎng)期發(fā)揮教育作用。其二爭(zhēng)取與大企業(yè)的聯(lián)合，帶動(dòng)供銷社的發(fā)展，今年4月份，邀請(qǐng)省社茶葉公司等有關(guān)企業(yè)到八里供銷社茶葉專業(yè)合作社考察共建茶葉基地合作事宜，目前合作事項(xiàng)正在洽談之中。其三爭(zhēng)取縣委、縣政府的支持。今年3月份縣政府在供銷社召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，形成了縣政府常務(wù)專題會(huì)議紀(jì)要文件，支持供銷社興建供銷產(chǎn)業(yè)園等�？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別在縣社的請(qǐng)示上批示從財(cái)政拿出300多萬元墊付資金啟動(dòng)供銷社產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。（三）解難題，辦實(shí)事，確保了大局穩(wěn)定

一是解難題。今年以來，供銷社繼續(xù)加大養(yǎng)老金收繳工作力度，取得了一定成績(jī)，在完成了年度目標(biāo)任務(wù)的前提下，還催繳了歷史陳欠養(yǎng)老金375萬元，取得了歷史性的突破。同時(shí)，積極協(xié)調(diào)，取得市、縣社保部門的支持，免除了供銷社社會(huì)養(yǎng)老金繳納的逾期滯納金，維護(hù)了系統(tǒng)干部職工的切身利益，逐步緩解了一直困擾供銷社老大難問題。二是辦實(shí)事。為使困難職工過上歡樂、祥和的“雙節(jié)”，供銷社積極爭(zhēng)取解困金并及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到困難職工手中；協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決一名因病致貧的軍轉(zhuǎn)干部7000元生活費(fèi)；積極落實(shí)政策，幫助曾為供銷社做過貢獻(xiàn)的80余名家屬工、臨時(shí)工納入城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，解決了其后顧之憂；接待了兩名老上訪戶的訴求，曉之以理，動(dòng)之以情，積極主動(dòng)地做好工作，及時(shí)化解了社會(huì)矛盾；創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全統(tǒng)籌、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、車輛保險(xiǎn)等各項(xiàng)工作都取得了較好成績(jī)。

三、存在的問題及下年工作打算

201*年，XX縣供銷社在各項(xiàng)工作中雖然取得了一定的成績(jī)。但還存在一些問題和不足，一是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面存在著薄弱環(huán)節(jié)；二是專業(yè)社帶動(dòng)力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，等等。201*年，XX縣供銷社將繼續(xù)搶抓建設(shè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)機(jī)遇，深入貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)[201*]40號(hào)及河南省人民政府辦公廳豫政辦[201*]123號(hào)兩個(gè)文件精神，重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)工作。1、繼續(xù)加大基層社經(jīng)營(yíng)設(shè)施的升級(jí)改造力度，促進(jìn)全部改造任務(wù)的提前完成；2、進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快完成XX縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)九龍嶺分區(qū)供銷社產(chǎn)業(yè)園征地工作，推進(jìn)煙花爆竹第二配送中心建設(shè)和農(nóng)資、冷鏈物流、再生資源配送中心的遷建；3、加強(qiáng)專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，提高為農(nóng)服務(wù)能力；4、進(jìn)一步強(qiáng)化供銷社體制改革，強(qiáng)化基層社建設(shè)，做大做強(qiáng)社有企業(yè)，創(chuàng)新供銷社管理體制，推進(jìn)供銷社經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變；5、加大跑項(xiàng)爭(zhēng)資和項(xiàng)目建設(shè)力度，積極爭(zhēng)取各方面的項(xiàng)目支持；6、加強(qiáng)供銷社干部職工隊(duì)伍建設(shè)；7、完成縣委、縣政府和上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和交辦的其它工作任務(wù)。

XX縣供銷合作社聯(lián)合社二一一年十二月三十一日

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