201*年管理評審總結報告---ISO辦

201*年管理評審總結報告

ISO辦公室

（5月9月）

目錄：

一、工作總述（５月至９月）１、主導的審核工作：（１）新產品的審核；

（２）內部審核（試行）；（３）內部審核（正式）；（4）文件審核（程序文件）；２、培訓工作：

（１）ISO9001：201*質量管理體系內審員資格培訓（2）機芯生產車間管理人員培訓（7月31日）（3）新員工入職培訓；（4）外部培訓；

3、質量目標完成情況的統(tǒng)計及對未達標部門的跟進；4、糾正與預防措施執(zhí)行情況；5、部門日常工作：

二、工作總結及接下來工作的計劃；

一、工作總述：

本公司自201*年５月開始推行ISO9001：201*版質量管理體系，ISO辦此階段主要工作有如下幾個方面：１、主導的審核工作有以下四項：

（１）新產品的審核——６月９日：

本次針對６、８機芯導入生產的過程進行審核，審核中發(fā)現(xiàn)新產品導入過程中在樣件試制分階

段和小批量試產階段存在一些問題點，審核后，由項目負責人張軍主導技術開發(fā)部、品質部、PE部、PMC部對相關問題點進行改進，ISO辦進行監(jiān)督及跟進改善措施的落實情況，以確保新產品的導入工作順利進行。

（２）內部審核（試行）——６月２９日至６月３０日：

在本次審核中主要存以下問題（體系試行階段）：

1）各部門的文件（程序文件和三級文件）需進一步的完善；2）各部門現(xiàn)行工作過程與程序文件不符；3）各部門質量記錄表單使用情況有待完善等；

（3）內部審核（正式）--8月31日至9月1日：

本次內部審核中最主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1）生產作業(yè)指導性文件沒有發(fā)揮其實際性的指導作用，如相關的技術數(shù)未在文件中明確顯示；2）本公司對客戶和供應商的管理方面需改善：如未對客戶訂單進行評審，對供應商的選擇評

審，定期評審活動未得落實及相關的記錄未及時更新；

3）各部門對產品的品質意識不夠高，品質部需加強品質監(jiān)督的執(zhí)行力度；4）需加強質量體系在各部門實際工作中的有效運行；

（4）文件審核（程序文件）7月至8月；

在體系建立的試行階段中，初版程序文件有部分內容不適應現(xiàn)生產情況，從而導致質量體系

缺乏實際的有效運行，本部門組織各部門對現(xiàn)有的各程序文件進行審核，經過各部門的共同討論和審核，所有程序文件進行了重新修訂和發(fā)行。

２、本部門組織的培訓有以下幾項：

（１）3月27日至3月28日外請培訓機構老師進行ISO9001：201*質量管理體系內審員資格

培訓；

（2）7月31日機芯生產車間管理人員培訓：

（3）新員工入職培訓---ISO9001：201*質量管理體系基礎知識培訓和現(xiàn)場6S管理培訓。（4）外部培訓（珠海美固組織）：ISO/TS16949:201*管理體系培訓和五大核心工具培訓。

3、質量目標完成情況的統(tǒng)計及對未達標部門的跟進；

各部門質量目標完成情況見下表（各部門自行分析，在此簡略）

4、糾正與預防措施執(zhí)行情況：

目前本部門記錄了18份《糾正和預防措施單》，其中1份是品質部發(fā)出的產品終檢的不符合項，此項已采取有效的改善措施已得到了落實；有7份是質量目標未達標，由相關部門對各部門未達成目標情況進行原因分析，采取有效的糾正和預防措施，但在此之前的各部門對《糾正和預防措施單》的回復不夠及時、原因分析比較客觀化、需采取的預防措施大部分未做到真正的實行，如PMC部門的“生產計劃達成率”在4個月中就有3次未達標，以此證明此不符合項的預防措施并沒有得到有效的實行。部門行政個數(shù)人事不符合項目標統(tǒng)計產品終審體系審核部ISO辦PMC部生產部品質部PE部技術開發(fā)部1512112211

改善要求：

在此以后，ISO辦要求各部門在工作中接收到任何《糾正和預防措施單》時，必須認真的填寫相關內容（可參照《糾正和預防措施單填寫規(guī)范》），及時回復給發(fā)出部門，并及時采取有效的糾正和預防措施，以通知驗證人員進行驗證。

5、部門日常工作：

1）每周至少2次的生產車間6S管理檢查。

本部門采取不同頻次隨機抽檢生產車間6S管理工作實施的情況，經過近三個月以來的監(jiān)督檢查工作的實施和生產管理人員的大力支持下，生產車間的現(xiàn)場6S管理得到了很大程序上的改善。針對生產現(xiàn)場6S管理工作還有待繼續(xù)完善，對此以后需從以下三個方面去改善：

①加強質量管理宣傳，設置專門的ISO知識宣傳欄，提升員工的質量管理體系意識；②加強6S管理的基礎知識的培訓；③加強各管理層人員對6S管理的重視及所管理的執(zhí)行的力度；④本部門加強監(jiān)督的執(zhí)行力度等；2）文控工作的落實。

本部門文控中心由張月園負責一切文件的受控發(fā)放、回收和作廢處理，對各部門所需受控的文件一律按《文件和資料控制程序》中的要求執(zhí)行管理等。3）各部門工作中所涉及體系文件的運行情況的處理。

二、工作總結及下年度的工作計劃；

經過近四個月的工作，本部門著重推行質量體系在本公司的有效運行，在工作中，有做得好的一面

也有做得足的一面，希望在以后的工作中持續(xù)改善，確保公司的質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，故在此對接下來的工作做出如下計劃：

1）跟進各部門在內部審核中所發(fā)現(xiàn)的問題點進行改善措施的落實情況。

2）本公司ISO9001：201*質量管理體系的認證；3）加強質量管理體系和6S管理的培訓工作；4）生產現(xiàn)場6S管理制度的實施的監(jiān)督工作；

5）完善公司各類所需文件和資料和加強各類文件的有效管理；6）公司各部門的〈糾正和預防措施單〉的跟進；7）加強本部門各項工作的有效執(zhí)行等。

本公司嚴格按照質量管理體系八大原則進行管理，執(zhí)行管理體系標準、相關的法律法規(guī)、相關方的要求及公司內部管理制度，從整體上看，質量管理體系自運行以來，取得了一定的成效，但在運行中的細節(jié)上存在一些需要改善的地方，希望通過大家的共同努力，持續(xù)改善，使公司的體系的得到更有效運行。

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201*年度管理評審總結報告

尊敬的總經理、各位主管：

按本公司201*年度管理評審會議計劃的要求，于201*年9月30日順利召開了201*年度管理評審會議。會上各部門按照相關文件的要求，匯報了本部門近幾個月來按ISO9001：201*質量管理體系要求所開展的各項主要工作,總經理針對各部門匯報的工作情況做出了相關的評審。在此，將總經理所做的評審內容作如下總結，希望各部門在今后的工作中遵照執(zhí)行：

一、質量管理體系及其過程有效性的改進

自201*年本公司開始推行ISO9001：201*質量管理體系以來，各部門基本上能按照公司制定的質量管理體系文件的要求開展各項工作，并取得了較好的效果（體系審核基本無嚴重不符出現(xiàn)）。這說明本公司建立的質量管理體系基本有效，基本符合ISO9001：201*標準的要求。但鑒于本公司的質量管理體系難免存在一些不足，特別在一些具體的作業(yè)內容方面可能還顯得比較粗疏，對相關作業(yè)的控制還不是十分的嚴格和細致，如201*年9月27日的內審發(fā)現(xiàn)下列不符合：序ISO條款號1

因此，各部門在今后的工作中，一定要進一步領會ISO9001：201*質量管理體系的管理理念和要求，從發(fā)現(xiàn)問題解決問題的角度出發(fā)，多檢討各自工作

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