201*年審計(jì)監(jiān)察工作總結(jié)

201*年審計(jì)監(jiān)察工作總結(jié)

二○一二年我局審計(jì)監(jiān)察工作在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，堅(jiān)持以交通經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，不斷加大審計(jì)力度，全面履行內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職責(zé)、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。配合縣審計(jì)局做好任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政務(wù)公開(kāi)信息上報(bào)、行政審批事項(xiàng)梳理、匯總上報(bào)等工作。現(xiàn)將本年工作情況總結(jié)如下：

一、精心組織，按時(shí)完成審計(jì)項(xiàng)目和各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)1、201*年度交通建設(shè)資金使用情況審計(jì)。此項(xiàng)審計(jì)把握主體，關(guān)注效益，發(fā)揮其建設(shè)性作用。通過(guò)整體把握、掌握建設(shè)資金來(lái)源及去向，評(píng)價(jià)使用部門預(yù)算執(zhí)行情況，做到點(diǎn)面結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)各單位歷史數(shù)據(jù)、內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)單位數(shù)據(jù)、各單位內(nèi)部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。通過(guò)審計(jì)，從機(jī)制、制度層面，揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議，促交通建設(shè)資金合理、有效使用。

積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作。按照“有離必審，先審后離”的工作原則，對(duì)因單位內(nèi)部工作需要進(jìn)行人事調(diào)整的單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)調(diào)動(dòng)人員在職期間資金管理運(yùn)行情況，國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行全面審計(jì)。配合縣審計(jì)局完成全局六個(gè)單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。2、以內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為根本，加大教育培訓(xùn)力度，增強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)。我股工作立足于提高依法審計(jì)能力，積極開(kāi)展他先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，取得了明顯成效。一是落實(shí)繼續(xù)教育工作。按照中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)每年一培訓(xùn)，兩年一驗(yàn)證的工作要求，積極參加交通內(nèi)審分會(huì)組織的培訓(xùn)活動(dòng)，完善審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高了審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。通過(guò)培訓(xùn)，內(nèi)審人員不但豐富了審計(jì)知識(shí)，而且學(xué)會(huì)從宏觀角度看待內(nèi)審工作，思路更加開(kāi)擴(kuò)，使審計(jì)工作不再拘泥于查錯(cuò)糾弊，有效地促進(jìn)了內(nèi)審工作管理職能的轉(zhuǎn)變，逐步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)審計(jì)向現(xiàn)代審計(jì)對(duì)接。

二、統(tǒng)籌兼顧，確保監(jiān)察工作與審計(jì)工作齊頭并進(jìn)。（一）確保政務(wù)公開(kāi)工作在陽(yáng)光下運(yùn)行

為使政務(wù)公開(kāi)工作不流于形式，我們從201*年開(kāi)始著手建立并不斷完善以下幾方面工作1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，政務(wù)公開(kāi)工作機(jī)制逐步建立，從201*年開(kāi)始，局成立政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起相應(yīng)工作及考評(píng)機(jī)制，201*年我們對(duì)按照縣紀(jì)委的新要求，對(duì)政務(wù)公開(kāi)做了相應(yīng)補(bǔ)充完善，積極和縣紀(jì)委溝通，爭(zhēng)得了他們對(duì)工作的大力支持，同時(shí)也得到了他們對(duì)工作的肯定。2、強(qiáng)化監(jiān)督，確保政務(wù)公開(kāi)落實(shí)。以《行政許可法》實(shí)施為突破口，抓好外部監(jiān)督制約機(jī)制的完善，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機(jī)制。通過(guò)兩年來(lái)的不斷探索和完善，使政務(wù)公開(kāi)工作逐步走上制度化、規(guī)范化的軌道。

（二）行政許可工作規(guī)范有效運(yùn)行

1、確定行政許可事項(xiàng)、設(shè)定條件及依據(jù)按照縣入駐行政審批大廳工作要求，我局對(duì)涉及公路建設(shè)、運(yùn)輸管理兩方面工作的行政許可事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，共計(jì)上報(bào)公路建設(shè)9類許可事項(xiàng)，運(yùn)輸管理2類事項(xiàng)。對(duì)各許可事項(xiàng)設(shè)定條件及依據(jù)逐一進(jìn)行梳理上報(bào)至行政審批大廳和紀(jì)委效能辦兩個(gè)工作部門，確保了行政許可工作的順利進(jìn)行，同時(shí)方便群眾對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。

2、規(guī)范行政許可事項(xiàng)許可時(shí)限

我局有行政許可事項(xiàng)的單位根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)不同，對(duì)承諾件做了出即時(shí)辦結(jié)的承諾，對(duì)上報(bào)件視情況，盡量縮短本級(jí)許可所用時(shí)間，極大方便了群眾。

以上是201*年我股所承擔(dān)主要工作的情況匯報(bào)，201*年,我股將在認(rèn)真分析總結(jié)201*年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我局工作實(shí)際,切實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé),充分發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能，努力促進(jìn)內(nèi)審作走上一個(gè)新臺(tái)階。具體有以下幾點(diǎn)工作思路：

一、圍繞“一個(gè)中心”,合理謀劃審計(jì)監(jiān)察工作布局。即要緊緊圍繞促進(jìn)交通發(fā)展這個(gè)工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，合理安排審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。

二、發(fā)揮“兩個(gè)作用”,有效履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。第一，要充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。第二，要充分發(fā)揮審計(jì)的服務(wù)作用和建設(shè)性作用，要加強(qiáng)審計(jì)調(diào)研，注重從宏觀上提出旨在規(guī)范財(cái)經(jīng)管理的建設(shè)性意見(jiàn)和建議，為宏觀決策服務(wù)。

擴(kuò)展閱讀：審計(jì)監(jiān)察室201*年的工作總結(jié)和201*年的工作思路

審計(jì)監(jiān)察室

201*工作總結(jié)及201*年工作思路

這一年來(lái)，審計(jì)監(jiān)察室在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與各部門的大力支持下，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，全心全意做好、落實(shí)交代的任務(wù)。在工作中，努力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅(jiān)持“全面監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督”的工作理念，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組織和工作力度，為進(jìn)一步完善審計(jì)監(jiān)察室的工作提供一個(gè)新的局面。下面，匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察室201*年來(lái)圍繞公司工作重點(diǎn)開(kāi)展的幾項(xiàng)具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況（1）對(duì)考勤工作進(jìn)行監(jiān)督審核

這項(xiàng)任務(wù)是審計(jì)監(jiān)察室最核心和最關(guān)鍵的工作，審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月對(duì)考勤管理制度進(jìn)行嚴(yán)加監(jiān)督。每天審計(jì)監(jiān)察室人員都會(huì)對(duì)每個(gè)部門進(jìn)行巡查，對(duì)請(qǐng)病事假、曠工、遲到的員工會(huì)及時(shí)進(jìn)行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會(huì)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)1-6月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月遲到約2次。7-12月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半年度遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面

1-6

月份的請(qǐng)假天數(shù)是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分?jǐn)偟矫總�(gè)人我們平均每個(gè)月請(qǐng)假約4天。7-12月份我們請(qǐng)假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月請(qǐng)假約0.5天。可見(jiàn)我們下半年的請(qǐng)病事假天數(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢(shì)。這是值得表?yè)P(yáng)的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請(qǐng)假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計(jì)監(jiān)察室會(huì)繼續(xù)對(duì)公司的每個(gè)部門、每位員工都認(rèn)真審核監(jiān)督，每月每季度都對(duì)考勤數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與核查，對(duì)遵守紀(jì)律的員工進(jìn)行表?yè)P(yáng)，而對(duì)出現(xiàn)的違法亂紀(jì)現(xiàn)象予以嚴(yán)懲。

（2）對(duì)入庫(kù)出庫(kù)物品的使用情況進(jìn)行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，并對(duì)出入庫(kù)的物品及時(shí)進(jìn)行追蹤落實(shí)。每次都將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料進(jìn)行登記到并現(xiàn)場(chǎng)督察，通過(guò)追查物品的使用情況，使到倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)一步合理化，公開(kāi)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份-12月份購(gòu)買辦公用品花費(fèi)約3348元，茶葉的購(gòu)買費(fèi)用為5110元，領(lǐng)用茶葉的費(fèi)用截止到12月份為4605元。對(duì)每個(gè)部門每位員工的領(lǐng)用情況我們都進(jìn)行詳細(xì)的登記，保證物品的領(lǐng)用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計(jì)監(jiān)察室對(duì)每年的貨物領(lǐng)用登記表、物品領(lǐng)用單、貨物進(jìn)庫(kù)清單都進(jìn)行妥善的保存與入檔。

（3）對(duì)收文、發(fā)文的管理和登記

審計(jì)監(jiān)察室對(duì)收文發(fā)文的承辦情況，進(jìn)行督促檢查。對(duì)一般公文定

期催辦，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況轉(zhuǎn)給有關(guān)科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未作出結(jié)果或反映情況的，就會(huì)及時(shí)發(fā)出催辦單或電話催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計(jì)監(jiān)察室接收了《關(guān)于中行貸款項(xiàng)目的情況匯報(bào)》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題》《關(guān)于利用中行融資結(jié)余資金續(xù)建工程項(xiàng)目的請(qǐng)示》、《擬定關(guān)于汕頭華聯(lián)商廈債券回購(gòu)

協(xié)議書》等幾十份文件。對(duì)收發(fā)文的運(yùn)行情況進(jìn)行了及時(shí)地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫(kù)的專項(xiàng)治理

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《201*年汕頭市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，通過(guò)對(duì)照、學(xué)習(xí)、自查、復(fù)查，查出我司未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，并從中進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購(gòu)成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進(jìn)行了全面復(fù)查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵(lì)員工踴躍舉報(bào)。

二、監(jiān)察工作中存在的問(wèn)題和困難

（1）知識(shí)面不夠?qū)�，業(yè)務(wù)不夠精湛，不能完全適應(yīng)新形勢(shì)下的審計(jì)監(jiān)察工作。

（2）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，糾正力度不大，對(duì)深層次問(wèn)題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專業(yè)水平方面有待進(jìn)一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹(jǐn)慎細(xì)心。

三、201*年的工作打算

（1）圍繞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護(hù)公司的紀(jì)律與秩序，創(chuàng)造一個(gè)有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢(shì)下的審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，

抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。201*年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對(duì)每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)與各部門人員的查閱，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化的考勤管理，以便加強(qiáng)對(duì)公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對(duì)整個(gè)公司的監(jiān)督管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)文件、倉(cāng)庫(kù)物品的重點(diǎn)監(jiān)督。對(duì)文件的登記我們審計(jì)監(jiān)察室會(huì)秉承著“認(rèn)真、謹(jǐn)慎、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度對(duì)收發(fā)文進(jìn)行細(xì)致地登記與審核，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)交辦參加的會(huì)議與落實(shí)的任務(wù)會(huì)更加認(rèn)真地辦好做好。對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領(lǐng)用物品單、物品進(jìn)庫(kù)單兩單齊全，而且同時(shí)要求購(gòu)置有計(jì)劃，驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫(kù)有登記。在新的一年里，我室將對(duì)每月的倉(cāng)庫(kù)管理的領(lǐng)用情況定時(shí)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)，對(duì)辦公用品、茶葉、紅酒的領(lǐng)用情況會(huì)匯總在一張總表上，并對(duì)領(lǐng)用情況做一個(gè)簡(jiǎn)明扼要的總結(jié)，對(duì)違規(guī)領(lǐng)用現(xiàn)象也將及時(shí)反映給董事長(zhǎng)和董事會(huì)。

（4）繼續(xù)開(kāi)展督察督辦察工作：包括監(jiān)督檢查重大事項(xiàng)的執(zhí)行情況并及時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。

201*年審計(jì)監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)監(jiān)察室

201*年12月29日

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