設(shè)備信息表處理相關(guān)注意事項：

設(shè)備信息表：

1．責(zé)任人及領(lǐng)取人P13完全匹配表：僅確認該表內(nèi)設(shè)備責(zé)任人與領(lǐng)取人為一致，

并未確認設(shè)備目前實際責(zé)任人為表內(nèi)登記人員。任需要分公司進行確認，如表內(nèi)目前設(shè)備實際責(zé)任人或使用人變更。任需要對表內(nèi)信息進行更新。

2．在用設(shè)備無法匹配（）：該表僅表示表內(nèi)領(lǐng)取人與責(zé)任人非一致。如確認目

前設(shè)備領(lǐng)用的實際情況與登記情況一致，表內(nèi)該條信息無需修改。

3．在庫設(shè)備表：該表僅是老系統(tǒng)狀態(tài)為“在庫”的設(shè)備。如目前表內(nèi)有設(shè)備已

經(jīng)發(fā)放或者其他動作。需要在表內(nèi)對該設(shè)備進行信息更新。

4. 表中數(shù)據(jù)如實際錯誤的，均可在原表中進行增加、刪除、修改操作。但是模板格式不允許調(diào)整，如增加\刪除字段、變更字段順序等。

4．P07中未報廢的資產(chǎn)數(shù)據(jù)必須全部導(dǎo)入到新系統(tǒng)，因此表內(nèi)如存在P07有

但設(shè)備信息表中缺失的，需要增加補上數(shù)據(jù)

5．如有數(shù)據(jù)在表中，但未在P07中。根據(jù)實際情況，如歷史財務(wù)實際已報廢、

非固定資產(chǎn)等，可根據(jù)分公司實際情況，自行決定是否導(dǎo)入（建議實際未被領(lǐng)用的數(shù)據(jù)不做導(dǎo)入）

6．設(shè)備序列號、固定資產(chǎn)編號不能重復(fù),序列號、固定資產(chǎn)編號，請注意檢查編

號前后或者中間是否含有空格，如有請去除空格。設(shè)備序列號以實物為準(zhǔn)。如在P07中的設(shè)備序列號與IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)不一致，應(yīng)以IT資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)的序列號為準(zhǔn)，提請修改07內(nèi)的設(shè)備序列號；資產(chǎn)編號已財務(wù)07系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號為準(zhǔn)，如IT資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號與07不同，請修改IT資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)編號。

7．設(shè)備型號編碼：如設(shè)備型號編碼無法確認，可先找本表中是否有相近的設(shè)備，

用該設(shè)備的型號編碼替代

8．責(zé)任人姓名：責(zé)任人必須為之前提交的HER表中人員

9．責(zé)任人員工工號：工號必須與之前提交的HER員工表總的工號相一致；如果

設(shè)備責(zé)任人實際已離職，設(shè)備使用人未在HER人員表中的人員的情況（如借調(diào)、外包等外部人員）設(shè)備責(zé)任人可指定為部門內(nèi)勤或其他在職人員

10. 領(lǐng)取人、領(lǐng)取人P13：領(lǐng)取人與領(lǐng)取人P13需為之前提交HER員工表中的人員與P13.

11. 庫房名稱：在庫設(shè)備填實際庫房地址；領(lǐng)用設(shè)備則填設(shè)備在用的職場地址

12. 固定資產(chǎn)編號：固定資產(chǎn)編號需與P07中的設(shè)備固定資產(chǎn)編號相一致

13. 使用機構(gòu)名稱、使用機構(gòu)編碼、歸屬機構(gòu)名稱、歸屬機構(gòu)編碼：該字段需都填寫，機構(gòu)名稱與機構(gòu)編號，需與之前提交的HER機構(gòu)表中的信息一致

人員權(quán)限表：

1. 人員權(quán)限表內(nèi)人員賬號、工號、所屬機構(gòu)編號、所屬機構(gòu)名稱、所屬部門編碼、所屬部門名稱與之前提交的HER機構(gòu)部門人員表應(yīng)信息一致

2. 配置角色可參考舊系統(tǒng)流程角色的配置。另外，因首先配置流程節(jié)點上的相關(guān)角色，如：臺賬、庫管、部門總、內(nèi)勤等流程發(fā)起及審批。其他未在權(quán)限表中配置的人員，系統(tǒng)上線后默認為普通員工

3. 一人可兼任多個部門的審批角色。多個部門兼任相同的角色，可在同一行的兼任機構(gòu)名稱、兼任部門名稱填寫；如多個部門兼任不同角色，需另起一行填寫。

庫房信息表：

1. 庫房信息表需填寫主庫信息。

2. 庫房名稱：自擬，如XX分公司庫房

3. 庫房位置：該庫房實際地理位置，如XX市XX區(qū)XX路X號。該庫房位置與《設(shè)備信息表》中的庫房位置并不相同。設(shè)備表中的庫房位置僅是設(shè)備信息，）《庫房信息表》表中的庫房位置，是在流程配置中的庫房信息。

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