營銷人員出差報告

營銷人員出差報告

201*年月日

出差人員出差市場時間天數(shù)出差目標目標達成情況未達成目標原困備注

注：1、出差總結可為本報告附件；

2、本報告為差旅費用報銷依據(jù)，請如實填寫。

擴展閱讀：銷售人員出差管理辦法(試行)

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍

各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

三、形式

1、當日出差：出差當日可返回者；2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具

體內(nèi)容包括：1）、出差線路、日程2）、所拜訪的客戶及拜訪目的3）、所需完成的任務

2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負主要責任；

5、費用預算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理有最終審批權（核準）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；7、未經(jīng)批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內(nèi)，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內(nèi)與財務部門根據(jù)出差報告的批示情況，及公司相關規(guī)定，辦理相關出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準（部門領導）后超出部分始得報銷。

六、出差相關費用規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內(nèi)出差：非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準后執(zhí)行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發(fā)給個人；如不足標準住宿的，按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車

時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經(jīng)副總批準，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準；

②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給；

③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)區(qū)域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，

扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大

區(qū)主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食費，住院超過1個月的停發(fā)伙食

費；

②、業(yè)務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的

證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責任人批準，未經(jīng)批準不得宴請。

①、大區(qū)主管出面宴請，每次可在300元以內(nèi)；②、其他人員出面宴請：

3至4人：每次可在200元以內(nèi)；超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規(guī)定金額需總（副）經(jīng)理批準。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業(yè)務工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區(qū)域主管）原則上按不同額定標準執(zhí)行（一般地，業(yè)務人員200元/月起，區(qū)域主管600元/月起，具體業(yè)務人員標準，由各區(qū)域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執(zhí)行，同時報備財務部門），每一額定標準為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標準報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據(jù)實際出差時間，在工資中發(fā)給當事人；4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：1）、交通費應以相應交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項；2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據(jù)為憑；3）、郵費應以郵局的票據(jù)為憑；4）、招待費應以正規(guī)發(fā)票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據(jù)為憑；6）、其它區(qū)域責任人同意報銷的費用。

7）、經(jīng)區(qū)域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員。

5、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

七、出差紀律

1、遵紀守法；2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；8、不得接受客戶的宴請和招待；9、嚴禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施

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